| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 44.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 363.87 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1139.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 865.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 278.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 238.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 159.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 191.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 5.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 6560.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 11/01/2018 | 129.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 11/01/2018 | 232.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 12/01/2018 | 284.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012018 | 0000018 | 12/01/2018 | 78000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMO??ES DE EVENTOS, CONFORME CONDI??ES E ESPECIFICA??ES PARA REALIZA??O DE APRESENTA??ES ART?STICAS E CULTURAIS NO PER?ODO DAS FESTIVIDADES DA FEIRINHA DE VER?O DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00001/2018-CPL E CONVITE N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E LIMPA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000017 | 12/01/2018 | 3306436.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LIMPEZA DAS RUAS, VARRI??O, PODAMENTO DE ?RVORES, CAPINA??O, COLETA DI?RIA E TRANSPORTE DOS RES?DUOS DO MUNIC?PIO DE CONDE AO ATERRO SANIT?RIO METROPOLITANO DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 00066/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2018 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2018 | 37.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2018 | 17.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624007-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2018 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624008-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2018 | 28.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2018 | 18.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2018 | 122.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 15/01/2018 | 358.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFV4420, PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 15/01/2018 | 70.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQG1709, PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 15/01/2018 | 67.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MND 0572, PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 15/01/2018 | 408.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOL 8359, PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 15/01/2018 | 1028.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NPR 0924, PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 15/01/2018 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO DE PLACA OFZ 1036, PERTENCENTES A ESTE ORGAO, ANO 2017, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 16/01/2018 | 32857.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 16/01/2018 | 160.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 16/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVI?O DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: EDVANDRO SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 16/01/2018 | 112.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 17/01/2018 | 299.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 405848-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 18/01/2018 | 65.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/01/2018 | 308.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 18/01/2018 | 47.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 13427-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2018 | 2090.00 | 27064734000190 | AJF REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO DE ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE: MATA DA CHICA, POUSADA, CENTRO, DR JARBASMARIBONDO VINAGRE E MITUACU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2018 | 40000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESSATA ADMINISTRACAO PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2018 | 30692.98 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL COMPLETO (CAIXAO, URNBA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSLADO)AO SR GERALDO BARBOSA PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL COMPLETO (CAIXAO, URNBA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSLADO)AO SR JOSE SEVERINO PEREIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL COMPLETO (CAIXAO, URNBA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSLADO)AO SR MANOEL JOSE DA FARIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL COMPLETO (CAIXAO, URNBA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSLADO)AO SR MARIA EDUARDA TORCATO DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2018 | 600.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE AGUA PELA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES,CONSIDERANDO QUE A MESMA NAO RECEBE SERVICOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAIBA- CAGEPA, DEPENDENTO DE UM ABASTECIMENTO DE AGUA FORNECIDO POR ESTA ASSOCIACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2018 | 7441.12 | 00003168179450 | BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N. 8906 DE 04/07/1994, E LEI MUNICIPAL N. 337/2005, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2018 | 7441.12 | 00006698038474 | DOUGLAS BRANDAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N. 8906 DE 04/07/1994, E LEI MUNICIPAL N. 337/2005, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2018 | 7441.12 | 00005516888409 | LINCOLN MENDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N. 8906 DE 04/07/1994, E LEI MUNICIPAL N. 337/2005, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2018 | 7441.12 | 00006516859400 | Manlio Lemos Coutinho Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N. 8906 DE 04/07/1994, E LEI MUNICIPAL N. 337/2005, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 18/01/2018 | 7441.12 | 00006150842495 | THYAGO JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N? 8906 04/07/1994, A LEI MUNICIPAL N? 33/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 18/01/2018 | 225.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/01/2018 | 119362.40 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SERVI?O DE CONFEC??O, MANIPULA??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR) TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICL?NICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO DE JACUM?, SAMU, CPSI, CONFORME CONTRATO N? 00007/2017 - CPL E ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/01/2018 | 171100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DOS PR?PRIOS DESTE ORG?O DEBITADO NA CONTA 4100-9 ICMS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/01/2018 | 1605.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SERVI?O DE ARRECADA??O CIP/COSIP, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/01/2018 | 189.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/01/2018 | 2954.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/01/2018 | 62753.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURA??O 31/12/207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/01/2018 | 1.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/01/2018 | 205.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/01/2018 | 183.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 23/01/2018 | 122.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 24/01/2018 | 209.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 24/01/2018 | 50615.84 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00001/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 24/01/2018 | 118103.62 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00001/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 25/01/2018 | 13402.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/01/2018 | 5744.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/01/2018 | 69273.25 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/01/2018 | 29688.53 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 195-5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/01/2018 | 224.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 103-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 131-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 108-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 26/01/2018 | 351.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 29/01/2018 | 192.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA DE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/01/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2018 | 16996.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2018 | 25900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2018 | 1300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/01/2018 | 13165.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O NO M?S DE 01/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2018 | 189541.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2018 | 77000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2018 | 126840.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2018 | 556434.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2018 | 47150.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2018 | 1900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2018 | 32717.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2018 | 36700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2018 | 36700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 7960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2018 | 3020.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2018 | 14255.48 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2018 | 4308.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2018 | 4341.95 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2018 | 7974.19 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 4133.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2018 | 3256.67 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2018 | 6500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2018 | 1954.70 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2018 | 2862.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2018 | 1847.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2018 | 44800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS DOS SERVIDORES COMISSIONAOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2018 | 3354.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 164492.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVIDOR LOTADO JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 3696.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2018 | 23200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2018 | 2254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 1049.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 24202.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 13354.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2018 | 7722.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 24300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2018 | 11148.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 15853.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 22200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2018 | 2661.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2018 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2018 | 11622.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2018 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/01/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/01/2018 | 12818.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE NO M?S DE 01/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2018 | 69395.08 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2018 | 22300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2018 | 53041.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2018 | 8316.07 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA CEO, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2018 | 18159.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2018 | 114680.26 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2018 | 43405.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PACS, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2018 | 19266.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA PACS, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 17100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PECD, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA PECD, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2018 | 954.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2018 | 90570.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE-PLANT?ES, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2018 | 10800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2018 | 12840.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2018 | 10000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA NASF, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2018 | 10688.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA SAD, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2018 | 1097.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA CAPS, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2018 | 11612.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROFGRAMA CAPS, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2018 | 9978.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2018 | 25576.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2018 | 800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 2136.86 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NOVE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE MUNICIPAIS E A POLICL?NICA CENTRAL, CONFORME CONTRATO N? 00025/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 1602.65 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NOVE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE MUNICIPAIS E A POLICL?NICA CENTRAL, CONFORME CONTRATO N? 00025/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 1602.65 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NOVE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE MUNICIPAIS E A POLICL?NICA CENTRAL, CONFORME CONTRATO N? 00025/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EXAME: ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE JOS? SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 10080.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 17100.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVI?O DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: EDVANDRO SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 780.00 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR - COMERCIO E INDUSTRIA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS DE EUTAN?SIA A SEREM EXECUTADOS NA POPULA??O CANINA, URBANA E RURAL, DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00030/2017-CPL E DISPENSA POR VALOR N? DV00011/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 7772.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 240.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SETUR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000181 | 30/01/2018 | 85200.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLU??O DE IMPRESS?O DEPARTAMENTAL, DE CARATER LOCAL E OU DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCPIP), CONFORME CONTRATO N? 00047/2017 CPL, E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000183 | 30/01/2018 | 38111.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REF A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PASSAGENS A?REAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME CONTRATO N? 00077/2017 CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0000185 | 30/01/2018 | 14400.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE IM?VEL DE FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR TUR?STICO DA CIDADE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018-CPL E DISPENSA DP00039/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 44758.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0000184 | 30/01/2018 | 90936.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O E INSTALA??O DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL E DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 00144/2017-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 14286.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 6642.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 243.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 856.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 319.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 28195.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO M?S DE JANEIRO/2018, DO PARCELAMENTO FAZENDARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DOS PRECATORIOS, PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO/17, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DOS PRECATORIOS, PARCELA REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O III - SAL?RIO EDUCA??O | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DA QUOTA SAL?RIO EDUCA??O - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 9676-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEANOTA??O RESP. TECNICA ART, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA -RRT EXERCICIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTA??O E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 219985.92 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12? MEDI??O DA IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA COMUNIDADE DE GURUGI E NA COMUNIDADE DE MITUA?U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A QUE SE DESTINAM, CONFORME CONTRATO N? 00045/2014-CPL E TOMADA DE PRE?OS 00005/2014. | 00982014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/02/2018 | 97.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/02/2018 | 327.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/02/2018 | 97.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/02/2018 | 733.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000203 | 02/02/2018 | 24000.00 | 00085825662472 | MARTER MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES NO QUE SE REFERE AO ARMAZENAMENTO DE MOBILI?RIO E QUINHENTOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00, CONFORME CONTRATO N? 00004/2018-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? DP 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/02/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/02/2018 | 7100.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITA??O DE PAGAMENTO, FATURA 47612, PERIODO DE 15/12/2017, A 14/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/02/2018 | 7100.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITA??O DE PAGAMENTO,REFERENTE A FATURA 43842, PERIODO DE 15/06//17, A 14/07/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2018 | 120.00 | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA PARTICIPA??O NA 3? REUNIAO DA REDE PARAIBANA DE OR?AMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE CABACEIRAS/B. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2018 | 120.00 | 00043882374420 | ALTAIR ALBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAAGAMENTO DE DI?RIAS PARA PARTICIPA??O NA 3? REUNI?O DA REDE PARAIBANA DE OR?AMENTO DEMOCRATICO DA CIDADE DE CABACEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/02/2018 | 26566.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/02/2018 | 11385.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/02/2018 | 87.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 05/02/2018 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624007-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/02/2018 | 366.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/02/2018 | 4000.00 | 00003631716494 | JOSE GOMES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA FARM?CIA POPULAR E ANEXO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00021/2017-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000230 | 05/02/2018 | 120000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 05/02/2018 | 750.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPIT?CIO PESSOA CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 ( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00015/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 05/02/2018 | 6000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CRAS DE GURUGI, CONFORME CONTRATO N? 00017/2017-CPL, NESTE MUNIC?PIO, PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 3.000,00 (TR?S MIL REAIS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0000227 | 05/02/2018 | 4000.00 | 00043712614420 | JOSENILDO BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), SENDO VALOR MENSAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), NO PERIODO DE 01/06/2017 A 01/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00054/2017 -CPL, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00036/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 05/02/2018 | 7100.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITA??O DE PAGAMENTO,REFERENTE A FATURA 47612, PERIODO DE 15/12/17, A 14/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO ESCRIT?RIO DA EMATER, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARGARIDA FELIX DE AZEVEDO, 226 BAIRRO JARDIM RECREIO CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00(SETECENTOS E CNQUENTA REAIS, CONFORME CONTRATO N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPIT?CIO PESSOA NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00016/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 05/02/2018 | 10000.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, INFRA ESTRUTA, FAZENDA E PROCURADORIA GERAL SITUADO NA RUA MANOEL ALVES, N? 79, QUADRA 01 LOTE 07 DO LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIAN?AS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/03/207 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00022/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 05/02/2018 | 4000.00 | 00069577749887 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO A RUA NOSSA SENHOIRA DA CONCEI??O CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00025/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 05/02/2018 | 7100.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITA??O DE PAGAMENTO,REFERENTE A FATURA 43842 PERIODO DE 15/06/17 A 14/07/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 05/02/2018 | 2000.00 | 00002602477400 | MACIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N 28 Q D 13, CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 1.000,00 (HUM MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00029/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 05/02/2018 | 2400.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA BASE DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, SENDO OS 6 PRIMEROS MESES NO VALOR DE 1.000,00 E OS 6 ?LTIMOS MESES 1.200,00, CONFORME CONTRATO N? 00031/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0000228 | 05/02/2018 | 4500.00 | 00005810024408 | OTANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERA??O DE RENDA, VINCULADO AO SETRAS, ONDE SER? EFETIVADA AS A??ES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE FORMA??O CONTINUADA PARA OS INCRITOS NO CADSuas, BOLSA FAM?LIA, ENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SETRAS, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PER?ODO DE 26/06/2017 ? 26/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00061/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00037/2017, EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382017 | 0000229 | 05/02/2018 | 4800.00 | 00004501012404 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, LOCAL EM QUE SER?O ATENDIDAS AS DEMANDAS MUNICIPES NO QUE TANGE QUEST?ES AMBIENTAIS E, PRINCIPALMENTE ONDE SE DAR? O PLANEJAMENTO DAS A??ES QUE POSSIBILITAR?O A GEST?O AMBIENTAL MUNICIPAL, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), NO PER?ODO DE 07/07/2017 ? 07/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00065/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00038/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000232 | 05/02/2018 | 375800.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 05/02/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000231 | 05/02/2018 | 150000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 05/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 05/02/2018 | 77.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 06/02/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 06/02/2018 | 456.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 06/02/2018 | 34361.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00004/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 06/02/2018 | 14726.29 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00004/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 06/02/2018 | 58.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 06/02/2018 | 9.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 07/02/2018 | 44.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000072017 | 0000242 | 07/02/2018 | 58392.99 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE FARDAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 00005/2018-CPL E CONVITE N? 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 07/02/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTA??O RESPONS?VEL TECNICA ART CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 07/02/2018 | 174.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 07/02/2018 | 944.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 08/02/2018 | 255.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2018 | 1800.00 | 00056966253472 | JOSEVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEF?CIO EVENTUAL AUXILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, SENDO A LOCA??O DO IM?VEL R$ 300,00 M?S, CONFORME CONTRATO N? 00001/2017 CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 08/02/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000255 | 08/02/2018 | 47500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE LOCA??O PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 00006/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP 00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000256 | 08/02/2018 | 52252.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE LOCA??O PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 00008/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00018/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000257 | 08/02/2018 | 59900.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE LOCA??O PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 00007/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00018/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 08/02/2018 | 126.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 08/02/2018 | 17.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?624007-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 09/02/2018 | 4903.32 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONTRATO N?00024/2017, E PREGAO PRESENCIAL N? 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 09/02/2018 | 3677.49 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONTRATO N? 00024/2017 E PREGAO PRESENCIAL N? 00006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 09/02/2018 | 3677.49 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONTRATO N? 000242017 E PREGAO PRESENCIAL N? 000062017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 09/02/2018 | 13000.00 | 08284461000145 | CCEL CENTRO CULTURAL ESTRELA DE LIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O, PELA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, DO CENTRO DE CULTURA ESTRELA DE LIA, CNPJ N? 08.284.461/0001-45, PARA REALIZA??O DE SHOW ART?STICO, NO DIA 10/02/2018, ?S 21h, NA AVENIDA ILZA RIBEIRO, SITUADA NO DISTRITO DE JACUM?, PELO CUSTO TOTAL DE R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00012/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 3000.00 | 13687471000161 | MARIA ESTER MENESES ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O, PELA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, DO ARTISTA ESCURINHO, PARA REALIZA??O DE SHOW ART?STICO, NO DIA 11/02/2018, ?S 21h, NA AVENIDA ILZA RIBEIRO, SITUADA NO DISTRITO DE JACUM?, COM DURA??O M?NIMA DE 1h, PELO CUSTO TOTAL DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00014/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00004/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 29000.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O, PELA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, DA ARTSOM - PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA, CNPJ N? 09.389.295/0001-04, PARA REALIZA??O DE SHOW ART?STICO, NO DIA 13/02/2018, ?S 20:45h, NA AVENIDA ILZA RIBEIRO, SITUADA NODISTRITO DE JACUM?, MAIS 16 ARRAST?ES DE BLOCOS PELO CUSTO TOTAL DE R$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00013/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 09/02/2018 | 5000.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O, PELA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, DA ARTSOM - PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA, CNPJ N? 09.389.295/0001-04, PARA REALIZA??O DE SHOW ART?STICO DA CANTORA DIANA MIRANDA, NO DIA 13/02/2018, ?S 20:45h, NA AVENIDAILZA RIBEIRO, SITUADA NO DISTRITO DE JACUM?, MAIS 16 ARRAST?ES DE BLOCOS PELO CUSTO TOTAL DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00011/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00005/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 15301.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/02/2018 | 297.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2018 | 600.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZA?AO PELA LOCA?AO DA SALA ONDE FUNCIONA A SETUR, M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZA?AO PELA LOCA?AO DA SALA ONDE FUNCIONA A SETUR, M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZA?AO PELA LOCA?AO DA SALA ONDE FUNCIONA A SETUR, M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 09/02/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO PERIODO DE 16/12/2017 A 15/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2018 | 598.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZA??O COM AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, CONFORME CONTRATO DE N?003/2017 E DISPENSA N? DP00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 15/02/2018 | 130.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 16/02/2018 | 17.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?624007-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2018 | 75.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01) UMA DI?RIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SLVA MARINHO NA ASSOCIA??O M?ES DE ANJOS DA PARA?BA(AMAP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 16/02/2018 | 39.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 16/02/2018 | 162.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O III - SAL?RIO EDUCA??O | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DA QUOTA SAL?RIO EDUCA??O - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N?9673-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | FORMA??O CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000286 | 16/02/2018 | 181278.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IB | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SERVI?O DE FIRMA??O DE CONTRATO, CONV?NIO, ACORDO, TERMO DE PARCERIA OU INSTRUMENTO CONG?NERE COM INSTITUI??O P?BLICA OU PRIVADA, COM COMPROVADA EXPERI?NCIA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA EXECU??O DA A??O DEFORMA??O INICIAL E PARA AS E OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONFORME CONTRATO N? 00015/2018-CPL E DISPENSA N? DP00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 19/02/2018 | 215.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 19/02/2018 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?624007-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2018 | 6886.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE SA?DE PRESTADORES DE SERVI?O PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2018 | 6886.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE SA?DE PRESTADORES DE SERVI?O PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2018 | 23130.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE SA?DE PLANTOES PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2018 | 2824.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE SA?DE SAMU PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2018 | 4906.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE SA?DE COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2018 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA NASF, PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SA?DE-PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2018 | 2554.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SA?DE-PROGRAMA CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2018 | 5626.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA CER PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SA?DE-PROGRAMA PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/02/2018 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2018 | 25439.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SECRETARIA DA A??O SOCIAL CRAS COMPET?NCIA DO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2018 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SECRETARIA DA A??O SOCIAL CREAS COMPET?NCIA DO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2018 | 1268.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2018 | 14286.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2018 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 20/02/2018 | 180.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000306 | 20/02/2018 | 151393.12 | 27934867000170 | REZZOLVE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O GOMES RIBEIRO, CONFORME CONTRATO N? 00101/2017-CPL E TOMADA DE PRE?OS N? TP00001/2017, EM ANEXO. | 01012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2018 | 8008.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 60% PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2018 | 44178.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 40% PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/02/2018 | 26779.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2018 | 1138.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DA A??O SOCIAL PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2018 | 305.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DA A??O SOCIAL PRESTADORES DE SERVI?OS PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2018 | 3136.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DA A??O SOCIAL COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2018 | 48211.77 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PROCESSO N? 206/2018, RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 20/02/2018 | 286.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/02/2018 | 354.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/02/2018 | 322.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DISPENSA DE LICEN?A, CONSTRU?AO DE ESCOLA=5 UFRPB=R DOIS CRISTAIS, S/N LOT. NOSSA SENHORA DA CONCEI??O CONDE/PB, 50% PUB=DNS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2018 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS AGENTE POLITICO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2018 | 10593.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2018 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2018 | 9297.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEC. DE ADMINISTRA??O PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2018 | 5654.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2018 | 5599.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2018 | 7304.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEC. DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2018 | 5526.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEC. DE AGRICULTURA E DA PESCA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2018 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEC. DE TURISMO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2018 | 8262.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEC. DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGITAL PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2018 | 5764.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEC. DE MEIO AMBIENTE PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2018 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS CONSELHO TUTELAR PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 20/02/2018 | 286.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2018 | 218.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 21/02/2018 | 91.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 22/02/2018 | 288.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2018 | 59504.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000343 | 22/02/2018 | 199954.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTA??O ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE,CONFORME CONTRATO N? 00009/2018-CPL E UTILIZA??O DE ATA DO PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2018 | 1251.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE- SAD, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2018 | 3670.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE- PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2018 | 1125.00 | 00092915418420 | SEBASTIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 05 (CINCO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 225,00 (CADA) PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SA?DE, SENHOR SEBASTI?O RODRIGUES DE FIGUEIREDO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 238/2001, PARA PARTICIPAR DA I CONFER?NCIA NACIONAL DE VIGIL?NCIA EM SA?DE ? SER REALIZADA NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO ? 02 DE MAR?O NO ESTADO DE BRAS?LIA - DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 304/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 23/02/2018 | 77.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2018 | 10182.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2018 | 2443.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2018 | 3769.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2018 | 2418.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2018 | 1333.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2018 | 3999.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2018 | 16126.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - FMS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2018 | 265.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE - CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 23/02/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2018 | 901.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL - CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2018 | 1052.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL - CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2018 | 125785.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??OA FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2018 | 40026.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARTE PATRONAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO (CAIXAO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSLADO)AO SR: SOLONIEL DANTAS DE MOURA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO (CAIXAO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSLADO)AO SR: JOS? AMADEU PAULINO DA COSTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO (CAIXAO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSLADO)DA CRIAN?A: YASMIN PEREIRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO (CAIXAO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSLADO)DA CRIAN?A: JASMYM RUANA ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO (CAIXAO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSLADO)DA SENHORA: ANTONIA PORFIRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2018 | 28553.25 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2018 | 6574.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2018 | 2659.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2018 | 645.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2018 | 1271.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2018 | 508.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2018 | 3324.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2018 | 252.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2018 | 625.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2018 | 473.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 23/02/2018 | 155.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 23/02/2018 | 339.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 26/02/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000409 | 26/02/2018 | 24000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUT?RIA, DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA,PRESENCIAL, ELETRONICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O P?BLICA, FISCAL E TRIBUT?RIA DE FORMA AMPLA, INCLUINDO REPRESENTA??O JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO N? 00049/2017 CPL, INEXIGIBILIDADE N? 00004/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 26/02/2018 | 48.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2018 | 17200.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2018 | 27900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2018 | 1300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 26/02/2018 | 288.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 103-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 131-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 26/02/2018 | 11627.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, ATRAV?S DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 0026/2017, DA SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRA??O DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME CONTRATO N? 00072/2017 CPL E ADES?O A ATA N? 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2018 | 8645.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUX?LIO DOEN?A, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2018 | 261.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM LICEN?A MATERNIDADE, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 26/02/2018 | 2135.98 | 00003168179450 | BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N. 8906 DE 04/07/1994, E LEI MUNICIPAL N. 337/2005, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 26/02/2018 | 2135.98 | 00006698038474 | DOUGLAS BRANDAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N. 8906 DE 04/07/1994, E LEI MUNICIPAL N. 337/2005, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 26/02/2018 | 2135.98 | 00005516888409 | LINCOLN MENDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N. 8906 DE 04/07/1994, E LEI MUNICIPAL N. 337/2005, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/02/2018 | 2135.98 | 00006516859400 | Manlio Lemos Coutinho Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N. 8906 DE 04/07/1994, E LEI MUNICIPAL N. 337/2005, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 26/02/2018 | 2135.98 | 00006150842495 | THYAGO JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ESTABELECIDOS PELO ART 23 DA LEI FEDERAL N? 8906 04/07/1994, A LEI MUNICIPAL N? 33/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2018 | 32037.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2018 | 35966.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2018 | 7870.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2018 | 20006.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2018 | 33618.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2018 | 55900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2018 | 135668.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2018 | 26400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2018 | 100371.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2018 | 589720.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2018 | 50302.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2018 | 1900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 108-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2018 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2018 | 14995.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2018 | 5762.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2018 | 4389.65 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2018 | 9354.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2018 | 4198.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2018 | 4800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2018 | 2666.67 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2018 | 2017.73 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA , COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2018 | 1908.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL- BOLSA FAMILIA, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2018 | 6500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 26/02/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2018 | 175899.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2018 | 954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEFREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2018 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2018 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2018 | 1847.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2018 | 48100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2018 | 3400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2018 | 8749.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2018 | 24820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2018 | 16536.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2018 | 1097.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2018 | 27400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2018 | 14854.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2018 | 6282.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2018 | 29550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2018 | 2254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2018 | 14066.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2018 | 4585.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2018 | 15500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2018 | 11185.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2018 | 14898.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2018 | 25933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2018 | 2531.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2018 | 67497.92 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2018 | 24875.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2018 | 50164.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2018 | 6547.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2018 | 16604.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2018 | 113615.71 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2018 | 46261.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2018 | 18252.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2018 | 15968.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PECD, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2018 | 6050.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PECD, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2018 | 954.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2018 | 93017.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANT?ES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2018 | 111879.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2018 | 14700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2018 | 10000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA NASF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2018 | 13178.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENRO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA-SAD, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2018 | 2559.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2018 | 14362.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2018 | 9333.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2018 | 27332.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 26/02/2018 | 220.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DO CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CONFORME MEDIDA LIMINAR DO PROCESSO JUDICIAL A??O CIVIL P?BLICA N? 0800622- 97.2017.8.15.0441 VARA ?NICA DE CONDE-PB, CONFORME CONTRATO N? 00031/2017-CPL E DISPENSA POR VALOR N? DV00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?195-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 26/02/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2018 | 11879.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 27/02/2018 | 13350.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE NO M?S DE 01/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2018 | 3200.00 | 00007904141477 | FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04) QUATRO DI?RIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR FL?VIO TAVARES BRASILEIRO CONSIDERANDO VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO A 04 DE MAR?O/2018 A CIDADE DE BRAS?LIA - DF AFIM DE PARTICIPAR DE REUNI?ES PARA TRATAR DE PEND?NCIAS DE CONV?NIOS NOS REFERIDOS MINIST?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2018 | 3200.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04) QUATRO DI?RIAS, CONFORME LEI N? 371/2005, DESTINADAS A SR? PREFEITA, CONSIDERANDO VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO A 04 DE MAR?O/2018 A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNI?ES PARA TRATAR DE PEND?NCIAS DE CONV?NIOS NOS REFERIDOS MINIST?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2018 | 175795.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 27/02/2018 | 14400.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV CONDE - PB, CONFORME CONTRATO N? 00017/2018-CPL, DISPENSA N? DP 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2018 | 3200.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04) QUATRO DI?RIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR CONSIDERANDO VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO A 04 DE MAR?O/2018 A CIDADE DE BRAS?LIA - DF AFIM DE PARTICIPAR DE REUNI?ES PARA TRATAR DE PEND?NCIAS DE CONV?NIOS NOS REFERIDOS MINIST?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2018 | 10686.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O NO M?S DE 01/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000494 | 27/02/2018 | 20000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE ?NIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00140/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000484 | 27/02/2018 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 27/02/2018 | 160929.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PR?PRIOS DESTE ORG?O REFERENTE AO M?S DE 01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 27/02/2018 | 1514.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP REFERENTE AO M?S DE 01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000492 | 27/02/2018 | 130190.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE ?NIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00141/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000493 | 27/02/2018 | 40000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE ?NIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00140/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 27/02/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-x CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000485 | 27/02/2018 | 4915.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (CONTABILIDADE , PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E TRIBUTOS) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 27/02/2018 | 160.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 29315.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO M?S DE FEVEREIRO/2018, DO PARCELAMENTO FAZENDARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 4552.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP COTA DO ICMS-DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 416.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000501 | 28/02/2018 | 81389.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, ATRAV?S DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 0026/2017, DA SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRA??O DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME CONTRATO N? 00072/2017 CPL E ADES?O A ATA N? 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 87.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000502 | 28/02/2018 | 5948.08 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 00106/2017 CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 120.00 | 00007185284414 | JACYARA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS A SERVIDORA JACYANA COSTA MACIEL PARA PARTICIPA??O NO SEMIN?RIO: ATIVISMO FEMINISTA E DIREITOS SEXUAIS REPRODUTIVOS EM TEMPOS DE FUNDAMENTALISMO, QUE OCORRER? DIA 03 DE MAR?O DE 2018, DAS 08H ?S 17 H NA OAB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2018 | 75.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIAS POR TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIAS POR TRANSPORTE DE PACIENTES AO AMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2018 | 75.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01) UMA DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SLVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/03/2018 | 62.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000504 | 01/03/2018 | 199206.30 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTA??O ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE, CONFORME CONTRATO N? 00016/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000515 | 01/03/2018 | 80447.40 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM A ALIMENTA??O ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR - PNAE, CONFORME CONTRATO N? 00010/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/03/2018 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/03/2018 | 358.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2018 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DOS PRECATORIOS, PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/03/2018 | 357.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/03/2018 | 1.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/03/2018 | 957.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/03/2018 | 672.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 02/03/2018 | 375.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 02/03/2018 | 45.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 05/03/2018 | 750.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPIT?CIO PESSOA CONDE/PB, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/03/2018, NO VALOR MENSAL DE 750,00 ( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00015/2017-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 05/03/2018 | 116.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/03/2018 | 157.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 05/03/2018 | 58.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 06/03/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000541 | 06/03/2018 | 90672.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER ?S NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME ESPECIFICA??ES, CONFORME CONTRATO N? 00020/2018-CPLE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000529 | 06/03/2018 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000530 | 06/03/2018 | 4915.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (CONTABILIDADE , PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E TRIBUTOS) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 301153-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 06/03/2018 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000539 | 06/03/2018 | 92029.17 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPEC. NA ?REA CONT?BIL - CONTADOR, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA E FINANCEIRA COM AN?LISE E REVIS?O DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRA??ES CONT?BEIS, ORIENTA??O ? CONTABILIDADE SOBRE QUEST?ES VINCULADAS A EXECU??O OR?AMENT?RIA BEM COMO ASSESSORAMENTO ? TESOURARIA, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS A SEREM ENCAMINHADOS A ?RG?OS QUE SE TORNEM NECESS?RIOS, CONFORME CONTRATO N? 00022/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 06/03/2018 | 41.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 06/03/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/03/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0000525 | 06/03/2018 | 60000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, DETALHAMENTO, CORRE??O E/OU REVIS?O DE PROJETOS; ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA, APOIO, SUPERVIS?O E FISCALIZA??O DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB QUE DEVER?O REGULARIZAR E LIBERAR AS OBRAS JUNTOS AOS ORG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO N? 00111/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 06/03/2018 | 16212.53 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NOVE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE MUNICIPAIS E A POLICL?NICA, CONFORME CONTRATO N? 00023/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 06/03/2018 | 21616.72 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NOVE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE MUNICIPAIS E A POLICL?NICA, CONFORME CONTRATO N? 00023/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 06/03/2018 | 16212.53 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NOVE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE MUNICIPAIS E A POLICL?NICA, CONFORME CONTRATO N? 00023/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/03/2018 | 8.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624007-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/03/2018 | 82560.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER ?S NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME ESPECIFICA??ES, CONFORME CONTRATO N? 00021/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 06/03/2018 | 242.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 07/03/2018 | 165.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 08/03/2018 | 238.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 08/03/2018 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2018 | 7375.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2018 | 4.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP COTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 09/03/2018 | 314.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 09/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624007.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 12/03/2018 | 106.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2018 | 3819.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE -PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2018 | 531.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE -CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2018 | 1905.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE -SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2018 | 15134.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2018 | 9597.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2018 | 3689.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2018 | 1344.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2018 | 1924.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2018 | 928.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2018 | 1064.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 12/03/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13239X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 12/03/2018 | 1.54 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?107-6 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 12/03/2018 | 164.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/03/2018 | 138.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 12/03/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000559 | 12/03/2018 | 48000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CRECHE PROJETO SEMENTINHA, NO PER?ODO DE 07/03/2018 ? 07/03/2019, SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 4.000,00, CONFORME CONTRATO N? 00024/2017-CPL E DISPENSA N? DP00005/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2018 | 130093.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2018 | 30145.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2018 | 4249.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2018 | 43032.95 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PROCESSO N? 502/2018, RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2018 | 9655.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUXILIO DOEN?A , COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2018 | 29534.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM GABINETE , COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2018 | 6632.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2018 | 2560.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DA FAZENDA COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2018 | 934.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2018 | 1295.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2018 | 751.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2018 | 3429.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2018 | 263.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE COMUNICA?AO COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2018 | 625.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE A??O SOCIAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2018 | 489.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000590 | 13/03/2018 | 54000.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE 6 (SEIS) SALAS DE AULAS PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES NO QUE SE REFERE ? AMPLIA??O DAS VAGAS OFERTADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL JO?O GOMES RIBEIRO (ANEXO), NO PER?ODO DE 07/03/2018 ? 07/03/2019, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 4.500,00, CONFORME CONTRATO N? 00023/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? DP00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 13/03/2018 | 77.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 13/03/2018 | 414.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2018 | 75.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SLVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000597 | 14/03/2018 | 9400.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 00046/2016-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 14/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624007.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 14/03/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 14/03/2018 | 313.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 14/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA ANUIDADE 2018 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2018 | 120.00 | 00044968256434 | ELIANE RAFAEL OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D?RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A SERVIDORA ELIANE RAFAEL DE OLIVEIRA BARBOSA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PACTO PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA PNAIC, DIA 05/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 15/03/2018 | 30344.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA, FATURAS 20162, 21430, 21656, 21835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2018 | 268.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2018 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SLVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE,PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ACONPANHAR O PACIENTE SEVERINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2018 | 8.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624007-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 16/03/2018 | 323.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000610 | 16/03/2018 | 58712.56 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM A ALIMENTA??O ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR - PNAE, CONFORME CONTRATO N? 00018/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000611 | 16/03/2018 | 58712.56 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM A ALIMENTA??O ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR - PNAE, CONFORME CONTRATO N? 00018/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/03/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000614 | 19/03/2018 | 78120.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 00042/2018-CPL E DISPENSA N? DP00004/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000615 | 19/03/2018 | 31475.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, COM QUANTIDADES EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, CONFORME CONTRATO N? 00024/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000616 | 19/03/2018 | 31475.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, COM QUANTIDADES EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, CONFORME CONTRATO N? 00024/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 19/03/2018 | 199.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2018 | 1269.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2018 | 254.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2018 | 5654.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2018 | 6703.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DDE PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2018 | 10736.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 20/03/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2018 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2018 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS AGENTE POLITICO PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE TURISMO PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2018 | 9295.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIFUSAO DIGITAL PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2018 | 6056.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMANDO GERAL DA GUARDA PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 20/03/2018 | 9101.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SERETARIA DA ADMINISTRA??O PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2018 | 9044.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2018 | 5430.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SERETARIA DE AGROPECURIA E PESCA PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2018 | 4566.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SERETARIA DE A??O SOCIAL PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2018 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SERETARIA DE A??O SOCIAL -CONSELHO TUTELAR PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SERETARIA DE A??O SOCIAL -BOLSA FAMILIA PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000621 | 20/03/2018 | 54278.85 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCA??OPNAE DE ACORDO COM AS DISPOSI??ES CONTIDAS NA LEI FEDERAL N? 119472009 E NA RESOLU??O CDFNDE N? 26, DE 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONTRATO N?00034/2018-CPL E CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000622 | 20/03/2018 | 43181.33 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCA??OPNAE DE ACORDO COM AS DISPOSI??ES CONTIDAS NA LEI FEDERAL N? 119472009 E NA RESOLU??O CDFNDE N? 26, DE 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONTRATO N?00035/2018-CPL E CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000623 | 20/03/2018 | 29383.47 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCA??OPNAE DE ACORDO COM AS DISPOSI??ES CONTIDAS NA LEI FEDERAL N? 119472009 E NA RESOLU??O CDFNDE N? 26, DE 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONTRATO N?00036/2018-CPL E CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000624 | 20/03/2018 | 48350.66 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCA??OPNAE DE ACORDO COM AS DISPOSI??ES CONTIDAS NA LEI FEDERAL N? 119472009 E NA RESOLU??O CDFNDE N? 26, DE 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONTRATO N?00037/2018-CPL E CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000625 | 20/03/2018 | 29488.96 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLARPROGRAMA MAIS EDUCA??OPNAE DE ACORDO COM AS DISPOSI??ES CONTIDAS NA LEI FEDERAL N? 119472009 E NA RESOLU??O CDFNDE N? 26, DE 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONTRATO N?00038/2018-CPL E CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2018 | 27077.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2018 | 8100.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2018 | 19627.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2018 | 5472.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2018 | 2656.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-PACS COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2018 | 10998.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-CONTRATOS COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2018 | 18747.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-PLANTOES COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-PECD COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2018 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-SAMU COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2018 | 1799.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-SAD COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2018 | 3159.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-CAPS COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-SA?DE BUCAL COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2018 | 6013.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ]IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-CDNTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2018 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-NASF COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2018 | 25205.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-UBS COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2018 | 2057.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CRAS COMPET?NCIA DO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CREAS COMPET?NCIA DO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 21/03/2018 | 4853.27 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME, ESPECIFICA??ES, QUANTITATIVOS E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00052/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 21/03/2018 | 133163.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTRUTURAR E MODERNIZAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00040/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 21/03/2018 | 97.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 21/03/2018 | 31200.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ARMAZENAR OS MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARM?CIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RODOVIA PB 018, SN, CENTRO - CONDE/PB, NO PERIODO DE 20/03/2018 A 20/03/2019, NO VALOR MENSAL DE 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00054/2018-CP, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? DP00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 21/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624035-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 21/03/2018 | 48.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 21/03/2018 | 287.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2018 | 5548.19 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N? 02016001413201218E EXECU??O FISCAL 00026080820154058200 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 21/03/2018 | 58.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 21/03/2018 | 306.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 22/03/2018 | 172.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 22/03/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2018 | 225.00 | 00060256087415 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DI?RIAS PARA A SERVIDORA GLAUCILENE CORREIA PARTICIPAR DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DIAS 21 E 22 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2018 | 225.00 | 00009710808443 | DEBORAH CAMILA ISMAEL DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DI?RIAS PARA A SERVIDORA DEBORAH CAMILIA ISMAEL DE OLIVEIRA COSTA PARTICIPAR DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DIAS 21 E 22 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2018 | 225.00 | 00005750599400 | TALITA PEREIRA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DI?RIAS PARA A SERVIDORA TALITA PEREIRA VARELA PARTICIPAR DA JORNADA DE EDUC??O ALIMENTAR E NUTICIONAL, DIAS 21 E 22 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 23/03/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO TRANSLADO DO CORPO URNA INFANTIL COM VISOR UM PACOTE DE FLOR NATURAL DE UM NATIMORTO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO TRANSLADO DO CORPO URNA INFANTIL COM VISOR UM PACOTE DE FLOR NATURAL DO SR.JOSADAK MARQUES DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO TRANSLADO DO CORPO URNA INFANTIL COM VISOR UM PACOTE DE FLOR NATURAL DO SR.AUGUSTO SOARES DE LIMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO TRANSLADO DO CORPO URNA INFANTIL COM VISOR UM PACOTE DE FLOR NATURAL DA SENHORA MARIA JOS? DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO TRANSLADO DO CORPO URNA INFANTIL COM VISOR UM PACOTE DE FLOR NATURAL DO SENHOR JOS? DA GUIA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2018 | 48276.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2018 | 230.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP, COTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 23/03/2018 | 58.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/03/2018 | 270.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 104957 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2018 | 17140.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2018 | 28566.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2018 | 2254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 26/03/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 26/03/2018 | 352.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 26/03/2018 | 78.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 26/03/2018 | 42.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 103-3 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2018 | 1115.07 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A RESTITUI??O PELA DESPESA REFERENTE AO MATERIAL PARA O CREI FLOR DE ARA?A, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, MEDIDOR PARA ESCOLA REGINA GOMES DE ALMEIDA - CAPIM A??, MATERIAL PARA RECUPERA??O DOS BANHEIROS DA SEMEC E MATERIAL PARA ORGANIZA??O DE ALMO?O E LANCHE PARA OS EDUCADORES NA FORMA??O PNAIC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 000785/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 26/03/2018 | 9202.92 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA POR INDENIZA??O, PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 000580/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2018 | 9202.92 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA POR INDENIZA??O, PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 000581/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2018 | 32692.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2018 | 42533.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2018 | 7870.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2018 | 20208.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2018 | 29568.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2018 | 53890.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2018 | 31600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2018 | 235037.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2018 | 133073.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2018 | 671892.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2018 | 298439.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2018 | 3400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000695 | 26/03/2018 | 37054.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARM?NICA DA COORDENA??O DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00030/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000696 | 26/03/2018 | 7155.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARM?NICA DA COORDENA??O DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00031/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000697 | 26/03/2018 | 11810.00 | 28453974000140 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARM?NICA DA COORDENA??O DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00032/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000714 | 26/03/2018 | 218347.44 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM A ALIMENTA??O ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR - PNAE, CONFORME CONTRATO N? 00053/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 108-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2018 | 71730.87 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2018 | 30700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2018 | 39114.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2018 | 6697.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA CEO, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2018 | 15835.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2018 | 87808.06 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2018 | 39114.02 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2018 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2018 | 16179.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2018 | 954.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SA?DE BUCAL COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2018 | 69020.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2018 | 8780.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2018 | 9940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2018 | 9080.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2018 | 19106.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2018 | 4579.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2018 | 14362.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2018 | 9342.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2018 | 27372.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 26/03/2018 | 58.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 195-5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2018 | 2580.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2018 | 16676.35 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2018 | 7042.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2018 | 4818.95 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2018 | 9354.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2018 | 3832.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2018 | 5622.58 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/03/2018 | 1430.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA,COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2018 | 4585.35 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2018 | 8233.33 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241- CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2018 | 6421.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2018 | 27379.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2018 | 1300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2018 | 1097.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2018 | 30866.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2018 | 13766.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2018 | 8368.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2018 | 22840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2018 | 16625.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2018 | 31166.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2018 | 1847.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINTE DA PREFEITA COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2018 | 48966.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2018 | 4354.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADE UNIDA N?S MULHERES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE POL?TICAS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2018 | 1200.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINAS DIAS 14, 21 E 28 DE MAR?O NA AGENDA MUNICIPAL DE ATIVIDADES E A??ES AFIRMATIVAS PARA PROMO??O DOS DIREITOS E CIDADANIA DAS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2018 | 170702.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2018 | 954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2018 | 21533.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA DO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2018 | 11460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2018 | 21533.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2018 | 15025.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2018 | 25733.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2018 | 2000.00 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2018 | 4220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2018 | 14864.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2018 | 10222.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2018 | 13532.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2018 | 379.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2018 | 31284.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO M?S DE MAR?O/2018, DO PARCELAMENTO FAZEND?RIO, PROCESSO N? 941/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 28/03/2018 | 112.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2018 | 136.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2018 | 16167.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2018 | 7717.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2018 | 17004.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2018 | 8839.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2018 | 8939.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2018 | 1857.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2018 | 77794.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2018 | 944.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS UTILIZA??O INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE ? PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 28/03/2018 | 106.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 28/03/2018 | 8687.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O NO M?S DE 02/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000788 | 28/03/2018 | 79189.59 | 27934867000170 | REZZOLVE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CONTRATA??O DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O GOMES RIBEIRO, CONFORME CONTRATO N? 00101/2017-CPL E TOMADA DE PRE?OS N? TP00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 28/03/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 28/03/2018 | 155655.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PR?PRIOS DESTE ORG?O REFERENTE AO M?S DE 02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 28/03/2018 | 1365.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP REFERENTE AO M?S DE 02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342017 | 0000792 | 28/03/2018 | 6506.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAG?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00025/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342017 | 0000793 | 28/03/2018 | 7750.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAG?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00026/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342017 | 0000794 | 28/03/2018 | 16028.60 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAG?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00027/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342017 | 0000795 | 28/03/2018 | 9475.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAG?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00028/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342017 | 0000796 | 28/03/2018 | 5577.70 | 19242524000117 | CASA MENDES - THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAG?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00029/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 28/03/2018 | 11491.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE NO M?S DE 02/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2018 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 E 29 DE MAR?O/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SLVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 23 DE MAR?O/2018 PARA ACONPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/03/2018 | 77.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 28/03/2018 | 132000.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CONDE-PB E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 00011/2017 CPL E DISPENSA N? DP00008/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 29/03/2018 | 25.95 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624004-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 29/03/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 71021-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINO NOS DIAS 02 E 06 DE ABRIL/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 29/03/2018 | 28500.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONTRUÇÕES E SERVICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS's) NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00033/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00014/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 29/03/2018 | 990.00 | 02310921000186 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRI??O DO SERVIDOR HALLYSSON PATRICIO PESSOA E SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE M?DIAS SOCIAIS PARA ADMINISTRA??O P?BLICA, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2018 EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 71022-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2018 | 11000.00 | 28573336000162 | MMR SERV?OS DE ENGENHARIA E GESTAO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PELOS SERVI?OS DE REMO??O E RETIRADAS DE NETULHOS NA PRAIA DE JACUM?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 29/03/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71018-2CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 29/03/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71019-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2018 | 5578.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP, COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2018 | 14286.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 29/03/2018 | 225.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2018 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP, COTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP, COTA DO ICMS-DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 29/03/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71017-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/04/2018 | 1342.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 02/04/2018 | 428.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0000841 | 02/04/2018 | 9000.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO ? LOCA??O DO IM?VEL PARA ATENDER AS INSTALA??ES DO ANEXO DA CRECHE COMUNIT?RIA, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00027/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0000842 | 02/04/2018 | 9000.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO ? LOCA??O DO IM?VEL PARA ATENDER AS INSTALA??ES DA CRECHE COMUNIT?RIA, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00026/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00027/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000843 | 02/04/2018 | 6000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO ? LOCA??O DO IM?VEL PARA ATENDER AS INSTALA??ES DO DA CRECHE V? JOANA, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00020/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00021/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000845 | 02/04/2018 | 7500.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO ESCRIT?RIO DA EMATER, SENDO VALOR MENSAL DE 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00012/2017-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000846 | 02/04/2018 | 50000.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO ? LOCA??O DO IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CONDE/PB, SENDO VALOR MENSAL DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00022/2017-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00023/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 02/04/2018 | 59.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0000844 | 02/04/2018 | 24000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CRAS DE GURUGI,SENDO VALOR MENSAL DE 3.000,00 (TR?S MIL REAIS), NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00017/2017-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 02/04/2018 | 41138.40 | 63478895000194 | jos? nergino sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00050/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 02/04/2018 | 16455.36 | 63478895000194 | jos? nergino sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00050/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 02/04/2018 | 24683.04 | 63478895000194 | jos? nergino sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00050/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 02/04/2018 | 83245.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00048/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 02/04/2018 | 33298.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00048/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 02/04/2018 | 49947.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00048/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 02/04/2018 | 26070.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00049/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 02/04/2018 | 10428.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00049/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/04/2018 | 15642.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00049/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 02/04/2018 | 46575.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00044/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 02/04/2018 | 46575.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00044/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 02/04/2018 | 24023.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00045/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2018 | 24023.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00045/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0000839 | 02/04/2018 | 24000.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO ? LOCA??O DO IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CAPS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00030/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00031/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000840 | 02/04/2018 | 24000.00 | 00003631716494 | JOSE GOMES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO ? LOCA??O DO IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA FARM?CIA POPULAR E ANEXO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00021/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00022/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 02/04/2018 | 431.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O III - SAL?RIO EDUCA??O | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DA QUOTA SAL?RIO EDUCA??O - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9673-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/04/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 03/04/2018 | 193.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 104957 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000854 | 04/04/2018 | 42000.00 | 22005559000147 | ASSESSORAR PROJETOS, GESTAO PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E COM NOT?RIO SABER, NOS TERMOS DO ATR. 25, II DA LEI FEDERAL N? 8.666/93 PARA REALIZA??O DE SERVI?OS T?CNICOS, SINGULARES, COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS, VISANDO A REGULARIZA??O DOS DADOS CADASTRAIS DE CONDE-PB E ORG?OS, FUNDOS P?BLICOS DO PODER EXEC. MUNICIPAL A ELA RELACIONADOS P/ EFEITO DE ADIMPL?NCIA NO SIST. AUXILIAR DE INFORMA??ES P/ TRANSP. VOLUNT?RIAS (CAUC), CONFORME CONTRATO N? 00076/2017-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 04/04/2018 | 227.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 104957 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2018 | 597.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO DE PLACA OEY 6883 PERTENCENTES A ESTE ORGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO DE PLACA NPR 6653 PERTENCENTES A ESTE ORGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO DE PLACA NQI 6542 PERTENCENTES A ESTE ORGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO DE PLACA NQI 6532 PERTENCENTES A ESTE ORGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO DE PLACAO OEY 6873 PERTENCENTE A ESTE ORGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2018 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NPT O832, PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2018 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NPT 0842 PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2018 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NPT 1032, PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2018 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NPT 1312, PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFG 4103, PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000867 | 04/04/2018 | 25200.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE SE EMEPNHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORM?TICA, COM OBJETIVO DE AQUISI??O DE LICEN?A DE DIREITO DE USO (SISTEMA DE CONTROLE INTERNO), COM SERVI?O DE INSTALA??O, CONFIGURA??O E TREINAMENTO DO REFERIDO SISTEMA DURANTE O PER?ODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME CONTRATO N? 00057/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2018 | 1650.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE ? 11 (ONZE) DIAS DE OCUPA??O DO IM?VEL NO PER?ODO DE 23/02/2018 ? 07/03/2018, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JO?O RIBEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 747/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 04/04/2018 | 15600.00 | 00007638633431 | MADALENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LOCA??O DO IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS), NO PER?ODO DE 28/03/2018 ? 28/02/2019, CONFORME CONTRATO N? 00056/2018-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 04/04/2018 | 4023.90 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O PARA REALIZA??O DE AN?LISES CL?NICAS LABORATORIAIS E ASSIM ATENDER A NECESSIDADE DOS USU?RIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00008/2017-CPL E CONVITEN? 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/04/2018 | 9600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 05/04/2018 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2018 | 2862.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2018 | 37731.51 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PROCESSO N?964/2018, RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02/2018 A 25/03/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2018 | 6286.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2018 | 6288.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/04/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTE??O DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CONDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEMULTA DE DCTF MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA DA GUARDA MUNICIPAL DE CONDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONDE SECRETARIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 05/04/2018 | 345.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10607-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 05/04/2018 | 3.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 05/04/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 103-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 06/04/2018 | 168.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2062 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 09/04/2018 | 743.00 | 05982341000123 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA FINALIZA??O DE SERVI?OS DE UNIDADE DE SAUDE CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 09/04/2018 | 46.00 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA FINALIZA??O DE SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 09/04/2018 | 539.50 | 19009884000173 | RENIL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA FINALIZA??O DE SERVI?OS DE UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 09/04/2018 | 159.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 09/04/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROF MARIA AMELIA, SN, JACUMA - CONDE - PB, PARA AS INSTALACOES DA CRECHE MUNICIPAL GERANIL LUDGREN, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO CONTRATO N 0014/2017, DISPENSA N 015/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2018 | 24000.00 | 10455401000190 | MISSAO ANGLICANA DO CONSOLADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NOS LOTES 02, 04 E 06 DO LOTEAMENTO SANTA MARTA II, POUSADA CONDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANTONIO DE SOUZA MARANHAO JUNIOR (CRECHE ANGLICANA), CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N 013/2017. DISPENSA N 014/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2018 | 8000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DOMINGOS MARANHAO, S/N, CONDE - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA MRENDA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO CONTRATO N 023/2017, DISPENSA N 024/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/04/2018 | 77.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2018 | 24000.00 | 00069577749887 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO A RUA NOSSA SENHOIRA DA CONCEI??O CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO CONTRATO N 025/2017, DIPENSA N 026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 10/04/2018 | 58.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 10/04/2018 | 209.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2018 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 10/04/2018 | 11.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOT 03 Q D50, CENTRO, CONDE - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO CONTRATO N 018/2017, DISPENSA N 019/20017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 10/04/2018 | 223.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/04/2018 | 12000.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE, LOCAL EM QUE SER?O ATENDIDAS AS DEMANDAS E PRINCIPALMENTE ONDE SE DAR? O PLANEJAMENTO DAS A??ESDA GEST?O, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 15/08/2017 ? 15/08/2018, CONFORME CONTRATO N? 00005/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 10/04/2018 | 2.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 10/04/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624007-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2018 | 12000.00 | 00002602477400 | MACIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, JD PLANALTO, CONDE - PB,PARA AS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREIMEIROTERMO DE ADITIVO CONTRATO N 029/20017. DISPENSA N 030/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2018 | 9000.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, CENTRO, CONDE - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO CONTRATO N 016/2017, DISPENSA N 017/20017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2018 | 9000.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, CENTRO, CONDE - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CREAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO CONTRATO N 015/2017, DISPENSA N 016/20017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 10/04/2018 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 11/04/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000926 | 11/04/2018 | 7404.30 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL E ACESS?RIOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 00063/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000928 | 11/04/2018 | 99.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE DISPOSITIVO DE SINALIZA??O AUXILIAR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 00065/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 13 DE ABRIL/2018 PARA ACONPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2018 | 1140.00 | 00017576707852 | RENATA MARTINS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE RENATA MARTINS DOMINGOS PARA PARTICIPA??O NO CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMA??ES SOBRE OR?AMENTO PUBLICO EM SA?DE, NA CIDADE DE BRAS?IA-DF NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 11/04/2018 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624004-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 11/04/2018 | 7352.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2018 | 34671.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2018 | 2749.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2018 | 116.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 11/04/2018 | 301.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 12/04/2018 | 281.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2018 | 10000.00 | 00002602477400 | MACIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00029/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00030/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2018 | 510.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A PARTICIPA??O DE REGINALDO FILHO NO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2018 | 4000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA COBRIR OS CUSTOS COM ALIMENTA??O, TRANSPORTE DAS TRIBOS TABAJARAS DE CONDE E PARCELA DA PREMIA??O EM DINHERIO DOS JOGOS IND?GENAS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000939 | 13/04/2018 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2018 | 144.00 | 00007904141477 | FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM SERVI?OS DE IMPRESSAO COLORIDA, C?PIAS XEROGR?FICAS E ENCADERNA??ES PARA A SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 13/04/2018 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000938 | 13/04/2018 | 4915.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (CONTABILIDADE , PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E TRIBUTOS) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 13/04/2018 | 245.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 16/04/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 16/04/2018 | 177.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 17/04/2018 | 32051.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/04/2018 | 3.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 17/04/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 17/04/2018 | 157.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 17/04/2018 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 17/04/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624005-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 18/04/2018 | 117651.80 | 06224321000156 | DANFE - DEPOSITO GERAL DE SUPRIM. HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 00043/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/04/2018 | 47060.72 | 06224321000156 | DANFE - DEPOSITO GERAL DE SUPRIM. HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 00043/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADE UNIDA N?S MULHERES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE POL?TICAS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2018 | 120.00 | 00007185284414 | JACYARA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS A SERVIDORA JACYANA COSTA MACIEL PARA PARTICIPA??O NOS JOGOS IDIGINAS DA PARAIBA/2018. CONFORME OFICIO N 0465/2018/SEMAD DE ACORDO COM A LEI 724/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2018 | 2000.00 | 25534861000180 | ROSEMARY MARTINS MAFRA 10859955850 | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O GRITO, DURANTE AS EDICOES DOS MESES DE NOVEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000964 | 18/04/2018 | 92222.00 | 18776501000120 | S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, CONFORME CONTRATO N? 00069/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/04/2018 | 289.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2018 | 660.00 | 00069326568091 | RONALDO LEAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO PARTICIPACAO NO JOGOS INDIGINAS DA PARAIBA/2018, CONFORME OFICIO N 0464/2018/SEMAD, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 724/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2018 | 329.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 19/04/2018 | 211.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2018 | 2057.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2018 | 1676.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2018 | 19316.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-UBS COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2018 | 1997.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2018 | 2091.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE - SAD, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 19/04/2018 | 47000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 00046/2016-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2016, EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2018 | 6021.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE - CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2018 | 3159.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE - CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2018 | 3670.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE - PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2018 | 6754.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE - FMS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2018 | 8567.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/04/2018 | 13468.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE - PLANT?ES, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE - PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2018 | 2186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE SA?DE - SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/04/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 20 DE ABRIL/2018 PARA ACONPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 19/04/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241- CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E LIMPA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072017 | 0000993 | 20/04/2018 | 622050.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DO ATERRO SANIT?RIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE ? DISPOSI??O DO LIXO RECOLHIDO NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00039/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2018 | 1508.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2018 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2018 | 0.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 20/04/2018 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/04/2018 | 186.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2018 | 58493.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2018 | 63313.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2018 | 18294.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001007 | 20/04/2018 | 1138.32 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00077/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2018 | 5071.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SERETARIA DE A??O SOCIAL PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2018 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SERETARIA DE A??O SOCIAL PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2018 | 264.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SERETARIA DE A??O SOCIAL PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2018 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS AGENTE POLITICO PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2018 | 10913.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PROCURADORIA GERAL PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2018 | 2521.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2018 | 6303.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2018 | 10171.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DA ADMINISTRA??O PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2018 | 6309.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2018 | 8521.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2018 | 5218.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2018 | 2977.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE TURISMO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2018 | 9672.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGITAL PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2018 | 5786.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 20/04/2018 | 640.00 | 07187436000180 | GIRO GAS - GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA CONFORME ESPECIFICA??ES QUANTITATIVAS E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 00068/2018-CPL, DISPENSA N? DV00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O III - SAL?RIO EDUCA??O | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DA QUOTA SAL?RIO EDUCA??O - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9673-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001029 | 23/04/2018 | 104949.06 | 27934867000170 | REZZOLVE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?O EMERGENCIAL DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O GOMES RIBEIRO, CONFORME CONTRATO N? 00066/2018-CPL E DISPENSA N? DP00006/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 23/04/2018 | 97.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 23/04/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 27/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 23/04/2018 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 27/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 23/04/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 27/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 23/04/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 27/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 23/04/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 28/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 23/04/2018 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 28/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 23/04/2018 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 29/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 23/04/2018 | 20.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 29/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 23/04/2018 | 52.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 02/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 23/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 03/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 23/04/2018 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 03/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 23/04/2018 | 50.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 03/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 23/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 23/04/2018 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 23/04/2018 | 5.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 23/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 23/04/2018 | 40.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 23/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 23/04/2018 | 10.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 23/04/2018 | 2.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 23/04/2018 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 09/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 23/04/2018 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 09/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 23/04/2018 | 8.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 23/04/2018 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 23/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 23/04/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 23/04/2018 | 35.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 23/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 23/04/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 23/04/2018 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 23/04/2018 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 12/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 23/04/2018 | 20.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 12/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 23/04/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 23/04/2018 | 37.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 23/04/2018 | 5.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 23/04/2018 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 23/04/2018 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 23/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 23/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 23/04/2018 | 2.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 23/04/2018 | 5.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 23/04/2018 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 23/04/2018 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 23/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 23/04/2018 | 25.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 19/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 23/04/2018 | 7849.92 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONTRATO N? 00067/2018-CPL E DISPENSA DV00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001018 | 23/04/2018 | 9980.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE DISPOSITIVO DE SINALIZA??O AUXILIAR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 00064/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 23/04/2018 | 2694.60 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 23/04/2018 | 1077.84 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 23/04/2018 | 1616.76 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2018 | 70946.34 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2018 | 32716.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2018 | 47157.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/04/2018 | 6697.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/04/2018 | 16685.57 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/04/2018 | 115731.87 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/04/2018 | 40149.45 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/04/2018 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2018 | 16019.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/04/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/04/2018 | 954.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/04/2018 | 63984.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2018 | 8220.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2018 | 10150.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2018 | 8000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2018 | 18572.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2018 | 4579.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2018 | 15052.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2018 | 9077.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA?AO, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2018 | 26212.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2018 | 3200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICO COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2018 | 40149.45 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2018 | 175999.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2018 | 2226.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2018 | 11966.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2018 | 21533.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ARIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2018 | 42550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2018 | 4354.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2018 | 6847.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2018 | 6969.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2018 | 24821.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2018 | 15924.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2018 | 1097.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2018 | 32900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2018 | 14308.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2018 | 5569.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2018 | 26500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2018 | 1300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/04/2018 | 2580.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/04/2018 | 16300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/04/2018 | 5762.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2018 | 4806.90 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2018 | 9354.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2018 | 3832.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2018 | 6300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2018 | 2161.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2018 | 3816.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/04/2018 | 7150.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2018 | 14993.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2018 | 27233.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2018 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2018 | 6316.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2018 | 14833.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2018 | 15310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2018 | 15500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2018 | 18237.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2018 | 30600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2018 | 2254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 24/04/2018 | 87.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2018 | 17077.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2018 | 29368.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2018 | 55166.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2018 | 125628.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2018 | 30041.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2018 | 203065.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2018 | 646938.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2018 | 251163.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2018 | 4900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2018 | 39001.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2018 | 41700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2018 | 7754.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 25/04/2018 | 3250.00 | 73471963006692 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITA??O DESTINADOS AOS CONDUTORES DE VE?CULOS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO N? 001275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADO NA CONTA DE N? 108-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2018 | 55493.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 25/04/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 25/04/2018 | 208.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 103-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 131-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 25/04/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4- CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 195-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 25/04/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2018 | 24820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2018 | 480.00 | 00003578549428 | MARILIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARILIA MESSIAS DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DAS REUNI?ES PREPARAT?RIAS DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO ESTADUAL NA CIDADE DE CUIT? E ESPERAN?A/PB, CONFORME PREOCESSO N? 001458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2018 | 480.00 | 00009765737416 | SYLLAS MAGNO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SYLLAS MAGNO EVANGELISTA DA SILVA PARA PARTICIPAR DAS REUNI?ES PREPARAT?RIAS DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO ESTADUAL NA CIDADE DE CUIT? E ESPERAN?A/PB, CONFORME PREOCESSO N? 001458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/04/2018 | 360.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DAS REUNI?ES PREPARAT?RIAS DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO ESTADUAL NA CIDADE DE CUIT? E ESPERAN?A/PB, CONFORME PREOCESSO N? 001458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/04/2018 | 720.00 | 00054231485453 | SEVERINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SEVERINO DOS SANTOS MELO PARA PARTICIPAR DAS REUNI?ES PREPARAT?RIAS DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO ESTADUAL NA CIDADE DE CUIT? E ESPERAN?A/PB, CONFORME PREOCESSO N? 001458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 26/04/2018 | 48.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 4100-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2018 | 196.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 26/04/2018 | 167.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 104957 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2018 | 643938.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2018 | 265.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS AO SERVIDOR P?BLICO JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA, PELAS VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME PROCESSO N? 001415/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2018 | 123.60 | 00005505264476 | YURI DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO VIA INDENIZA??O PARA O SERVIDOR YURI DUARTE LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 27/04/2018 | 153064.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTE ORG?O, REFERENTE AO M?S DE 03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 27/04/2018 | 1359.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP REFERENTE AO M?S DE 03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2018 | 32839.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2018 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2018 | 138.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2018 | 16370.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2018 | 7814.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2018 | 17216.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2018 | 8950.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2018 | 9051.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2018 | 1880.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2018 | 78768.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2018 | 956.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2018 | 1606.40 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 03 (TR?S) PROCESSOS JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2018 | 2471.99 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA SEGUNDA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2018 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 27/04/2018 | 87.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624008-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 27/04/2018 | 16650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTRUTURAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE SA?DE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00041/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/04/2018 | 12053.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE NO M?S DE 04/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/04/2018 | 70591.08 | 06224321000156 | DANFE - DEPOSITO GERAL DE SUPRIM. HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 00043/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2018 | 6052.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/04/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONTA ICMS-DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/04/2018 | 214.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/04/2018 | 218.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/04/2018 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 19/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/04/2018 | 17.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 30/04/2018 | 2.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 30/04/2018 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 30/04/2018 | 12.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/04/2018 | 27.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/04/2018 | 8.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/04/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/04/2018 | 35.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/04/2018 | 18.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/04/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 30/04/2018 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 30/04/2018 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 30/04/2018 | 22.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 30/04/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 30/04/2018 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 30/04/2018 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/04/2018 | 27.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITO DO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001210 | 30/04/2018 | 68885.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA USO DA SEINFRA, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 0057/2017 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME CONTRATO N? 00082/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00009/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001196 | 30/04/2018 | 57700.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00073/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001197 | 30/04/2018 | 15290.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00074/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001198 | 30/04/2018 | 12090.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00078/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001199 | 30/04/2018 | 8828.00 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00080/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/04/2018 | 12156.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O NO M?S DE 04/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2018 | 1900.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA O USO DA SEINFRA, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00057/2017 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME CONTRATO N? 00084/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00007/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 02/05/2018 | 1200.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N? 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 02/05/2018 | 124.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 02/05/2018 | 4.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/05/2018 | 373.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 02/05/2018 | 53.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 03/05/2018 | 542.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 04/05/2018 | 58.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 04/05/2018 | 194.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 07/05/2018 | 48.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 301153-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 07/05/2018 | 144.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/05/2018 | 765.90 | 00069326568091 | RONALDO LEAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO LEAO SOARES PELA AQUISI??O DA PREMIA??O PARA O TORNEIO DE FUTEBOL EM 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 07/05/2018 | 1413.29 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLU??O DO CONV?NIO 0106/2017 SIAF 023779 SEE- 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O GOMES RIBEIRO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA AS UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 07/05/2018 | 22718.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA GARANTIR AS A??ES DE RECUPERA??O DA SA?DE DOS USU?RIOS, REALIZADOS PELOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00070/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 08/05/2018 | 16633.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE, CONFORME CONTRATO N? 00047/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N?00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 08/05/2018 | 6653.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE, CONFORME CONTRATO N? 00047/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N?00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 08/05/2018 | 9979.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE, CONFORME CONTRATO N? 00047/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N?00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2018 | 76.00 | 00002692909402 | JOSELIO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR JOSELIO NOGUEIRA DOS SANTOS MOTORISTA DA SA?DE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23 E 27 DE ABRIL/2018 PARA ACONPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2018 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SLVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SIDNEY FREIRE DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2018 | 53.00 | 00002692909402 | JOSELIO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS AO MOTORISTA JOSELIO NOGUEIRA DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SIDENEY FREIRE DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2018 | 76.00 | 00002692909402 | JOSELIO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS AO MOTORISTA JOSELIO NOGUEIRA DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DYEGO DA SILVA BISPO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NO DIA 07 DE MAIO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NO DIA 07 DE MAIO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 08/05/2018 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624005-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 08/05/2018 | 261.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 08/05/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624007-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 08/05/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 08/05/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 08/05/2018 | 1250.00 | 00005277872485 | MARCOS VINICIUS COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE TRIO ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 08/05/2018 | 2463.98 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLU??O DO CONV?NIO 0414/2014 SEE- 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, CONFORME EDITAL DO PACTO,REGISTRO NO SIAF 023779. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 08/05/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 301503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 08/05/2018 | 50.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 08/05/2018 | 3.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 405848-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 09/05/2018 | 48.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 09/05/2018 | 96.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 09/05/2018 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 02/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 09/05/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 02/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 09/05/2018 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 09/05/2018 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 09/05/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 09/05/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 09/05/2018 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 09/05/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 09/05/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 09/05/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 07/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 09/05/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 07/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 09/05/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 07/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 09/05/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 08/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 09/05/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 08/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 09/05/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 08/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 09/05/2018 | 32.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001270 | 09/05/2018 | 6536.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE PNEU E C?MARA DE AR E PROTETOR PARA ATENDER AS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00071/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001274 | 09/05/2018 | 197388.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE PNEU E C?MARA DE AR E PROTETOR PARA ATENDER AS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00072/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001279 | 09/05/2018 | 13855.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00076/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001280 | 09/05/2018 | 30989.40 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00079/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 09/05/2018 | 77.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MND 0572, PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2018 | 1200.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PELA UITILIZA??O DA BOMBA DE ?GUA PELA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, E MAR?O/2018, CONFORME PROCESSO N? 903/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001273 | 09/05/2018 | 5780.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE PNEU E C?MARA DE AR E PROTETOR PARA ATENDER AS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00071/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001276 | 09/05/2018 | 10504.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE PNEU E C?MARA DE AR E PROTETOR PARA ATENDER AS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00072/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA-7034 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: LYLIAN VIT?RIA DE MOURA NO DIA 20 DE ABRIL/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2018 | 53.00 | 00002692909402 | JOSELIO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO JOSELIO NOGUEIRA DOS SANTOS MOTORISTA DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: LYLIAN VIT?RIA DE MOURA NO DIA 20 DE ABRIL/2018A CIDADE DE RECIFE/PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINOVENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2018 | 38.00 | 00063147491404 | ERNOVALDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR ERNOVALDO QUEIROZ MOTORISTA DA SA?DE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO PARA CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 09/05/2018 | 87.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001272 | 09/05/2018 | 29540.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE PNEU E C?MARA DE AR E PROTETOR PARA ATENDER AS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00071/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001275 | 09/05/2018 | 1568.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE PNEU E C?MARA DE AR E PROTETOR PARA ATENDER AS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00072/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 09/05/2018 | 20088.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA O PER?ODO DE 1 (HUM) ANO PARA SUPRIR DEMANDA ESPECIFICA DO PACIENTE FELIPE AZEVEDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO N? 00090/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/05/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624007-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 10/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. RECNICA -ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 10/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. RECNICA -ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 10/05/2018 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 10/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 10/05/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 10/05/2018]]]]] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2018 | 12058.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2018 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 10/05/2018 | 150.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 11/05/2018 | 204.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001312 | 11/05/2018 | 14400.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA BASE DE APOIO DA POL?CIA MILITAR, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), NO PERIODO DE 04/05/2018 A 04/05/2019, CONFORME CONTRATO N? 00097/2018-CPL, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00007/2018, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001310 | 11/05/2018 | 49966.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 0057/2018 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME CONTRATO N? 00083/2018-CPL E ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001311 | 11/05/2018 | 8680.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, CONFORME CONTRATO N? 00081/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00008/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 11/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624005-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 14/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. RECNICA -ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 14/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. RECNICA -ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 14/05/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. RECNICA -ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001319 | 14/05/2018 | 73669.05 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O, QUEIJO, BOLO E BEBIDA L?CTEA) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ANO LETIVO 2018, COM A ALIMENTA??O ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00086/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001320 | 14/05/2018 | 31746.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O, QUEIJO, BOLO E BEBIDA L?CTEA) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ANO LETIVO 2018, COM A ALIMENTA??O ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00088/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001321 | 14/05/2018 | 38590.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O, QUEIJO, BOLO E BEBIDA L?CTEA) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ANO LETIVO 2018, COM A ALIMENTA??O ESCOLAR DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00087/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 14/05/2018 | 300.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 15/05/2018 | 203.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 15/05/2018 | 30810.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 15/05/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/05/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SIDENEY FRIRE DE SOUZA, NO DIA 14 DE MAIO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/05/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NO DIA 14 DE MAIO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/05/2018 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 18 DE MAIO/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTESYEGO DA SILVA BISPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 15/05/2018 | 24060.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA O PER?ODO DE 1 (HUM) ANO PARA SUPRIR DEMANDA ESPECIFICA DO PACIENTE FELIPE AZEVEDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO N? 00089/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 16/05/2018 | 227.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 17/05/2018 | 88.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2018 | 4853.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2018 | 95.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2018 | 10337.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE CONTRATO, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/05/2018 | 6754.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE , COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/05/2018 | 2259.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2018 | 14076.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PLANT?ES COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/05/2018 | 3670.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2018 | 3311.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2018 | 1995.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAD COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/05/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/05/2018 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-NASF COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2018 | 25461.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2018 | 5765.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 17/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624005-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 17/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624007-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 17/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NO TRECHO ENTRE A RODOVIA DE CONTORNO DE JACUM? A LOTEAMENTO ADEM?RIO REGIS, CONVENIO N? 857217/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 17/05/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- RRT,REFERENTE A CONSTRU??O DO CONJUNTO HABITACIONAL ARA??. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 17/05/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- RRT,REFERENTE A CONSTRU??O DO CONJUNTO HABITACIONAL ARA??. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2018 | 2057.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2018 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 17/05/2018 | 1530.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CAPACITA??O PARA 34 BARRAQUEIROS NO CURSO DE MANIPULA??O DE ALIMENTOS E ATENDIMENTO AO CLIENTE ? SER REALIZADO NOS DIAS 21/05/2018 ? 23/05/2018, COM 15 HORAS AULA, TENDO COMO META CAPACITAR A CADEIA PRODUTIVA TUR?STICA, CONFORME PROCESSO N? 0001619/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/05/2018 | 10011.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE COMUNICA??O PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/05/2018 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/05/2018 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/05/2018 | 6214.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2018 | 9702.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/05/2018 | 17024.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/05/2018 | 6050.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/05/2018 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE TURISMO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/05/2018 | 8596.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/05/2018 | 6116.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/05/2018 | 6303.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/05/2018 | 1573.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS CONSELHO TUTELAR PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/05/2018 | 50721.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS fundeb 40% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/05/2018 | 53726.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2018 | 17923.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/05/2018 | 1477.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/05/2018 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/05/2018 | 2478.02 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 18/05/2018 | 159.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/05/2018 | 135.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 21/05/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 11/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 21/05/2018 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 10/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 21/05/2018 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 11/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 21/05/2018 | 4.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 14/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 21/05/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 14/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 21/05/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 14/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 21/05/2018 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 15/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/05/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 16/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 21/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 16/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 21/05/2018 | 29.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 17/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 21/05/2018 | 27.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 17/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 21/05/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 17/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 21/05/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 18/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 21/05/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 18/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 21/05/2018 | 30.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 21/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001377 | 21/05/2018 | 80000.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ADES?O A ATA RP 0012017 DA C?MARA MUNICIPAL DE JO?O PESSOA, SERVI?O DE ACESSO ? INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME CONTRATO N? 00101/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 21 E 25 DE MAIO/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18 DE ABRIL/2018 PARA ACONPANHAR O SIDENEY FREIRE DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 21/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624005-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 21/05/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SIDENEY FRIRE DE SOUZA, NO DIA 18 DE MAIO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2018 | 418.79 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A RESTITUI??O PELA DESPESA COM CARTORIO E LANCHE DO CURSO FIOCRUZ, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018001605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 22/05/2018 | 1497.00 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE HD?s, PARA AS NECESSIDADES DA SECOMD, CONFORME QUANTIDADES E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 0100/2018-CPL E DISPENSA POR VALOR N? DV00047/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2018 | 120.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DIARIAS REFERENTE A REUNIAO COM O CAED NO DIA 23 DE MAIO NO CENTRO DE TECNOLOGIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2018 | 120.00 | 00044968256434 | ELIANE RAFAEL OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DIARIAS REFERENTE A REUNIAO COM O CAED NO DIA 23 DE MAIO NO CENTRO DE TECNOLOGIA EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/05/2018 | 60.00 | 00097934070420 | NIEDJA PATRICIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DI?RIAS REFERENTE A REUNIAO COM O CAED NO DIA 23 DE MAIO NO CENTRO DE TECNOLOGIA EM CAMPINA GRANDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/05/2018 | 160.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DI?RIAS REFERENTE A PARTICIPA??O NO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MIUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2018 | 120.00 | 00044968256434 | ELIANE RAFAEL OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DI?RIAS REFERENTE A PARTICIPA??O NO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MIUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2018 | 120.00 | 00014094126449 | MARISE DE SOUZA FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DI?RIAS REFERENTE A PARTICIPA??O NO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MIUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2018 | 450.00 | 00033818282404 | MARIA AUXILIADORA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DI?RIAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCA?AO A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2018 | 450.00 | 00092788840497 | MARIA BETANIA DO EGITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DI?RIAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCA?AO A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578X- CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 22/05/2018 | 97.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578x CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2018 | 215.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO PASEP, COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 23/05/2018 | 177.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 23/05/2018 | 1200.00 | 05517205000162 | INTERIS PROJETOS & CONSULTORIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA INSCRI??O DE 16 ATLETAS NO VII OPEN PARA?BA DE JIU-JITSU, CONFORME PROCESSO N? 001751/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 23/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COGEMAS - COL. ESTAD DE GESTORES MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL PA PARA?BA-COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 24/05/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2018 | 2400.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS POR IDENIZA?AO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2018 | 44612.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PASEP COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 24/05/2018 | 123.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N? 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N? 103-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N? 131-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 25/05/2018 | 163.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2018 | 17784.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA , COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2018 | 27900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/05/2018 | 5554.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2018 | 35383.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2018 | 43646.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2018 | 7840.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 25/05/2018 | 152470.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO M?S DE 04/2018 DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTE ORG?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 25/05/2018 | 1320.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP REFERENTE AO M?S DE 04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N? 108-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/05/2018 | 16555.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/05/2018 | 31118.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/05/2018 | 53288.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/05/2018 | 126536.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/05/2018 | 30166.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/05/2018 | 208870.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/05/2018 | 631368.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/05/2018 | 263825.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/05/2018 | 4900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 25/05/2018 | 13719.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O NO M?S DE 05/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2018 | 2580.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL- COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2018 | 16300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL- COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2018 | 6762.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2018 | 4872.60 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2018 | 9354.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/05/2018 | 3832.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/05/2018 | 6300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/05/2018 | 2437.52 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2018 | 4770.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-BOLSA FAMILIA, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/05/2018 | 6933.33 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/05/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2018 | 6933.33 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/05/2018 | 5569.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2018 | 32350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2018 | 3199.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/05/2018 | 6969.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/05/2018 | 26698.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/05/2018 | 15998.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001505 | 25/05/2018 | 6136.98 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE BOMBAS D?GUA SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00095/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2018 | 1061.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2018 | 32733.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2018 | 14762.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2018 | 53066.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABIENTE DA PREFEITA , COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2018 | 4354.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2018 | 6847.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABIENTE DO VICE-PREFEITO , COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2018 | 18825.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2018 | 9466.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/05/2018 | 173472.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2018 | 2862.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/05/2018 | 15500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/05/2018 | 6316.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/05/2018 | 14333.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/05/2018 | 14647.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2018 | 14628.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2018 | 24300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2018 | 5800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/05/2018 | 71159.16 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 195-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2018 | 31616.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2018 | 45998.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2018 | 6697.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/05/2018 | 16716.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2018 | 103941.56 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2018 | 40572.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/05/2018 | 14903.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/05/2018 | 21294.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/05/2018 | 954.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2018 | 67164.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANT?ES, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2018 | 8690.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2018 | 10530.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2018 | 8000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2018 | 18502.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2018 | 4659.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2018 | 14822.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2018 | 8461.30 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2018 | 25495.23 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2018 | 3200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS M?DICOS COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA AS UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 25/05/2018 | 40800.00 | 07897039000100 | DENTEMED-EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE GABINETES ODONTOL?GICOS E AUTOCLAVES PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO, E ASSIM ATENDER ?S NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SA?DE BUCAL, CONFORME CONTRATO N? 00059/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA AS UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 25/05/2018 | 8670.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE GABINETES ODONTOL?GICOS E AUTOCLAVES PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO, E ASSIM ATENDER ?S NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SA?DE BUCAL, CONFORME CONTRATO N? 00058/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 25/05/2018 | 11527.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE NO M?S DE 05/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2018 | 164.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 28/05/2018 | 48.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 28/05/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 28/05/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/05/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 28/05/2018 | 53.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 28/05/2018 | 2.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 22/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 28/05/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 22/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 28/05/2018 | 2.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 22/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/05/2018 | 10.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 23/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/05/2018 | 5.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 23/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/05/2018 | 17.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 23/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 28/05/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 24/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 28/05/2018 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 24/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/05/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 25/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/05/2018 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 25/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/05/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 25/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 28/05/2018 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 28/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 28/05/2018 | 8.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 28/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 29/05/2018 | 56.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 30/05/2018 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA RELATIVA A DCTF DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 30/05/2018 | 2865.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (CONTABILIDADE , PORTAL DE TRANSPAR?NCIA) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2018 | 34642.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2018 | 139.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2018 | 3887.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2018 | 16485.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2018 | 7869.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2018 | 17338.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2018 | 9013.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2018 | 9115.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2018 | 1894.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2018 | 79324.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2018 | 962.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2018 | 261.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-x CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2018 | 4766.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2018 | 7.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE AO RETENCAO SOBRE RECEITAS PROPRIAS DESTE MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE AO RETENCAO SOBRE RECEITAS PROPRIAS DESTE MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO FUNDEB, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5-x CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 30/05/2018 | 90.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 30/05/2018 | 62.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 29/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 30/05/2018 | 4.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 30/05/2018 | 20.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 30/05/2018 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 30/05/2018 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2018 | 22957.05 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PROCESSO N?001650/2018, RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018, SENDO REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM PARTE PELO CONTRATO VIGENTE E PARTE VIA INDENIZA??O, CONTRATO N? 00039/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 30/05/2018 | 600.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE TONNER PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N? 00099/2018-CPL E DISPENSA POR VALOR DV00005/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2018 | 648.96 | 00000738768448 | BARBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DA PREMIACAO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL, REALZIADO EM COMEMORACAO DOS DIAS DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/06/2018 | 151.95 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/06/2018 | 1.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE N? 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 04/06/2018 | 366.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 04/06/2018 | 198.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 04/06/2018 | 1206.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE N? 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 05/06/2018 | 48.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 05/06/2018 | 136.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 05/06/2018 | 1398.64 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/06/2018 | 1070.00 | 00017576707852 | RENATA MARTINS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE RENATA MARTINS DOMINGOS POR VIAGEM ? BRAS?LIA/DF DE 05 A 07 DE JUNHO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/06/2018 | 1070.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA E MEIA, DESTINADAS A SR? PREFEITA, CONSIDERANDO VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05 A 07 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 06/06/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 04 E 08 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 06/06/2018 | 203.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 06/06/2018 | 1.54 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 06/06/2018 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624041-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 06/06/2018 | 2715.49 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS FINAL DO CONV?NIO N? 0455/2011 (SEE) 012/2011 (SEDAM), FIRMADO NO ?MBITO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2018 | 750.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A PARTICIPA??O DE REGINALDO FILHO NO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF/2018 QUE ACONTECER? NA CIDADE DE MARACAIPE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 06/06/2018 | 320.00 | 26287469000147 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MONTE CARMELO- COODESC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRI??O DE 4 T?CNICAS PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE EDUCA??O DA ENSC E O I ENCONTRO DE EDUCA??O TRANSFORMADORA DO BREJO PARAIBANO NA CIDADE DE BANANEIRAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 002010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 06/06/2018 | 132.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 07/06/2018 | 2.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 01/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 07/06/2018 | 20.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 01/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 07/06/2018 | 2.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 01/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 07/06/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 04/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 07/06/2018 | 5.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 04/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 07/06/2018 | 24.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 04/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 07/06/2018 | 10.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 04/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 07/06/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 05/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 07/06/2018 | 17.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 05/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 07/06/2018 | 12.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 05/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 07/06/2018 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 06/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 07/06/2018 | 25.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 07/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 07/06/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 07/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 07/06/2018 | 17.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 07/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 07/06/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 07/06/2018 | 128.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/06/2018 | 240.00 | 00030871786400 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS INTEGRAIS DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE EDUCA??O TRANSFORMADORA DA ENSC E O I ENCONTRO TRANSFORMADOR DO BREJO PARAIBANO, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/06/2018 | 240.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS INTEGRAIS DESTINADA A SERVIDORA MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE EDUCA??O TRANSFORMADORA DA ENSC E O I ENCONTRO TRANSFORMADOR DO BREJO PARAIBANO, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/06/2018 | 240.00 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS INTEGRAIS DESTINADA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA BARBOSA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DUCA??O TRANSFORMADORA DA ENSC E O I ENCONTRO TRANSFORMADOR DO BREJO PARAIBANO, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/06/2018 | 240.00 | 00003390967486 | KARINNE FARIAS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS INTEGRAIS DESTINADA A SERVIDORA KARINNE FARIAS ESTEVAM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DUCA??O TRANSFORMADORA DA ENSC E O I ENCONTRO TRANSFORMADOR DO BREJO PARAIBANO, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 7, 8 E 9 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 07/06/2018 | 97.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 07/06/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 07/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624007-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 07/06/2018 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624041-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 08/06/2018 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 195-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001622 | 08/06/2018 | 150000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR (VANS E ?NIBUS) , CONFORME CONTRATO N?00058/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 08/06/2018 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/06/2018 | 8615.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FACE REFERNETE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/06/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 1500-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 08/06/2018 | 2865.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (CONTABILIDADE , PORTAL DE TRANSPAR?NCIA) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 08/06/2018 | 129.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 08/06/2018 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 11/06/2018 | 84.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2018 | 546.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQG 6277, REFERENTE AOS EXERC?CIOS 2017 E 2018, CONFORME PROCESSO N? 001872/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 12/06/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 12/06/2018 | 361.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 13/06/2018 | 33.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 08/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 13/06/2018 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 08/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 13/06/2018 | 10.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 08/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 13/06/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 11/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/06/2018 | 35.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 11/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 13/06/2018 | 16.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 11/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 13/06/2018 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 11/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 13/06/2018 | 10.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 12/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 13/06/2018 | 8.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 12/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 13/06/2018 | 2.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 13/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/06/2018 | 6913.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/06/2018 | 10126.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 405848-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 13/06/2018 | 134.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001700 | 13/06/2018 | 20055.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (CONTABILIDADE , PORTAL DE TRANSPAR?NCIA) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/06/2018 | 6450.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/06/2018 | 19430.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13?SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIOANADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/06/2018 | 48315.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/06/2018 | 9186.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIOANADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/06/2018 | 248328.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2018 | 1510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 13/06/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/06/2018 | 13867.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, EXERC?CIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/06/2018 | 15120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, EXERC?CIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001696 | 13/06/2018 | 48000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUT?RIA, DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA, PRESENCIAL, ELETRONICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O P?BLICA, FISCAL E TRIBUT?RIA DE FORMA AMPLA, INCLUINDO REPRESENTA??O JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO N? 000049/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N? 00004/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001699 | 13/06/2018 | 23100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2018 | 1032.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 13/06/2018 | 5640.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2018 | 1802.76 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13?SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2018 | 1532.92 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13?SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2018 | 800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13?SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2018 | 572.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13?SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/06/2018 | 2600.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13?SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/06/2018 | 419.76 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13?SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 13/06/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2018 | 68.00 | 00079753116420 | CLAUDIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA A SERVIDORA CLAUDIANA SOARES DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL, QUE IR? ACOMPANHAR A MENOR RAQUELLY VIEIRA DE ARAUJO A UMA CONSULTA M?DICA NO IMIP (INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA) EM RECIFE- PE, CONFORME PROCESSO N? 002061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 13/06/2018 | 52.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/06/2018 | 10200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DA PREFEITA E VICE EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/06/2018 | 16500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/06/2018 | 2738.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE- PREFEITO EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/06/2018 | 60676.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/06/2018 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/06/2018 | 6290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13?SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EXERC?CIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/06/2018 | 438.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/06/2018 | 10730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2018 | 2787.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCICIOO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/06/2018 | 7699.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCICIOO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/06/2018 | 2227.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/06/2018 | 10316.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 13/06/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. TECNICA -ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001697 | 13/06/2018 | 19650.07 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, DETALHAMENTO, CORRE??O E/OU REVIS?O DE PROJETOS; ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA, APOIO, SUPERVIS?O E FISCALIZA??O DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB QUE DEVER?O REGULARIZAR E LIBERAR AS OBRAS JUNTOS AOS ORG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO N? 00111/2017-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/06/2018 | 5704.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/06/2018 | 9720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/06/2018 | 2156.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/06/2018 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/06/2018 | 4446.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0001701 | 13/06/2018 | 22000.00 | 01309793000198 | FUNDACAO CULTURAL CABRAS DE LAMPIAO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DA FUNDA??O CULTURAL CABRAS DE LAMPI?O PARA REALIZA??O DE SHOW DO ARTISTA ASSIS?O, CONFORME CONTRATO N? 00113/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? 00010/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/06/2018 | 26069.44 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/06/2018 | 10100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/06/2018 | 2678.84 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/06/2018 | 6334.84 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/06/2018 | 15170.64 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/06/2018 | 5961.48 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/06/2018 | 2616.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/06/2018 | 1831.68 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/06/2018 | 3224.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 14/06/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 11 E 15 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2018 | 4466.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, EXERCICIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 14/06/2018 | 2862.10 | 05982341000123 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? DV00008/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 14/06/2018 | 48.50 | 08979457000100 | MAG FERRAGENS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? DV00008/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 14/06/2018 | 288.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET. E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO N? 00093/2018-CPL E DISPENSA POR VALOR N? DV00008/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001708 | 14/06/2018 | 27770.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ?ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 00572017 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME CONTRATO N? 00115/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00006/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 14/06/2018 | 1445.00 | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA FACE A AQUISI??O DE CLORO ORG?NICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? DV00009/2018,EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001710 | 14/06/2018 | 3808.40 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICICPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00107/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001711 | 14/06/2018 | 7440.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICICPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00108/2018-CPL E PREG?O PRESSENCIAL N? 00018/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000082018 | 0001712 | 14/06/2018 | 67158.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI?AO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCA?AO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME CONDI?OES, QUANTIDADE E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS, CONFORME CONTRATO N?00111/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00008/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001713 | 14/06/2018 | 88580.77 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR (VANS E ?NIBUS), CONFORME CONTRATO N? 000058/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 258-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 14/06/2018 | 39.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 15/06/2018 | 13033.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE A GFIP-PROCESSO N? 1466811777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 15/06/2018 | 116.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0001719 | 15/06/2018 | 22000.00 | 01309793000198 | FUNDACAO CULTURAL CABRAS DE LAMPIAO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DA FUNDA??O CULTURAL CABRAS DE LAMPI?O PARA REALIZA??O DE SHOW DO ARTISTA ASSIS?O, CONFORME CONTRATO N? 00113/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? 00010/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 15/06/2018 | 2496.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS - INFANTIL, TAMANHO G, PACOTES COM 20 UNIDADES, COM BARREIRAS LATERAIS E ESVAZIAMENTO, FITA MULTIUSO AJUST?VEL, EL?STICOS AJUST?VEIS NAS PERNAS, CORTE ANAT?MICO E ANTIMICOL PARA CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME CONTRATO N? 00109/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 15/06/2018 | 9974.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS - INFANTIL, TAMANHO G, PACOTES COM 20 UNIDADES, COM BARREIRAS LATERAIS E ESVAZIAMENTO, FITA MULTIUSO AJUST?VEL, EL?STICOS AJUST?VEIS NAS PERNAS, CORTE ANAT?MICO E ANTIMICOL PARA CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME CONTRATO N? 00110/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 15/06/2018 | 6915.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS COM GARANTIA DE QUALIDADE POR DEMANDA, CONFORME CONTRATO N? 00102/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/06/2018 | 11830.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS COM GARANTIA DE QUALIDADE POR DEMANDA, CONFORME CONTRATO N? 00102/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 15/06/2018 | 10053.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS COM GARANTIA DE QUALIDADE POR DEMANDA, CONFORME CONTRATO N? 00103/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 15/06/2018 | 7420.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS COM GARANTIA DE QUALIDADE POR DEMANDA, CONFORME CONTRATO N? 00105/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 18/06/2018 | 97.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 18/06/2018 | 131.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 19/06/2018 | 61.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2018 | 900.00 | 00051859548415 | VALDENISE LIMA PIMENTEL NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM A?REA E DI?RIAS, DESTINADAS A SERVIDORA VALDENISE LIMA PIMENTEL NOGUEIRA PARA PARTICIPAR DA 13? MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO/MG ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 19/06/2018 | 252.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 19/06/2018 | 31851.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 19/06/2018 | 17.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTA??O E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 19/06/2018 | 77110.74 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13? MEDI??O DA IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA COMUNIDADE DE GURUGI E NA COMUNIDADE DE MITUA?U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A QUE SE DESTINAM, CONFORME CONTRATO N? 00045/2014-CPL E TOMADA DE PRE?OS 00005/2014. | 00982014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001742 | 19/06/2018 | 90110.00 | 10559786000135 | ASSOCIACAO CULTURAL BALAIO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE ENTIDADE PARA A PRODU??O DO S?O JO?O CULTURAL DE CONDE 2018 FORR? PATRIM?NIO CULTURAL BRASILEIRO, CONFORME CONTRATO N? 00116/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00022/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 19/06/2018 | 14000.00 | 00002288525444 | CLOVIS CORREIA LIMA NETTO | VALOR QUE SE EMEPENHA FACE A CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA ESPECIALIZADA EM ELABORA??O DE PROJETO B?SICO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DO CONDE/PB, A FIM DE SUBSIDIAR A LICITA??O PARA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DA LIMPEZA URBANA, CONFORME CONTRATO N? 00114/2018-CPL E DISPENSA DV00012/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2018 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2018 | 5608.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 19/06/2018 | 7296.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00085/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 19/06/2018 | 133.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2018 | 22873.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2018 | 1415.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2018 | 756.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2018 | 895.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABIITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2018 | 7815.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2018 | 683.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2018 | 1818.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2018 | 1793.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2018 | 4427.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2018 | 7911.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2018 | 680.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2018 | 1865.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2018 | 1903.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2018 | 4499.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2018 | 1296.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2018 | 688.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2018 | 943.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2018 | 2316.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2018 | 14776.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PLANT?ES, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2018 | 4684.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2018 | 2222.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAD, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2018 | 3260.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2018 | 10082.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2018 | 6754.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-FMS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2018 | 126.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 18 E 22 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RAQUELLY VIEIRA DE ARA?JO, NO DIA 20 DE JUNHO/2018 EM DE RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0001743 | 20/06/2018 | 7000.00 | 13338695000168 | LEONARDO LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DA EMPRESA LEORNADO LEITE MARINHO PARA A REALIZA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA CABRU?RA NO S?O JO?O CULTURAL 2018 DE CONDE, NO DIA 22/06/2018 ?S 22:00h COM DURA??O M?NIMA DE 1h20min NA PRA?A PEDRO ALVES, SITUADA NOCENTRO DE CONDE-PB, CONFORME CONTRATO N? 000112/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00011/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 20/06/2018 | 1530.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CAPACITA??O PARA 34 BARRAQUEIROS NO CURSO DE COMO ATENDER MELHOR SEU CLIENTE ? SER REALIZADO NOS DIAS 21/05/2018 ? 23/05/2018, COM 15 HORAS AULA, TENDO COMO META CAPACITAR A CADEIA PRODUTIVA TUR?STICA, CONFORME PROCESSO N? 0001619/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 20/06/2018 | 1530.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CAPACITA??O PARA 34 BARRAQUEIROS NO CURSO DE BOAS PR?TICAS NA MANIPULA??O DE ALIMENTOS ? SER REALIZADO NOS DIAS 29/05/2018, 04 E 04/06/2018, COM 15 HORAS AULA, TENDO COMO META CAPACITAR A CADEIA PRODUTIVA TUR?STICA, CONFORME PROCESSO N? 0001619/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2018 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2018 | 2057.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS BOLSA FAMILIA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2018 | 5073.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SECRETARIA DE A?AO SOCIAL PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2018 | 19595.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2018 | 7029.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DA FAZENDA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2018 | 7578.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2018 | 8764.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE INFRAESTRUTORA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2018 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE TURISMO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2018 | 6622.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2018 | 10421.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2018 | 6068.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE AGRPECUARIA E PESCA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2018 | 4141.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2018 | 2082.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2018 | 10111.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE COMUNICA??O PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2018 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2018 | 17678.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2018 | 51728.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2018 | 54300.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2018 | 2484.05 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2018 | 3514.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FACE REFERNETE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2018 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FACE REFERNETE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 20/06/2018 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 14/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 20/06/2018 | 17.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 14/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 20/06/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 20/06/2018 | 70.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 20/06/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 20/06/2018 | 8.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 20/06/2018 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 20/06/2018 | 27.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 20/06/2018 | 5.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 20/06/2018 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 20/06/2018 | 45.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2018 | 31955.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/06/2018 | 75.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495,7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 20/06/2018 | 639.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 DEBITADA NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 21/06/2018 | 46.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 21/06/2018 | 119.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2018 | 72676.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO FUNDEB 60% COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/06/2018 | 13022.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO FUNDEB 40% COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2018 | 1777.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO MDE COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2018 | 79993.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AOFUNDEB 60% COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2018 | 11490.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AOFUNDEB 40% COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2018 | 3231.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO MDE COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2018 | 135.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2018 | 303.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2018 | 303.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2018 | 263.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE A??O SOCIAL- BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 21/06/2018 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO DE ASSINATURA - PESSOA JUR?DICA - DI?RIO OFICIAL- ASS. ELETR?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2018 | 14920.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM GABINETE DO PREFEITO COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2018 | 3992.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2018 | 1442.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DA FAZENDA COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2018 | 897.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2018 | 440.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2018 | 382.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2018 | 1681.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2018 | 127.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE COMUNICA??O COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM CONSELHO TUTELAR COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2018 | 3968.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUXILIO DOENCA, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/06/2018 | 1374.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM IPM LICENCA MATERNIDADE, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2018 | 14633.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM GABINETE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2018 | 3042.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/06/2018 | 1416.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DA FAZENDA COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/06/2018 | 774.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/06/2018 | 635.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/06/2018 | 444.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2018 | 1707.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2018 | 130.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM SECRETARIA DE COMUNICA?AO COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM CONSELHO TUTELAR COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2018 | 5746.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUXILIO DOEN?A COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2018 | 1198.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM LI?ENCA MATERNIDADE COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2018 | 528.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2018 | 458.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2018 | 430.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/06/2018 | 451.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 21/06/2018 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 21/06/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001850 | 21/06/2018 | 18352.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00126/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001851 | 21/06/2018 | 10000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00120/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001852 | 21/06/2018 | 46300.00 | 08600611000182 | TOP SOM - MARCOS A. MEIRA FILGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00124/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001856 | 21/06/2018 | 24820.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O PARA ESTRUTURA DE EVENTOS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00125/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 21/06/2018 | 30.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 22/06/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 22/06/2018 | 213.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2018 | 197826.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME CARTA COBRAN?A N? 195/2018/PARCELAMENTO/SACAT/DRT/JPA, RELATIVO ? PRIMENRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/06/2018 | 72103.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PROCESSO N? 002219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 25/06/2018 | 85.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2018 | 188.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 25/06/2018 | 51.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 103-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2018 | 120.00 | 00030871786400 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2018 | 120.00 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA BARBOSA PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2018 | 120.00 | 00036407089468 | DENIZE GONCALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADA A SERVIDORA DENIZE GONCALVES PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/06/2018 | 120.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 25/06/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N? 108-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2018 | 5529.74 | 37115367002376 | SUPERINTENDENCIA REG. DO TRAB. E EMPREGO - SRTE / PB | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O SERVIDOR CEDIDO - EINSTEIN COUTINHO DE ALMEIDA, JUNTO AO MINIST?RIO DO TRABALHO, PELO PER?ODO DE 27 DE MAR?O DE 2017 ? 16 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 1569/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/06/2018 | 16687.62 | 37115367002376 | SUPERINTENDENCIA REG. DO TRAB. E EMPREGO - SRTE / PB | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O SERVIDOR CEDIDO - EINSTEIN COUTINHO DE ALMEIDA, JUNTO AO MINIST?RIO DO TRABALHO, PELO PER?ODO DE 27 DE MAR?O DE 2017 ? 16 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 1569/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/06/2018 | 23770.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2018 | 18500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - FMS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2018 | 11475.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - CONTRATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/06/2018 | 11220.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - CEO - EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/06/2018 | 14279.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - UBS- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/06/2018 | 55249.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - UBS- CONTRATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2018 | 104890.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - PACS- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/06/2018 | 45560.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - PACS - CONTRATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/06/2018 | 2550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/06/2018 | 5100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - NASF - CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2018 | 2125.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINACEIRO PMAQ/AB - 2? PARCELA, SEC. DE SA?DE - SAD - CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 195-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 25/06/2018 | 24000.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL - SETRAS DE CONDE/PB, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 14/06/2018 ? 13/06/2019, CONFORME CONTRATO N? 00117/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/06/2018 | 2580.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/06/2018 | 16300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/06/2018 | 5327.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/06/2018 | 10308.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/06/2018 | 3832.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/06/2018 | 6300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/06/2018 | 1430.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2018 | 7800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/06/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/06/2018 | 6762.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/06/2018 | 4770.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-BOLSA FAMILIA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2018 | 7943.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2018 | 28006.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/06/2018 | 15464.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/06/2018 | 1060.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/06/2018 | 34216.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/06/2018 | 13262.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/06/2018 | 6156.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/06/2018 | 33800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/06/2018 | 2254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/06/2018 | 18700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/06/2018 | 9733.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/06/2018 | 167520.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2018 | 46700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/06/2018 | 1954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DO MES D JUNHO /2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2018 | 6847.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2018 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/06/2018 | 14262.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/06/2018 | 23500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/06/2018 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2018 | 6316.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2018 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2018 | 14647.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/06/2018 | 73078.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/06/2018 | 32750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/06/2018 | 54528.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/06/2018 | 6697.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/06/2018 | 16385.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/06/2018 | 105960.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/06/2018 | 41822.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/06/2018 | 21294.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/06/2018 | 14903.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/06/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/06/2018 | 954.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SA?DE BUCAL, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/06/2018 | 65554.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANT?ES, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/06/2018 | 9460.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/06/2018 | 11140.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/06/2018 | 8000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2018 | 17552.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2018 | 4799.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2018 | 15022.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2018 | 8233.14 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2018 | 25642.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2018 | 3200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 26/06/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2018 | 37993.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2018 | 41181.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2018 | 6297.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2018 | 17738.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DFO M?S DE JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2018 | 29991.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2018 | 56666.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2018 | 125518.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2018 | 24300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2018 | 212354.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2018 | 636925.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2018 | 272766.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2018 | 4900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 26/06/2018 | 32.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2018 | 19384.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2018 | 29833.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2018 | 5554.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 27/06/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 301153-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 27/06/2018 | 125.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10497-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0001972 | 27/06/2018 | 543000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DI?RIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ?NIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME CONTRATO N? 0121/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/06/2018 | 1000.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE TAL?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE FISCALIZA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CONDE/PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N?DV00011/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 1283/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001967 | 27/06/2018 | 21030.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O GEST?O PREVIDENCI?RIA EM REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 00119/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00006/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2018 | 11735.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-FMS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/06/2018 | 2645.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/06/2018 | 824.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/06/2018 | 1204.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/06/2018 | 6830.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 27/06/2018 | 174.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 27/06/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 28/06/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2018 | 690.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2018 | 649.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2018 | 5327.60 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2018 | 3200.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04) QUATRO DI?RIAS, DESTINADAS A SR? PREFEITA, PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO/2018 EM SOBRAL - CE, E PARTICIPAR DO SEMIN?RIO NACIONAL DE POL?TICA URBANA QUE SER? REALIZADO EM S?O PAULO - SP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2018 | 1140.00 | 00030846595400 | GIRLENE MELO SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) PARCIAL, DESTINADAS A SERVIDORA GIRLENE MELO SILVA ROQUE PARA PARTICIPA??O NO WORKSHOP INTERNACIONAL DE TRANSPAR?NCIA: O NOVO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO PODER EXECUTIVO BRASILEIRO, QUE OCORRER? NO PER?ODO DE 28/06/2018 A 29/06/2018 EM BRAS?LIA -DF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2018 | 1140.00 | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) PARCIAL, DESTINADAS A SERVIDORA JULIANE DA SILVA HEMAN PARA PARTICIPA??O NO WORKSHOP INTERNACIONAL DE TRANSPAR?NCIA: O NOVO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO PODER EXECUTIVO BRASILEIRO, QUE OCORRER? NO PER?ODO DE 28/06/2018 A 29/06/2018 EM BRAS?LIA -DF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2018 | 1600.00 | 00007904141477 | FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DI?RIAS, DESTINADAS AO SECRET?RIO FL?VIO TAVARES BRASILEIRO, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO NACIONAL DE POL?TICA URBANA, QUE SER? REALIZADO EM S?O PAULO - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2018 | 1451.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2018 | 1026.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2018 | 2852.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2018 | 462.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2018 | 353.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2018 | 2400.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03) TR?S DI?RIAS, DESTINADAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O SR? APARECIDA DE F?TIMA UCHOA RANGEL PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO/2018 EM SOBRAL - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2018 | 1440.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03) TR?S DI?RIAS, DESTINADAS A SERVIDORA ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO COORDENADORA PEDAG?GICA PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO/2018 EM SOBRAL - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 28/06/2018 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 21/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 28/06/2018 | 10.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 21/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 28/06/2018 | 12.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 28/06/2018 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 28/06/2018 | 12.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/06/2018 | 12.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/06/2018 | 8.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 28/06/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 28/06/2018 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/06/2018 | 5.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 28/06/2018 | 2.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 27/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 28/06/2018 | 4.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 27/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 28/06/2018 | 2.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 27/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 28/06/2018 | 48.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 28/06/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/06/2018 | 161.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2018 | 140.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2018 | 16637.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2018 | 7942.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2018 | 17498.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2018 | 9096.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2018 | 9199.43 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2018 | 1911.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2018 | 80056.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2018 | 971.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, UTILIZA??O INDEVIDA DE RECURSOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2018 | 36724.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO PER?ODO DE APURA??O 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/06/2018 | 3887.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2018 | 5009.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 29/06/2018 | 281.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2018 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/06/2018 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 29/06/2018 | 68.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO ICMS-DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/06/2018 | 237.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 29/06/2018 | 12.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 29/06/2018 | 25.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 29/06/2018 | 8.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 29/06/2018 | 16.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 29/06/2018 | 2.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/06/2018 | 47.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/06/2018 | 20695.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2018 | 99548.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2018 | 2698.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO MDE, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0002016 | 29/06/2018 | 3540.00 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE FORNECIMENTO DE ALMO?O TIPO QUENTINHA COM NO M?NIMO 700G CONFORME ESPECIFICA??O NO CARD?PIO DE ENTREGA NO TERMO DE REFER?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 00133/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00012/2018, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002018 | 29/06/2018 | 26250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS E SUMIDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00118/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2018 | 21337.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2018 | 5368.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2018 | 2212.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2018 | 1137.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/06/2018 | 773.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2018 | 575.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2018 | 2563.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2018 | 195.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2018 | 7830.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUXILIO DOEN?A, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2018 | 1005.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM LICEN?A MATERNIDADE, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: CARLOS ANDR? SOUZA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: JO?O AUGUSTO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DA CRIAN?A: VINICIUS DE MELO ISRAEL MARTINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: GLEIDSON CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/06/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: CARLOS ADELSON DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/06/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: PAULO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: SEBASTI?O SOARES DE SOUZA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 29/06/2018 | 152418.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTE ORG?O REFERENTE AO M?S DE 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 29/06/2018 | 1365.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELA PRESTA??O DO SERVI?O DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP REFERENTE AO M?S DE 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 29/06/2018 | 143.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 29/06/2018 | 77.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 15 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2018 | 53.00 | 00021973377420 | RAIMUNDO VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO RAIMUNDO VERAS NETO,MOTORISTA DA SA?DE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 15 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 08 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2018 | 53.00 | 00010535457464 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO JOSE CARLOS DA SILVA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 08 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE RECEIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 25 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2018 | 53.00 | 00010535457464 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO JOSE CARLOS DA SILVA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 25 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE RECEIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/06/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 25 E 29 DE JUNHO/2018 ? CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO/2018 ? CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002077 | 02/07/2018 | 43000.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD000014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 02/07/2018 | 146.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 03/07/2018 | 1182.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONta 4-5, EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 03/07/2018 | 189.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 03/07/2018 | 13722.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O REF. M?S DE 06/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 03/07/2018 | 51.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 03/07/2018 | 363.87 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 03/07/2018 | 11183.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE, REFERENTE M?S 06/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 04/07/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 04/07/2018 | 61.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 04/07/2018 | 85.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 05/07/2018 | 116.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 05/07/2018 | 33.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 05/07/2018 | 34.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 05/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICEN?A=PAVIMENTA??O VIAS P?BLICAS=OF?CIO N?0132/18=L/ATV: DIVERSAS RUAS DO CONDE-PB=DA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 05/07/2018 | 58.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 05/07/2018 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 05/07/2018 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/07/2018 | 2000.00 | 14637578000168 | ASSOCIA??O COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVI?OS DE CONDE - PA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE APOIO CULTURAL PARA O 5? FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES E SABERES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CONDE/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2354/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 06/07/2018 | 15600.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE IM?VEL PARA ESTRUTURAR A PRESTA??O DE SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL - SAMU, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS), NO PER?ODO DE 21/06/2018 ? 20/06/2019, CONFORME CONTRATO N? 00106/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00005/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 06/07/2018 | 77.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 405848-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 06/07/2018 | 58.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 06/07/2018 | 80.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 06/07/2018 | 17.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 09/07/2018 | 3.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 09/07/2018 | 8.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 09/07/2018 | 73.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | FORMA??O CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002111 | 09/07/2018 | 155250.41 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IB | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SERVI?O DE CONTRATA??O DE INSTITUI??O FORMADORA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NA FORMA??O DE T?CNICOS E EDUCADORES DAS NOVAS TURMAS DA EDUCA??O, JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL E DISPENSA N? DP00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0002110 | 09/07/2018 | 3750.00 | 00005810024408 | OTANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERA??O DE RENDA, VINCULADO AO SETRAS, ONDE SER? EFETIVADA AS A??ES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE PROGRAMAS DA SETRAS, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PER?ODO DE 26/06/2018 ? 25/06/2019, CONFORME CONTRATO N? 00061/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00037/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 09/07/2018 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 10/07/2018 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/07/2018 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 10/07/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624008-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2018 | 300.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A FORMA??O DO N?CLEO DE ESTUDO E PESQUISA SOBRE EDUCA??O TRANSFORMADORA DA PARA?BA, DE 19 A 21/07/2018 EM BANANEIRAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2018 | 300.00 | 00030871786400 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A FORMA??O DO N?CLEO DE ESTUDO E PESQUISA SOBRE EDUCA??O TRANSFORMADORA DA PARA?BA, DE 19 A 21/07/2018 EM BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2018 | 300.00 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA BARBOSA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A FORMA??O DO N?CLEO DE ESTUDO DE PESQUISA SOBRE EDUCA??O TRANSFORMADORA DA PARA?BA, DE 19 A21/07/2018, EM BANANEIRAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2018 | 300.00 | 00003390967486 | KARINNE FARIAS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA KARINNE FARIAS ESTEVAM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A FORMA??O DO N?CLEO DE ESTUDO DE PESQUISA SOBRE EDUCA??O TRANSFORMADORA DA PARA?BA, DE 19 A 21/07/2018, EM BANANEIRAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2018 | 76.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE, MOTORISTA QUE IR? TRANSPORTAR AS SERVIDORAS A CIDADE DE BANANEIRAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 10/07/2018 | 75.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2018 | 1.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2018 | 8103.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2018 | 4762.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2018 | 116.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 10/07/2018 | 89.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 11/07/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 11/07/2018 | 262.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 11/07/2018 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OFZ-1036, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2018 | 1971.31 | 42498733000148 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO AO ORG?O REQUISITADO DA SERVIDORA CINTIA GOMES MATIAS BARBOSA, MERENDEIRA, MATR?CULA N? 13/274.400-1 CEDIDA ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE DESDE 03/04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 002176/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 11/07/2018 | 12000.00 | 00069577749887 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCA??O DO IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO - SETRAS, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 07/03/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00025/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00026/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC-4526 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 11/07/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 195-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 195-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA NQC-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 12/07/2018 | 108.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 12/07/2018 | 188.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002162 | 13/07/2018 | 20055.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (CONTABILIDADE , PORTAL DE TRANSPAR?NCIA) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 13/07/2018 | 194.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 13/07/2018 | 123.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 13/07/2018 | 26.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2018 | 100682.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2018 | 20839.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2018 | 2698.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA?AO MDE, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2018 | 21337.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2018 | 5850.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2018 | 2302.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2018 | 1137.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2018 | 773.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2018 | 681.23 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2018 | 2563.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2018 | 195.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO COMUNICA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002161 | 13/07/2018 | 23100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2018 | 6334.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUX?LIO DOEN?A, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2018 | 1005.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM LICEN?A MATERNIDADE, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2018 | 257.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2018 | 462.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/07/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 09 E 13 DE JULHO/2018 ? CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2018 | 864.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2018 | 1357.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2018 | 12069.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-FMS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2018 | 2645.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2018 | 1026.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2018 | 1288.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2018 | 2762.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2018 | 6830.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 13/07/2018 | 67.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 13/07/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2018 | 500.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEF?CIO EVENTUAL DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2017 ? MAIO/2018 DO AUXILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2387/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2018 | 649.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2018 | 690.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | Reforma e Amplia??o de Equipamentos P?blicos e Urbaniza??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002171 | 13/07/2018 | 185000.00 | 18776501000120 | S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, CONFORME CONTRATO N? 00137/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 16/07/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624035-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 16/07/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/07/2018 | 163.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 16/07/2018 | 46.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 17/07/2018 | 182.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 17/07/2018 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002204 | 17/07/2018 | 2394.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PEDAG?GICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00128/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002205 | 17/07/2018 | 14638.60 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PEDAG?GICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002206 | 17/07/2018 | 12086.60 | 19242524000117 | CASA MENDES - THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PEDAG?GICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 17/07/2018 | 85.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 17/07/2018 | 31567.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 17/07/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTA??O, MELHORIA E MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002203 | 17/07/2018 | 400000.00 | 04792477000108 | FGTECH SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINA??O P?BLICA URBANA E RURAL PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, GEST?O, AMPLIA??O E OTIMIZA??O DO PARQUE DE ILUMINA??O P?BLICA I E, DO CONJUNTO DE INSTALA??ES E EQUIPAMENTOS, INERENTES ? PRESTA??O DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA EM LOGRADOUROS, EQUIPAMENTOS E EDIF?CIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00136/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2018 | 2267.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2018 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2018 | 14421.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PLANT?ES, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2018 | 2468.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2018 | 4684.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2018 | 6922.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-FMS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2018 | 11773.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/07/2018 | 3304.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2018 | 5641.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE- CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2018 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE- NASF, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2018 | 2189.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE- SAD, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2018 | 5073.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE A??O SOCIAL- BOLSA FAM?LIA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2018 | 15067.59 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA DOS TELHADOS DA SEMAD E SEINFRA, CONFORME PROCESSO N? 002222/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2018 | 1973.31 | 42498733000148 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO AO ORG?O REQUISITADO DA SERVIDORA CINTIA GOMES MATIAS BARBOSA, MERENDEIRA, MATR?CULA N? 13/274.400-1 CEDIDA ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE DESDE 03/04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 002176/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002220 | 18/07/2018 | 50000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 18/07/2018 | 31.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 18/07/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 18/07/2018 | 225.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 19/07/2018 | 97.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 19/07/2018 | 25.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/07/2018 | 23310.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE- UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 20/07/2018 | 3680.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A 02 (DUAS) INSCRI??ES NO CURSO DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL 2018 NO PER?ODO DE ABRIL ? JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 002479/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 20/07/2018 | 59003.66 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00001/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 20/07/2018 | 7701.88 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00005/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 20/07/2018 | 18716.40 | 63478895000194 | jos? nergino sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00050/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 20/07/2018 | 83245.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00048/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 20/07/2018 | 18408.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00049/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 20/07/2018 | 46575.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00044/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 20/07/2018 | 117651.80 | 06224321000156 | DANFE - DEPOSITO GERAL DE SUPRIM. HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 00043/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 20/07/2018 | 2694.60 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 20/07/2018 | 12053.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE, CONFORME CONTRATO N? 00047/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N?00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 20/07/2018 | 9890.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS N?O PADRONIZADOS, DE REFER?NCIA E GEN?RICOS, PARA DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA, CONFORME RECEITAS APRESENTADAS PELOS MESMOS NA FARM?CIA MUNICIPAL CENTRAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE CONTRATO DE FORNECIMENTO CONT?NUO A SER CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00004/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 20/07/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2018 | 0.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2018 | 1830.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2018 | 28068.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 20/07/2018 | 75.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 20/07/2018 | 142.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2018 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2018 | 51769.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/07/2018 | 56267.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2018 | 17455.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2018 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/07/2018 | 7308.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2018 | 7491.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2018 | 9400.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2018 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2018 | 3976.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2018 | 6068.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2018 | 17161.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2018 | 9807.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2018 | 2141.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2018 | 9873.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 23/07/2018 | 148.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/07/2018 | 285.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 23/07/2018 | 74.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 23/07/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 24/07/2018 | 160.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 24/07/2018 | 2584.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA CONFORME ESPECIFICA??ES QUANTITATIVAS E EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 00096/2018-CPL, DISPENSA N? DV00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/07/2018 | 34557.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2018 | 41600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/07/2018 | 4754.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/07/2018 | 300.00 | 00010810246406 | MARLON REN? SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORNAMENTA??O DE TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINA??O, CONFORME PROCESSO N? 002290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/07/2018 | 3505.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/07/2018 | 3505.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/07/2018 | 3505.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/07/2018 | 3505.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/07/2018 | 3505.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/07/2018 | 16125.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/07/2018 | 28468.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/07/2018 | 52199.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/07/2018 | 24300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/07/2018 | 235049.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/07/2018 | 127431.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/07/2018 | 627286.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/07/2018 | 276700.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/07/2018 | 4900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/07/2018 | 18284.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/07/2018 | 28900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/07/2018 | 4254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/07/2018 | 55556.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/07/2018 | 2490.08 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA QUINTA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 25/07/2018 | 144.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 25/07/2018 | 33.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITADA NO DIA 02/07/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 25/07/2018 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITADA NO DIA 03/07/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 25/07/2018 | 26.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITADA NO DIA 24/07/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 25/07/2018 | 113.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITADA NO DIA 25/07/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/07/2018 | 72397.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-FMS, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/07/2018 | 33466.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-FMS, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/07/2018 | 77805.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/07/2018 | 6697.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/07/2018 | 1908.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/07/2018 | 14227.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/07/2018 | 85258.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/07/2018 | 42882.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/07/2018 | 23674.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/07/2018 | 16036.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/07/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/07/2018 | 27686.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SA?DE BUCAL, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/07/2018 | 2225.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SA?DE BUCAL, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/07/2018 | 74869.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANT?ES, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/07/2018 | 9970.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/07/2018 | 10520.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/07/2018 | 8000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/07/2018 | 17195.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/07/2018 | 5802.73 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/07/2018 | 15272.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/07/2018 | 7174.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/07/2018 | 25894.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/07/2018 | 3200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS M?DICOS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/07/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 01 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/07/2018 | 53.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO JONATAN SEBAST?O DA SILVA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 01 DE JUNHO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/07/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 23 E 27 DE JULHO/2018 ? CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 25/07/2018 | 3000.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE QUALIFICA??O DOS CONDUTORES DE VE?CULOS SOCORRISTAS, CONFORME PROCESSO N? 002644/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 25/07/2018 | 38.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 195-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/07/2018 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/07/2018 | 6316.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/07/2018 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/07/2018 | 14647.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/07/2018 | 14262.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/07/2018 | 23500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/07/2018 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 25/07/2018 | 2145.55 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV - CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00131/2018-CPL E DISPENSA N? DV00004/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/07/2018 | 1320.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/07/2018 | 15388.88 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/07/2018 | 4354.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/07/2018 | 4506.90 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/07/2018 | 9354.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/07/2018 | 5262.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/07/2018 | 6300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/07/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/07/2018 | 4770.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/07/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/07/2018 | 8233.33 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/07/2018 | 6969.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/07/2018 | 24270.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/07/2018 | 15524.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2018 | 1462.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/07/2018 | 32400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/07/2018 | 11762.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/07/2018 | 5569.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/07/2018 | 33300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/07/2018 | 2254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/07/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/07/2018 | 45900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/07/2018 | 1954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO /2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/07/2018 | 7680.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/07/2018 | 45.00 | 00010692112499 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DI?RIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA EM VIRTUDE DA PARTICIPA??O DO 1? ENCONTRO DE LIDERAN?AS JUVENIS DO VALE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2018 | 14513.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/07/2018 | 179128.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/07/2018 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 26/07/2018 | 42.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 26/07/2018 | 37.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 DEBITADA NO DIA 26/07/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/07/2018 | 700.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, A AUX?LIO FINANCEIRO PARA REGINALDO FILHO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE SURF FESTIVAL, QUE ACONTECER? EM PRAIA FORTE - BA?A DA TRAI??O/PB NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 27/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | FREEDOM2BUY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A INSCRI??O NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 27/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | FREEDOM2BUY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A INSCRI??O NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 27/07/2018 | 132.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 27/07/2018 | 29.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 27/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA JOS? SOUZA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 27/07/2018 | 87.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 30/07/2018 | 78.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2018 | 5047.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2018 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/07/2018 | 91.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/07/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 103-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 30/07/2018 | 46.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8 DEBITADA NO DIA 27/07/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/07/2018 | 38.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8 DEBITADA NO DIA 30/07/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 30/07/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002385 | 30/07/2018 | 40000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE ?NIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00141/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00028/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002387 | 30/07/2018 | 12000.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CREI JERANIL LUNDGREN, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 20/07/2018 ? 19/07/2019, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? DP00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002389 | 30/07/2018 | 107626.08 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR (VANS E ?NIBUS), CONFORME CONTRATO N? 000058/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002390 | 30/07/2018 | 262500.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR (VANS E ?NIBUS), CONFORME CONTRATO N? 000058/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0002392 | 30/07/2018 | 618420.00 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE LABORAT?RIO DE ROB?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00138/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00016/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/07/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N? 108-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/07/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N? 108-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002384 | 30/07/2018 | 3880.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, CONFORME CONTRATO N? 00142/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2018 | 34557.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DA CRIAN?A: SAMUEL LUCAS DUTRA MAXIMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DE UM NATIMORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DA CRIAN?A: DAVI LUCAS DA SILVA LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: ROBERTO BISPO TAVARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: ALEXSANDRO DA SILVA LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DA CRIAN?A: VICTORIA GABRIELY SANTOS SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 31/07/2018 | 176576.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE BAIXA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA PELA ARRECADA??O DA CIP/COSIP REFERENTE AO M?S DE 07/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 31/07/2018 | 1325.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELA PRESTA??O DO SERVI?O DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP REFERENTE AO M?S DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 31/07/2018 | 13256.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O REF. M?S DE 07/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 31/07/2018 | 75.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2018 | 143.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2018 | 16959.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI?AO PATRONAL, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2018 | 36904.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2018 | 8095.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2018 | 17836.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2018 | 9272.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2018 | 9377.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2018 | 1948.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUI??O SEGURADO, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2018 | 81605.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2018 | 990.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,UTILIZA??O INDEVIDA DE RECURSOS, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 31/07/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ICMS/DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 31/07/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2018 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEF?CIO EVENTUAL DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE JUNHO/2018 DO AUXIILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 002696/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2018 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEF?CIO EVENTUAL DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE JULHO/2018 DO AUXIILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 002696/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 31/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. TECNICA -ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO MES DE MAR?O/2018 - RETIFICA??O REFERENTE AO EMPENHO N? 0000759 DE 26/03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PELO TRANSPORTE DO PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 30/07 E 03/08/2018 ? CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 31/07/2018 | 53.00 | 00021973377420 | RAIMUNDO VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO RAIMUNDO VERAS NETO, MOTORISTA DA SA?DE PELO TRANSPORTE DA PACIENTE: LYLIAN VIT?RIA MOURA DE MOURA, NO DIA 13 DE JULHO/2018 ? CONSULTA EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 31/07/2018 | 24000.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA RECEBER AS EQUIPES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO GURUGI, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 26/07/2018 ? 25/07/2019, CONFORME CONTRATO N? 00143/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? DP00007/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 31/07/2018 | 10868.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE 07/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/08/2018 | 297.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/08/2018 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/08/2018 | 1211.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 02/08/2018 | 23.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 02/08/2018 | 203.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0002444 | 02/08/2018 | 618420.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE LABORAT?RIO DE ROB?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00138/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00016/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 02/08/2018 | 50.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/08/2018 | 376.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 105 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 03/08/2018 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2018 | 106.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DI?RIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 31/07/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2018 | 180.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DI?RIA PARA A SERVIDORA ANA PALOMA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O EM CAMPINA GRMNDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2018 | 180.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DI?RIA PARA A SERVIDORA POLYANA ANDREINA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 03/08/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 03/08/2018 | 243.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/08/2018 | 11.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 03/08/2018 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 06/08/2018 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 06/08/2018 | 84.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 06/08/2018 | 108.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 07/08/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 07/08/2018 | 227.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 07/08/2018 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 07/08/2018 | 86.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71015-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CIDADE UNIDA NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002465 | 07/08/2018 | 155250.41 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IB | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SERVI?O DE CONTRATA??O DE INSTITUI??O FORMADORA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NA FORMA??O DE T?CNICOS E EDUCADORES DAS NOVAS TURMAS DA EDUCA??O, JOVENS E ADULTOS - EJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL E DISPENSA N? DP00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 08/08/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 08/08/2018 | 16000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CASA DA MERENDA, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 07/03/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00023/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? DP00024/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 405848-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 08/08/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 08/08/2018 | 126.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 08/08/2018 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 08/08/2018 | 162.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DYEGO DA SILVA BISPO, NOS DIAS 06/08 E 10/08/2018 ? CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2018 | 53.00 | 00010535457464 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO JOSE CARLOS DA SILVA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 26 DE JULHO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 26 DE JULHO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2018 | 300.00 | 00056966253472 | JOSEVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEF?CIO EVENTUAL AUXILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, SENDO A LOCA??O DO IM?VEL R$ 300,00 M?S, CONFORME CONTRATO N? 00001/2017 CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13233-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 08/08/2018 | 1200.00 | 29646951000114 | ASSOCIA??O PARAIBANA DA ADVOCACIA MUNICIPALISTA - APAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRI??O NO 1? CONGRESSO BRASILEIRO DE ADVOGACIA MUNICIPALISTA, A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 09/08/2018 | 2560.74 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICEN?A PR?VIA E LICEN?A DE INTALA?AO DA OBRA DA CONTRU??O DA ESCOLA MARIA EUNICE EGITO DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 09/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?? AMBIENTAL DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA ABELARDO ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 09/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA PEDRO GONDIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 09/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA NOEMIA ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 09/08/2018 | 2560.74 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ? LICEN?A PR?VIA E LICEN?A DE INSTALA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS NEVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 09/08/2018 | 2560.74 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICEN?A PR?VIA E LICEN?A DE INSTALA??O DA CONSTRU??O DA CRECHE DONA ANTONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/08/2018 | 345.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-3695 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/08/2018 | 507.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-0435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 09/08/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 09/08/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624007-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 09/08/2018 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 09/08/2018 | 171.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 09/08/2018 | 38.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/08/2018 | 1250.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA POR INDENIZA??O PELOS DIAS EXCEDENTES AP?S T?RMINO DA VIG?NCIA DO CONTRATO 0018/2017, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONOU O SAMU, OFICIO 0500/2018-SMS/GS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/08/2018 | 4933.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, PELOS DIAS EXCEDENTES AP?S T?RMINO DA VIG?NCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2017, CONFORME PROCESSO N? 002652/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 10/08/2018 | 121.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2018 | 76.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA-PB PARA LEVAR OS SSERVIDORES QUE IRAM PATICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O UNCME-PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2018 | 159.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR JOSE ICARDO ALEXANDRE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13, 15 E 17/08/018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/08/2018 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 10/08/2018 | 20.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2018 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2018 | 8515.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 10/08/2018 | 142.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2018 | 455.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-3875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 13/08/2018 | 101.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 13/08/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 13/08/2018 | 87.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/08/2018 | 1620.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR EM VIRTUDE DA PARTICIPA??O NO 7? FORUM EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O ENTRE OS DIAS 14 E 17/08/2018 EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 13/08/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 14/08/2018 | 31118.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 14/08/2018 | 42.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 14/08/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503- CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 14/08/2018 | 114.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 15/08/2018 | 49.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 301153-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 15/08/2018 | 183.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13461-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0002525 | 15/08/2018 | 59400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA CONT?BIL - CONTADOR, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA FINANCEIRA COM AN?LISE E REVIS?O DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRA??ES CONT?BEIS, ORIENTA??O A CONTABILIDADE SOBRE QUEST?ES VINCULADAS A EXECU??O OR?AMENT?RIA BEM COMO ASSESSORAMENTO A TESOURARIA, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 00146/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA AS UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 15/08/2018 | 45459.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA?DE E DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, CONFORME CONTRATO N? 0144/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 15/08/2018 | 53798.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA?DE E DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, CONFORME CONTRATO N? 0144/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/08/2018 | 38.00 | 00063147491404 | ERNOVALDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ERNOVALDO QUEIROZ PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 16/08/2018 | 39830.80 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O, MANIPULA??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR) TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICL?NICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO DE JACUM?, SAMU, CPSI, CONFORME CONTRATO N? 00007/2017 - CPL E ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/08/2018 | 11617.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/08/2018 | 2451.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/08/2018 | 7535.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/08/2018 | 2645.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/08/2018 | 310.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/08/2018 | 1026.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/08/2018 | 1292.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/08/2018 | 907.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2018 | 1330.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002558 | 16/08/2018 | 7208.29 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 16/08/2018 | 162.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/08/2018 | 649.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/08/2018 | 947.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E LIMPA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002552 | 16/08/2018 | 2640000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LIMPEZA DAS RUAS, VARRI??O, PODAMENTO DE ?RVORES, CAPINA??O, COLETA DI?RIA E TRANSPORTE DOS RES?DUOS DO MUNIC?PIO DE CONDE AO ATERRO SANIT?RIO METROPOLITANO DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 00066/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 16/08/2018 | 46.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/08/2018 | 203.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 16/08/2018 | 133.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2018 | 235.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/08/2018 | 7071.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL AUXUILO DOENCA, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/08/2018 | 699.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL LICENCA MATERNIDADE, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382017 | 0002544 | 16/08/2018 | 5600.00 | 00004501012404 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, ONDE SE DAR? O PLANEJAMENTO DAS A??ES QUE POSSIBILITAR?O A GEST?O AMBIENTAL MUNICIPAL, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), NO PER?ODO DE 07/07/2018 ? 07/07/2019, CONFORME CONTRATO N? 00065/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00038/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/08/2018 | 20836.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL GABINETE COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/08/2018 | 5038.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/08/2018 | 2122.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/08/2018 | 1137.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/08/2018 | 773.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/08/2018 | 575.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/08/2018 | 2563.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/08/2018 | 195.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002556 | 16/08/2018 | 22004.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/08/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 16/08/2018 | 4395.10 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00140/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 16/08/2018 | 6744.98 | 19242524000117 | CASA MENDES - THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00141/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/08/2018 | 1100.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE MITUA?U QUE OCORRERA NO DIA 12/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/08/2018 | 2698.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002555 | 16/08/2018 | 8725.93 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/08/2018 | 21165.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/08/2018 | 99176.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 16/08/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2018 | 60.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCA??O INFANTIL REALIZADO NA CCAE/UFPB NA CIDADE DE MAMANGUAPE /PB NO DIA 25 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2018 | 60.00 | 00003390967486 | KARINNE FARIAS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADA A SERVIDORA KARINNE FARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCA??O INFANTIL REALIZADO NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 25 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/08/2018 | 60.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCA??O INFANTIL REALIZADO NA CCAE/UFBP NA CIDADE DE MAMAGUAPE/PB NO DIA 25 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 17/08/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/08/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL- BOLSA FAMILIA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 17/08/2018 | 64.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 17/08/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 17/08/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 17/08/2018 | 127.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/08/2018 | 2057.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/08/2018 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/08/2018 | 4684.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/08/2018 | 16471.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE- PLANT?ES, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/08/2018 | 2314.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/08/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/08/2018 | 3282.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2018 | 7007.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/08/2018 | 16414.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/08/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/08/2018 | 5696.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2018 | 18756.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2018 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-NASF COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2018 | 2287.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAD COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2018 | 4968.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 17/08/2018 | 14298.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA?DE E DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, CONFORME CONTRATO N? 0144/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/08/2018 | 330.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 20/08/2018 | 172.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71015-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/08/2018 | 1468.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2018 | 31955.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2018 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 20/08/2018 | 116.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2018 | 4196.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2018 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2018 | 6963.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2018 | 7821.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2018 | 8754.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2018 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2018 | 3976.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2018 | 17237.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2018 | 9757.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2018 | 6192.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PROCURADORIA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2018 | 2752.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2018 | 9451.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2018 | 17351.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2018 | 57077.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/08/2018 | 58436.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002621 | 20/08/2018 | 35000.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCA??O PNAE, CONFORME CONTRATO N?00036/2018-CPL E CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002622 | 20/08/2018 | 60000.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCA??O PNAE, CONFORME CONTRATO N?00037/2018-CPL E CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002623 | 20/08/2018 | 35000.00 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCA??O PNAE, CONFORME CONTRATO N?00038/2018-CPL E CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018, EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 21/08/2018 | 16432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/08/2018 | 2496.12 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA SEXTA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/08/2018 | 277.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 21/08/2018 | 117.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 21/08/2018 | 52.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 22/08/2018 | 68.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 22/08/2018 | 151.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 22/08/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/08/2018 | 1080.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DO DIA 24 AO DIA 26/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/08/2018 | 675.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DO DIA 24 AO DIA 26/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2018 | 675.00 | 00003390967486 | KARINNE FARIAS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA KARINNE FARIAS ESTEVAM PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DO DIA 24 AO DIA 26/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2018 | 360.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DO DIA 24 AO DIA 26/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2018 | 675.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DO DIA 24 AO DIA 26/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2018 | 1080.00 | 00071529721415 | VALDERLAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR VALDERLAN LOPES DA SILVA PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DO DIA 24 AO DIA 26/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/08/2018 | 675.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DO DIA 24 AO DIA 26/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 22/08/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/08/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 16 DE AGOSTO/2018 A CIDADE DE RECIFE/PE PARA CONSULTA M?DICA NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 22/08/2018 | 13760.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER ?S NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME ESPECIFICA??ES, CONFORME CONTRATO N? 00021/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 23/08/2018 | 3500.00 | 14981637000110 | GOL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE CLOR?METRO, TIPO DIGITAL PORT?TIL, FAIXA TRABALHO 0 A 2,50mg, PRECISA FOTOM?TRICA 2per, TENS?O ALIMENTA??O 9VDC ou 110-200 VAC V, ACESS?RIOS 2 CUBETAS DE 25ml REAGENTES, CONFORME CONTRATO N? 00147/2018-CPL E DISPENSA POR VALOR DV00016//2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/08/2018 | 53.00 | 00021973377420 | RAIMUNDO VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO RAIMUNDO VERAS NETO,MOTORISTA DA SA?DE PELO TRANSPORTE DO PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 16 DE AGOSTO/2018 ? CONSULTA EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 23/08/2018 | 88.00 | 02994420000166 | BENE FERRAGENS-BENEDITO CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 15 OCULOS DE PROTE??O SPECTRA 2000 INCOLOR CARBO GRAFITE,DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 23/08/2018 | 480.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA INSTALA??O DOS COMPRESSORES NAS 09(NOVE)UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 23/08/2018 | 172.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 23/08/2018 | 883.03 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ?S CUSTAS DE PUBLICA??O DO AVISO DE CONCORR?NCIA 00003/2018 NO JORNAL DI?RIO OFICIAL DA UNI?O (DOU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 23/08/2018 | 980.00 | 28156989000146 | JOSEANNE PACIFICO PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 00002/2017-CPL E DISPENSA POR VALOR N? DV00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/08/2018 | 1080.00 | 00048622010406 | FRANCISCO PETR?NIO DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A?REAS E DI?RIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR FRANCISCO PETR?NIO DE OLIVEIRA ROLIM PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO SOBRE TRANSMISS?O DE COTAS SOCIET?RIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/2018, EM FLORIAN?POLIS/SC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 23/08/2018 | 112.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 23/08/2018 | 37.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/08/2018 | 50098.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PASEP COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 24/08/2018 | 99.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 24/08/2018 | 59.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 24/08/2018 | 104.12 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TR?NSITO, REF. AO CONTRATO CABF002602, CONFORME PROCESSO N? 003175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002660 | 24/08/2018 | 10800.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E T?CNICOS DE ACORDO COM A LEI 0916/2017, CONFORME CONTRATO N? 00145/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? DP00014/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 24/08/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2018 | 180.00 | 00004652103417 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DI?RIA, DESTINADA AO SERVIDOR SERGIO CARNEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPA??O EM AUDI?NCIA P?BLICA NA CIDADE DE TEN?RIO/PB, CONFORME CONVITE DA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/08/2018 | 175802.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/08/2018 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DEAGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/08/2018 | 19338.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/08/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/08/2018 | 51484.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/08/2018 | 1954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/08/2018 | 6847.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2018 | 7519.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2018 | 31800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/08/2018 | 2254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/08/2018 | 1097.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/08/2018 | 31200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/08/2018 | 11762.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/08/2018 | 6969.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/08/2018 | 24030.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/08/2018 | 17628.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2018 | 1320.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2018 | 16600.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2018 | 4354.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2018 | 4506.90 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2018 | 9354.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/08/2018 | 5262.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/08/2018 | 6300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/08/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/08/2018 | 5724.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/08/2018 | 8666.66 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/08/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/08/2018 | 16138.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/08/2018 | 19133.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/08/2018 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/08/2018 | 6316.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/08/2018 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/08/2018 | 14647.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/08/2018 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/08/2018 | 70619.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/08/2018 | 31750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/08/2018 | 78478.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/08/2018 | 6697.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA CEO, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/08/2018 | 1908.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA CEO, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2018 | 14047.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/08/2018 | 86542.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/08/2018 | 43593.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PACS, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/08/2018 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PACS, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/08/2018 | 15664.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PECD, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 27/08/2018 | 168.00 | 00056847882468 | ANA ALICE DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE CAMA EL?STICA, PARA CAMPANHA DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/08/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PECD, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/08/2018 | 2225.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/08/2018 | 75315.94 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/08/2018 | 9860.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/08/2018 | 10530.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/08/2018 | 10000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/08/2018 | 16592.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/08/2018 | 4759.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/08/2018 | 14882.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/08/2018 | 7164.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/08/2018 | 24258.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2018 | 3200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS M?DICOS, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PECD, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/08/2018 | 22456.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 27/08/2018 | 24023.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, VISANDO ABASTECER OS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO E AINDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00045/2018-CPL E PREG?O PRESENCIALN? 00012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 195-5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 27/08/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624041-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/08/2018 | 16125.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/08/2018 | 67322.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/08/2018 | 129914.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/08/2018 | 33164.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/08/2018 | 246236.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/08/2018 | 629104.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/08/2018 | 5320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/08/2018 | 24864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/08/2018 | 299613.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N? 108-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 27/08/2018 | 16264.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/08/2018 | 34912.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/08/2018 | 36864.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/08/2018 | 4173.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A ASSIST?NCIA NA ELABORA??O DA LEI OR?AMENT?RIA DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/08/2018 | 18284.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/08/2018 | 29900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/08/2018 | 4254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 103-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 27/08/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 27/08/2018 | 84.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 27/08/2018 | 196.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 28/08/2018 | 101.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 28/08/2018 | 234.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 28/08/2018 | 62.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71015-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 28/08/2018 | 11400.00 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?O GR?FICO DE IMPRESS?O DE BOLETOS BANC?RIOS PARA PAGAMENTO DE IPTU, CONFORME CONTRATO N? 00149/2018-CPL E DISPENSA POR VALOR N? DV00018/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/08/2018 | 886.29 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 28/08/2018 | 9300.00 | 28156989000146 | JOSEANNE PACIFICO PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00150/2018-CPL E DISPENSA POR VALOR N? DV00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002774 | 28/08/2018 | 48000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE?CULOS, COM O NECESS?RIO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORMECONTRATO N? 00148/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002775 | 28/08/2018 | 102000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE?CULOS, COM O NECESS?RIO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORMECONTRATO N? 00148/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002772 | 28/08/2018 | 80000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE?CULOS, COM O NECESS?RIO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORMECONTRATO N? 00148/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002773 | 28/08/2018 | 170000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE?CULOS, COM O NECESS?RIO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORMECONTRATO N? 00148/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002759 | 28/08/2018 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE ONIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00141-2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 28/08/2018 | 81.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 28/08/2018 | 16000.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE, LOCAL EM QUE SER?O ATENDIDAS AS DEMANDAS E PRINCIPALMENTE ONDE SE DAR? O PLANEJAMENTO DAS A??ESDA GEST?O, SENDO VALOR MENSAL DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 15/08/2018 ? 14/08/2019, CONFORME CONTRATO N? 00005/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 28/08/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002770 | 28/08/2018 | 68000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE?CULOS, COM O NECESS?RIO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORMECONTRATO N? 00148/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002771 | 28/08/2018 | 32000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE?CULOS, COM O NECESS?RIO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORMECONTRATO N? 00148/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/08/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2018 | 4000.00 | 03915145000100 | SOCIEDADE NATURISTA DE TAMBABA - SONATA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ATENDER A PREMIA??O NO 11? TAMBABA OPEN DE SURF NATURISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/08/2018 | 2000.00 | 00002583863479 | FLAVIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O 22? ENCONTRO DE CAPOEIRA ANGOLA BERIMBAU VIOLA NO MUNIC?PIO DE CONDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 29/08/2018 | 1030.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA INSTALA??ES DA UNIDADE DE SA?DE DE MATA DA CHICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 29/08/2018 | 350.00 | 00007290590490 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DECORA??O DE TENDAS PARA O DIA D" CAMPANHA POLIOMIELITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 29/08/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 29/08/2018 | 12262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE 08/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2018 | 78419.31 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002782 | 29/08/2018 | 470000.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A CONSTRU??O DE UMA CRECHE PROINF?NCIA TIPO 2, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00151/2018-CPL E CONCORR?NCIA N? 00001/2018 EM ANEXO. | 01512018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 29/08/2018 | 12479.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O REF. M?S DE 08/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002786 | 29/08/2018 | 1000000.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A CONSTRU??O DE UMA CRECHE PROINF?NCIA TIPO 2, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00151/2018-CPL E CONCORR?NCIA N? 00001/2018 EM ANEXO. | 01512018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2018 | 246201.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 29/08/2018 | 183394.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELA BAIXA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A AGOSTO/2018 DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTE ORG?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 29/08/2018 | 1496.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 29/08/2018 | 132.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 29/08/2018 | 57.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2018 | 144.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2018 | 17083.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2018 | 39513.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2018 | 8155.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO DOS SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2018 | 17967.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2018 | 9340.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO DOS SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2018 | 9446.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2018 | 1962.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO DOS SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2018 | 82203.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2018 | 997.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, UTILIZA?AO INDEVIDA E RECURSOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2018 | 4701.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP COTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/08/2018 | 215.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/08/2018 | 65.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 30/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO PARA PACIENTE ADEILDO BENEDIRO SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 30/08/2018 | 120.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM COLORIDA DE MAPAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 31/08/2018 | 84.60 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAl HIDR?ULICO DESTINADO A MANUTEN??O DA UNIDADE DE SA?DE DE MATA DA CHICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/08/2018 | 44793.83 | 04792477000108 | FGTECH SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECU??O DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS CENTRO, CONFORME CONTRATO N? 00154/2018-CPL E TOMADA DE PRE?OS N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 31/08/2018 | 28966.17 | 04792477000108 | FGTECH SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECU??O DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS MATA DA CHICA, CONFORME CONTRATO N? 00154/2018-CPL E TOMADA DE PRE?OS N? 00001/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 31/08/2018 | 6000.00 | 22005559000147 | ASSESSORAR PROJETOS, GESTAO PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E COM NOT?RIO SABER, NOS TERMOS DO ATR. 25, II DA LEI FEDERAL N? 8.666/93 PARA REALIZA??O DE SERVI?OS T?CNICOS, SINGULARES, COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS, VISANDO A REGULARIZA??O DOS DADOS CADASTRAIS DE CONDE-PB E ORG?OS, FUNDOS P?BLICOS DO PODER EXEC. MUNICIPAL A ELA RELACIONADOS P/ EFEITO DE ADIMPL?NCIA NO SIST. AUXILIAR DE INFORMA??ES P/ TRANSP.VOLUNT?RIAS, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF.CONTRATO N?00076/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 31/08/2018 | 121.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 31/08/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-x, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP COTA ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 31/08/2018 | 206.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 03/09/2018 | 271.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 03/09/2018 | 119.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 04/09/2018 | 49.15 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 04/09/2018 | 383.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 105-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 04/09/2018 | 1196.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 04/09/2018 | 252.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 04/09/2018 | 197.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 05/09/2018 | 41.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 05/09/2018 | 161.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 05/09/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 05/09/2018 | 612.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 05/09/2018 | 332.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0002824 | 05/09/2018 | 42880.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IB | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SERVI?O DE PRESTA??O DA LOGISTICA DO EVENTO DE LAN?AMENTO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER E NA FORMA??O DE T?CNICOS E PROFESSORES DO 1?,2?,4? E 5? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N? 00156/2018-CPL E DISPENSA N? DP00022/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/09/2018 | 212.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESTINADAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 09/2018, 05/09/2018 E 06/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/09/2018 | 218.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-3825 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 05/09/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO PARA PACIENTE VANILDE LIDIA DA CONCEI?AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 05/09/2018 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/09/2018 | 53.00 | 00003413422464 | MAGDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DI?RIA EM VIRTUDE DE CONDU??o A CIDADE DE REDINHA NO RIO GRANDE DO NORTE/RN EM 5 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/09/2018 | 53.00 | 00028572815449 | ISABEL CRISTINA NAVARRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DI?RIA EM VIRTUDE DE CONDU??o A CIDADE DE REDINHA NO RIO GRANDE DO NORTE/RN EM 5 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/09/2018 | 53.00 | 00010686772440 | WAGNNER ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DI?RIA EM VIRTUDE DE CONDU??o A CIDADE DE REDINHA NO RIO GRANDE DO NORTE/RN EM 5 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 05/09/2018 | 1.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13233-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-x, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/09/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARCIAIS, DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO, NOS DIAS 03 E 06/09/2018 ? CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 06/09/2018 | 111.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 06/09/2018 | 27820.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 06/09/2018 | 57.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 06/09/2018 | 47000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 00046/2016-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0002847 | 06/09/2018 | 179737.72 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? AQUISI??O DE DI?RIOS DA EDUCA??O, QUE SE APRESENTA EM M?DULOS COM ORIENTA??ES DESTINADAS AO PLANEJAMENTO PEDAG?OGICO ANUAL EDUCADOR/EDUCANDO, CONFORME CONTRATO 0155/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/09/2018 | 217.00 | 00076837580434 | BELMIRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATA E UM ESTATUTO DA ESCOLA JOS? COSMO DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/09/2018 | 9900.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE POR VIA INDENIZA??O REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/09/2018 | 9900.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 06/09/2018 | 456.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 06/09/2018 | 391.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/09/2018 | 1080.00 | 02520698000100 | COTEF CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZEND?RIOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INSCRI??O PARA O SERVIDOR PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DA DIVIDA ATIVA EXECU??O E COBRAN?A QUE ACONTECER? NO PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO/2018 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 10/09/2018 | 23.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2018 | 4884.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2018 | 0.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP COTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 10/09/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 10/09/2018 | 2890.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA QFU-3868, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 10/09/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 10/09/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE TROCA DE VALVULA NO PACIENTE JOS? DE DEUS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 10/09/2018 | 246014.34 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE REALIZA??O DE AN?LISES CL?NICAS LABORATORIAIS, COMPREENDENDO A COLETA DO MATERIAL BIOL?GICO, SUA AN?LISE E ENTREGA DE SEU RESULTADO, CONFORME CONTRATO N? 00153/2018-CPL, PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 10/09/2018 | 23.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71015-8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13233-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 10/09/2018 | 1200.00 | 29419181000177 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O PARA PARTICIPA??O DO PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO, NO XXXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO N? 003397/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 10/09/2018 | 1080.00 | 02520698000100 | COTEF CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZEND?RIOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O, PARA PARTICIPA??O DO PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO NO CURSO DE GEST?O DA D?VIDA ATIVA MUNICIPAL EXECU??O E COBRAN?A, CONFORME PROCESSO N? 003397/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 11/09/2018 | 1080.00 | 02520698000100 | COTEF CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZEND?RIOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O, PARA PARTICIPA??O DO PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO NO CURSO DE GEST?O DA D?VIDA ATIVA MUNICIPAL EXECU??O E COBRAN?A, CONFORME PROCESSO N? 003396/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 11/09/2018 | 1080.00 | 02520698000100 | COTEF CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZEND?RIOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O, PARA PARTICIPA??O DE MEMBRO DA PROCURADORIA ERAL DO MUNIC?PIO NO CURSO DE GEST?O DA D?VIDA ATIVA MUNICIPAL EXECU??O E COBRAN?A, CONFORME PROCESSO N? 003396/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 11/09/2018 | 806.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS C?RTID?ES DE REGISTRO DE 26 LOTES DO LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIAN?AS, REFERENTE AO PROCESSO DE IMPLANTA??O DA UNIDADE DE ENSINO CONTENDO 12 SALAS DE AULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 11/09/2018 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 11/09/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002881 | 11/09/2018 | 64855.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 0072/2017-CPL, QUE VISA A LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, ATRAV?S DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 0026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 11/09/2018 | 193.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 11/09/2018 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 11/09/2018 | 120.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 12/09/2018 | 346.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 12/09/2018 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 12/09/2018 | 53.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002889 | 12/09/2018 | 25000.00 | 22005559000147 | ASSESSORAR PROJETOS, GESTAO PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT N? 00076/2017-CPL, QUE VISA A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E COM NOT?RIO SABER, NOS TERMOS DO ATR. 25, II DA LEI FEDERAL N? 8.666/93 PARA REALIZA??O DE SERVI?OS T?CNICOS, SINGULARES, COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS, VISANDO A REGULARIZA??O DOS DADOS CADASTRAIS DE CONDE-PB E ORG?OS, FUNDOS P?BLICOS DO PODER EXEC. MUNICIPAL A ELA RELACIONADOS P/ EFEITO DE ADIMPL?NCIA NO CAUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 12/09/2018 | 7972.80 | 18805864000146 | ASSOCIA??O DE ?RBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DO SERVI?O DE ARBITRAGEM, OBJETIVANDO A REALIZA??O DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO DE CONDE, EDI??O 2018, CONFORME CONTRATO N? 00164/2018-CPL E DISPENSA N? DV00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 12/09/2018 | 159.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A COMPRA DE CHAVE MAGNETICA PARA A INSTALA?AO DO COMPRESSOR DA UBS DE GURUGI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/09/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO, NOS DIAS 03 E 10 e 14 DE SETEMBRO/2018, CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 13/09/2018 | 428.50 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAl HIDR?ULICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 13/09/2018 | 119.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 13/09/2018 | 60.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 14/09/2018 | 31.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 14/09/2018 | 87.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13427-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 14/09/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13427-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 14/09/2018 | 1908.00 | 00003071777426 | FLAVIO COSTA GAMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA AVALIA??O DOS IM?VEIS (LOTES) SITUADOS NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00157/2018-CPL E DISPENSA N? DV00021/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 14/09/2018 | 1908.00 | 00001001326423 | JOSE WALKER MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA AVALIA??O DOS IM?VEIS (LOTES) SITUADOS NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00158/2018-CPL E DISPENSA N? DV00021/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 14/09/2018 | 1908.00 | 00007572469400 | ROBSON MARTINS JARJO DE ARRUDA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA AVALIA??O DOS IM?VEIS (LOTES) SITUADOS NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00159/2018-CPL E DISPENSA N? DV00021/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 14/09/2018 | 1908.00 | 00007982155421 | JULIO CESAR MARTINS DE ARRUDA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA AVALIA??O DOS IM?VEIS (LOTES) SITUADOS NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00160/2018-CPL E DISPENSA N? DV00021/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 14/09/2018 | 1908.00 | 00056966253472 | JOSEVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA AVALIA??O DOS IM?VEIS (LOTES) SITUADOS NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00161/2018-CPL E DISPENSA N? DV00021/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/09/2018 | 60.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DI?RIA PARCIAL, DESTINADA A SERVIDORA ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO COORDENADORA PEDAG?GICA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/09/2018 | 60.00 | 00020307160491 | TEREZINHA GERONIMO FLORENCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DI?RIA PARCIAL, DESTINADA A SERVIDORA TEREZINHA GERONIMO FLORENCIO COORDENADORA PEDAG?GICA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 14/09/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/09/2018 | 38.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01) UMA DI?RIA PARCIAL, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA D EDUCA??O, PARA TRANPORTAR AS COORDENADORAS PEDAG?GICA ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/09/2018 | 2880.00 | 00003168179450 | BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DI?RIAS INTEGRAIS, DESTINADAS AO SENHOR BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE, PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO, QUE PARTICIPAR? DO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CURSO DE GEST?O DA D?VIDA ATIVA MUNICIPAL, NOS DIAS 17, 19, 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 14/09/2018 | 9860.40 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENT?CIO PARA MONTAGEM DE CESTAS B?SICA , QUE TEM POR OBJETIVO SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTA??O PARA FAM?LIAS DE BAIXA RENDA E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N? 00165/2018-CPL E DISPENSA N? DV00019/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 14/09/2018 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS COM ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/09/2018 | 1080.00 | 00005795081450 | HELOISA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DI?RIA PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOCIONAIS DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 17/09/2018 | 16.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 17/09/2018 | 97.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/09/2018 | 2404.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 3011503-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/09/2018 | 237912.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/09/2018 | 720.00 | 00048622010406 | FRANCISCO PETR?NIO DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR FRANCISCO PETR?NIO DE OLIVEIRA ROLIM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DA DIVIDA ATIVA EXECU??O E COBRAN?A QUE ACONTECER? NO PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO/2018, NA CIDADE DORIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 18/09/2018 | 24.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 18/09/2018 | 231.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/09/2018 | 199.55 | 00007658878430 | MARINA MANGUEIRA PIRES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA POR INDENIZA?AO REFERENTE A SERVI?OS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS (PRANCHAS) DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS NEVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/09/2018 | 172.60 | 00040780619404 | MARIZELIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O A SERVIDORA APOSENTADA MARIZ?LIA DE ARAUJO DINIZ, CONFORME PROCESSO N? 002599/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 18/09/2018 | 32526.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/09/2018 | 960.00 | 00091737893487 | HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (DUAS) DI?RIAS INTEGRAIS, DESTINADA AO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, SENHOR HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DA D?VIDA ATIVA MUNICIPAL E COBRAN?A: EXECU??O E COBRAN?A QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2018 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/09/2018 | 960.00 | 00006516859400 | Manlio Lemos Coutinho Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (DUAS) DI?RIAS INTEGRAIS, DESTINADA AO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, SENHOR MANLIO LEMOS COUTINHO NETO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DA D?VIDA ATIVA MUNICIPAL E COBRAN?A: EXECU??O E COBRAN?A QUEACONTECER? NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2018 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/09/2018 | 480.00 | 00091737893487 | HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, SENHOR HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DA D?VIDA ATIVA MUNICIPAL E COBRAN?A: EXECU??O E COBRAN?A QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2018 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/09/2018 | 480.00 | 00006516859400 | Manlio Lemos Coutinho Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, SENHOR MANLIO LEMOS COUTINHO NETO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DA D?VIDA ATIVA MUNICIPAL E COBRAN?A: EXECU??O E COBRAN?A QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2018 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/09/2018 | 480.00 | 00003168179450 | BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SENHOR BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE, PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO, QUE PARTICIPAR? DO CURSO DE GEST?O DA D?VIDA ATIVA MUNICIPAL, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 19/09/2018 | 81.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/09/2018 | 53.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO JONATAN SEBAST?O DA SILVA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LYLIAN VITORIA MOURA, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: LYLIAN VITORIA MOURA, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2018 | 53.00 | 00003909720455 | JOBSON FABIANO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PUBLICO JOBSON FABIANO BEZERRA SILVA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SIDNEY FREIRE DE SOUZA. A CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NO DIA 10 DE SETEMBRO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/09/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NO DIA 30 DE AGOSTO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/09/2018 | 53.00 | 00005123679499 | RIGINALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS AO SERVIDOR P?BLICO REGINALDO TIMOTEO DE SOUSA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SIDNEY FREIRE SOUZA NO DIA 30/08/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/09/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 E 21 DE SETEMBRO/2018 PARA ACONPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 19/09/2018 | 152.25 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 19/09/2018 | 81.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 19/09/2018 | 70.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/09/2018 | 360.00 | 00048622010406 | FRANCISCO PETR?NIO DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO PETR?NIO DE OLIVEIRA ROLIM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DA DIVIDA ATIVA EXECU??O E COBRAN?A QUE ACONTECER? NO PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO/2018, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 19/09/2018 | 74.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2018 | 1183.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP COTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2018 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2018 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP COTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2018 | 31955.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 20/09/2018 | 180.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/09/2018 | 70.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2018 | 60475.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 4O% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/09/2018 | 19849.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2018 | 64456.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2018 | 4103.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A?AO SOCIAL COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2018 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CONSE?LHO TUTELAR COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/09/2018 | 7183.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/09/2018 | 7491.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/09/2018 | 9164.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2018 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/09/2018 | 2810.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/09/2018 | 18466.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/09/2018 | 8844.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2018 | 6192.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2018 | 4254.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2018 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2018 | 9451.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2018 | 3670.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2018 | 16569.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PLANT?ES, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2018 | 2316.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2018 | 3274.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2018 | 6886.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2018 | 17119.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2018 | 2154.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA SAD, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2018 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA NASF, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2018 | 19039.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2018 | 5336.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2018 | 4939.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2018 | 2057.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2018 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 21/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624041-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 21/09/2018 | 97.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/09/2018 | 290.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP COTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 21/09/2018 | 102.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 24/09/2018 | 51.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 24/09/2018 | 203.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13461-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 24/09/2018 | 275.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/09/2018 | 20846.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/09/2018 | 4598.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/09/2018 | 2122.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/09/2018 | 1137.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/09/2018 | 773.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/09/2018 | 926.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/09/2018 | 2767.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/09/2018 | 195.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/09/2018 | 8026.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL AUXILIO DOEN?A COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/09/2018 | 200.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL LICEN?A MATERNIDADE COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/09/2018 | 235.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/09/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 24/09/2018 | 2832.00 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CONFEC??O, MANIPULA??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO TRAB. E A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 00168/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 24/09/2018 | 15559.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O REF. M?S DE 08/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/09/2018 | 99464.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/09/2018 | 21172.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/09/2018 | 2698.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 24/09/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 24/09/2018 | 12941.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE 09/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/09/2018 | 11885.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/09/2018 | 2645.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/09/2018 | 7571.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/09/2018 | 1700.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/09/2018 | 857.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 24/09/2018 | 101.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/09/2018 | 649.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/09/2018 | 947.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2018 | 1320.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2018 | 15133.33 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2018 | 5785.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2018 | 4506.90 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS-CRAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2018 | 9554.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CRAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2018 | 5262.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS-CREAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2018 | 6300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CREAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-CREAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2018 | 5024.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-BOLSA FAMILIA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2018 | 6500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS-CONSELHO TUTELAR LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/09/2018 | 15100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/09/2018 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/09/2018 | 177140.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/09/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/09/2018 | 50400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/09/2018 | 1954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/09/2018 | 6847.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/09/2018 | 7395.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/09/2018 | 33900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/09/2018 | 2904.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/09/2018 | 6969.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/09/2018 | 23340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/09/2018 | 18378.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/09/2018 | 1097.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/09/2018 | 31400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/09/2018 | 11762.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/09/2018 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/09/2018 | 6681.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/09/2018 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/09/2018 | 13647.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/09/2018 | 16186.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/09/2018 | 12200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/09/2018 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 25/09/2018 | 45.50 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 25/09/2018 | 1015.95 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA A IMPLANTA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DAS 09(NOVE) UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/09/2018 | 72214.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/09/2018 | 34350.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/09/2018 | 90649.44 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUD, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/09/2018 | 8062.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS-CEO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/09/2018 | 2400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PROGRAMA CEO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/09/2018 | 13707.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/09/2018 | 87118.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-UBS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/09/2018 | 41460.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/09/2018 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PACS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/09/2018 | 16407.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/09/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PECD LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/09/2018 | 2725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/09/2018 | 23800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SAUDE BUCAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/09/2018 | 71844.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PLANT?ES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/09/2018 | 8460.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/09/2018 | 9868.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SAMU LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/09/2018 | 11066.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-NASF LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/09/2018 | 5476.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/09/2018 | 19566.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SAD LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/09/2018 | 16814.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/09/2018 | 8104.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABIITA??O COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2018 | 23900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CENRRO DE REABILITA??O LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2018 | 3200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS-MAIS MEDICOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 25/09/2018 | 1392.00 | 06369621000123 | DROGARIA L. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DE USO CONT?NUO, XARELTO 10MG, PARA O PACIENTE ALU?SIO PIMENTEL DE OLIVEIRA, CONFORME LIMINAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 25/09/2018 | 13140.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE F?RMULA L?CTEA E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS SOLICITA??ES DE DIETAS E LEITES ESPECIAIS PARA USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE (SUS), CONFORME CONTRATO N? 00169/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 25/09/2018 | 74040.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE F?RMULA L?CTEA E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS SOLICITA??ES DE DIETAS E LEITES ESPECIAIS PARA USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE (SUS), CONFORME CONTRATO N? 00170/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 25/09/2018 | 59616.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE F?RMULA L?CTEA E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS SOLICITA??ES DE DIETAS E LEITES ESPECIAIS PARA USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE (SUS), CONFORME CONTRATO N? 00171/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 25/09/2018 | 6020.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE PNEUS PARA A FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CONDE - PB, CONFORME CONTRATO N? 00162/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 25/09/2018 | 19068.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE PNEUS PARA A FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CONDE - PB, CONFORME CONTRATO N? 00163/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/09/2018 | 16987.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/09/2018 | 21888.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/09/2018 | 58780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/09/2018 | 126952.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/09/2018 | 30423.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/09/2018 | 241730.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/09/2018 | 614192.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/09/2018 | 301901.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/09/2018 | 5320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0003064 | 25/09/2018 | 33040.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE LOCA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO 00167/2018-CPL E ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? AD00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 25/09/2018 | 49854.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00009/2018 DE AQUISI??O DE CARNES PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTA??O ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 25/09/2018 | 49644.24 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00016/2018 DE AQUISI??O DE CARNES PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTA??O ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N? 108-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/09/2018 | 30193.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/09/2018 | 35100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/09/2018 | 3554.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/09/2018 | 2640.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003096 | 25/09/2018 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00080/2017, QUE TEM POR OBJETO ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVI?OS DO SISTEMA BANCO DE PRE?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/09/2018 | 19198.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/09/2018 | 31600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/09/2018 | 6254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/09/2018 | 51357.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PASEP COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 103-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 25/09/2018 | 133.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 25/09/2018 | 203.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 26/09/2018 | 257.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 26/09/2018 | 125.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624041-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003118 | 26/09/2018 | 60000.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCA??O/PNAE CONFORME CONTRATO N?00034/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003122 | 26/09/2018 | 20000.00 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCA??O/PNAE CONFORME CONTRATO N?00035/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003129 | 26/09/2018 | 40000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/09/2018 | 1026.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/09/2018 | 310.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/09/2018 | 2530.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/09/2018 | 1290.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 26/09/2018 | 81.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/09/2018 | 720.00 | 00004652103417 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (02) DI?RIAS INTEGRAIS, DESTINADA AO SERVIDOR SERGIO CARNEIRO DA SILVA, TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES COM A DIRETORIA DA ASSOCIA??O NACIONAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS NO CONSELHO NACIONAL DE SEGURAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 26/09/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 27/09/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/09/2018 | 3240.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE REFERENTE ? PARTICIPA??O NA SEGUNDA ETAPA DA FORMA??O EM PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DE 27/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/09/2018 | 518.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA, REFERENTE ? PARTICIPA??O NA SEGUNDA ETAPA DA FORMA??O EM PEDAGOCIA WALDORF EM ARACAJ?/SE DE 27/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/09/2018 | 2502.96 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA S?TIMA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 27/09/2018 | 209.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 27/09/2018 | 101.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 671015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2018 | 42532.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO PER?ODO DE APURA??O 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2018 | 145.23 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2018 | 17166.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2018 | 8194.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO DOS SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2018 | 18054.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2018 | 9386.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO DOS SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2018 | 9492.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2018 | 1972.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO DOS SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2018 | 82602.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2018 | 1002.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO UTILIZA??O INDEVIDA DE RECURSOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 28/09/2018 | 141.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2018 | 5006.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 28/09/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2018 | 1.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP COTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP COTA DO ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?301153-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 28/09/2018 | 129.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2018 | 2025.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZANA DE SOUZA PESSOA, REFERENTE ? PARTICIPA??O NA SEGUNDA ETAPA DA FORMA??O EM PEDAGOCIA WALDORF EM ARACAJ?/SE DE 27/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2018 | 2025.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG, REFERENTE ? PARTICIPA??O NA SEGUNDA ETAPA DA FORMA??O EM PEDAGOCIA WALDORF EM ARACAJ?/SE DE 27/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2018 | 2025.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS, REFERENTE ? PARTICIPA??O NA SEGUNDA ETAPA DA FORMA??O EM PEDAGOCIA WALDORF EM ARACAJ?/SE DE 27/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2018 | 1080.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCA??O, PARA TRANPORTAR AS COORDENADORAS PEDAG?GICA ? CIDADE DE ARACAJ?/SE NOS DIA 27 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 28/09/2018 | 1980.00 | 05517205000162 | INTERIS PROJETOS & CONSULTORIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO SENTIDO DE VIABILIZAR A INSCRI??O DE 20 ATLETAS NO PAN AMERICANO DE JIU-JITSU, QUE SER? REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO/2018 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO N? 003291/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152018 | 0003161 | 28/09/2018 | 668520.00 | 66998691000172 | J.R. ARAUJO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PEDAG?GICO PARA IMPLANTA??O DE ESTRAT?GIA DE EDUCA??O EMOCIONAL E SOCIAL E CULTURA DE PAZ POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS COMO MECANISMO DE PREVEN??O SOCIAL A VIOL?NCIA, PARA ATENDER AOS EDUCADORES E ESTUDANTES DE 1? AO 9? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N? 00174/2018-CPL E INEX N? IN00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: DIEGO FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DA CRIAN?A: EDSON DAVI DA SILVA APOLINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DA CRIAN?A: DAVI RUBENS ROCHA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/09/2018 | 897.75 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ?S CUSTAS DE PUBLICA??O DO AVISO DE LICITA??O TOMADA DE PRE?O 00004/2018 NO JORNAL DI?RIO OFICIAL DA UNI?O (DOU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162018 | 0003163 | 28/09/2018 | 26387.00 | 00013920561449 | WILSON FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?O PARA CONFEC??O DE OBRA DE ARTE/MONUMENTO PARA ENTRADA DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, INTITULADA "A ?RVORE DOS BONS VENTOS", CONFORME CONTRATO N? 00175/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 28/09/2018 | 100.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 28/09/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 28/09/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 195-5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 28/09/2018 | 1260.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/09/2018 | 1260.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 28/09/2018 | 2520.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 28/09/2018 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 28/09/2018 | 2700.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 28/09/2018 | 6880.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/10/2018 | 473.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/10/2018 | 230.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 02/10/2018 | 421.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 02/10/2018 | 1221.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 02/10/2018 | 528.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 02/10/2018 | 295.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 02/10/2018 | 2916.00 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INSCRI??ES PARA OS SERVIDORES PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA FORMA??O EM PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 02/10/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 02/10/2018 | 49.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/10/2018 | 180.00 | 00091737893487 | HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, SENHOR HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR,A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 02/10 PARA DESPACHAR PROCESSO COM O DESEMBARGADOR VLADIMIR S. CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 02/10/2018 | 1812.00 | 04716733000188 | INSTITUTO B A O P?BLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRI??O PARA SERVIDORES DA SEINFRA QUE PARTICIPARAO DO XVIII SINAOP NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO/2018 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA-SEDE TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. TECNICA -ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/10/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARCIAIS, DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO, NOS DIAS 03 E 24 e 28 DE SETEMBRO/2018 ? CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/10/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 E 05 DE OUTUBRO/2018 PARA ACONPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/10/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/10/2018 | 53.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO JONATAN SEBAST?O DA SILVA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 02/10/2018 | 100.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE BAL?ES E TNT PARA DECORA??O DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 02/10/2018 | 500.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O DE IMPRESSOS GR?FICOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 02/10/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 02/10/2018 | 389.61 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/10/2018 | 183.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEF?CIO EVENTUAL DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE AGOSTO/2018 DO AUXIILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003765/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/10/2018 | 166.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEF?CIO EVENTUAL DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE SETEMBRO/2018 DO AUXIILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003765/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0003207 | 03/10/2018 | 317438.58 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PROINF?NCIA TIPO 2, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00176/2018-CPL E CONCORR?NCIA N? 00002/2018 EM ANEXO. | 01762018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 03/10/2018 | 899.28 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ?S CUSTAS DE PUBLICA??O DA ANULA??O DO CC 000/2018 E REAGENDADA DE DATA NO JORNAL DI?RIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/10/2018 | 676.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 03/10/2018 | 254.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003210 | 04/10/2018 | 1000000.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A CONSTRU??O DE UMA CRECHE PROINF?NCIA TIPO 2, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES, NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00151/2018-CPL E CONCORR?NCIA N? 00001/2018 EM ANEXO. | 01512018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13233-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 04/10/2018 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 04/10/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 04/10/2018 | 4.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 04/10/2018 | 400.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA A INSTALA??O DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 05/10/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624021-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/10/2018 | 5500.00 | 05590771000108 | FEDERACAO PARAIBANA DE SURF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PROJETO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 05/10/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 05/10/2018 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 05/10/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 405848-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 08/10/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 08/10/2018 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624021-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003225 | 09/10/2018 | 69076.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00166/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 09/10/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 09/10/2018 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624021-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003224 | 09/10/2018 | 138112.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00166/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003226 | 09/10/2018 | 70000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00166/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2018 | 6428.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2018 | 284.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2018 | 58.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COTA PARTE CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/10/2018 | 3000.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A COPA DO LITORAL 2018, DESTINADO A PARTE DA PREMIA??O DOS FINALISTAS DESTA EDI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 11/10/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO E EL?TRICO PARA A INSTALA??O DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS E COMPRESSORES NO CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 11/10/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRA?LICO E EL?TRICO PARA INSTALA??O DE CADEIRAS ODONTOL?GICAS E COMPRESSORES DO (CEO)CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 11/10/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 11/10/2018 | 73.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 11/10/2018 | 355.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 11/10/2018 | 493.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 11/10/2018 | 1054.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 11/10/2018 | 65.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 11/10/2018 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 11/10/2018 | 747.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 11/10/2018 | 655.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 11/10/2018 | 1202.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 11/10/2018 | 2825.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13461-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 11/10/2018 | 235.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 11/10/2018 | 234.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/10/2018 | 800.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PELA UITILIZA??O DA BOMBA DE ?GUA PELA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME PROCESSO N?2141/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/10/2018 | 1600.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PELA UITILIZA??O DA BOMBA DE ?GUA PELA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO N?2141/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/10/2018 | 7043.70 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PROCESSO N? 0003414/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 15/10/2018 | 186145.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELA BAIXA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A AGOSTO/2018 DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTE ORG?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 15/10/2018 | 331.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 15/10/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 176-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 15/10/2018 | 60.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 15/10/2018 | 174000.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS OU PARCIAIS, PARA ATENDER A POPULA??O DO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00181/2018-CPL, E PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00039669904404 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS GRUPOS COCO NOVO QUILOMBO E CIRANDA DA ALEGRIA POR APRESENTA??O NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2018 NO PROJETO FESTIVAL DE JAZZ EM JACUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00067402402487 | ROZILDA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS GRUPOS COCO NOVO QUILOMBO E CIRANDA DA ALEGRIA POR APRESENTA??O NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2018 NO PROJETO FESTIVAL DE JAZZ EM JACUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/10/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO, NOS DIAS 15 E 19 DE OUTUBRO/2018 ? CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/10/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR VALDIR DA SOLEDADE MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/2018 PARA ACONPANHAR O PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/10/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE, MOTORISTA DA SA?DE PELO TRANSPORTE DA EQUIPE GESTORA EM SA?DE PARA VISITA T?CNICA AO LABORAT?RIO FARMAC?UTICO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 16/10/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 16/10/2018 | 625.00 | 10966121000146 | FRANCISCA GOMES ANDRELINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO FUMMER TEMP.8MM, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CONFEC??O DE PORTA DE VIDRO, CONFORME PROCESSO N? 004205/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 16/10/2018 | 81.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 16/10/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 16/10/2018 | 76.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 16/10/2018 | 205.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 16/10/2018 | 14760.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??ES NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 16/10/2018 | 38984.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/10/2018 | 5400.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER CURSOS DE CAPACITA??O DO PROGRAMA GEST?O EMPREENDEDORA QUE ACONTECEU NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 17/10/2018 | 101.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003285 | 17/10/2018 | 40000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE ?NIBUS E VANS, COM QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO N? 00141/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 17/10/2018 | 190.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 17/10/2018 | 89.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 17/10/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?LICO E EL?TRICO PARA INSTALA??O DE CADEIRAS ODONTOL?GICAS E COMPRESSORES DO (CEO)CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 17/10/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624021-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/10/2018 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/10/2018 | 2057.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/10/2018 | 947.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/10/2018 | 649.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/10/2018 | 5125.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/10/2018 | 2086.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA SAD COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/10/2018 | 4731.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/10/2018 | 2104.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA NASF COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/10/2018 | 3414.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA CAPS COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/10/2018 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA CEO COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/10/2018 | 3670.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA PACS COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/10/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA PECD COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/10/2018 | 15805.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PLANTOES COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/10/2018 | 19555.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/10/2018 | 6985.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/10/2018 | 2008.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/10/2018 | 19165.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/10/2018 | 11650.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/10/2018 | 2846.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA-PECD COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/10/2018 | 2469.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/10/2018 | 7400.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA PACS COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/10/2018 | 1444.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/10/2018 | 873.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA CAPS COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/10/2018 | 1026.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA CEO COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/10/2018 | 310.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMA SAUDE BUCAL COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/10/2018 | 1279.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 18/10/2018 | 121.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 18/10/2018 | 43.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 18/10/2018 | 111.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/10/2018 | 106.00 | 00043693881472 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOS? DE ALENCAR DOS SANTOS FERNANDES PARA PARTICIPA??O NO MV CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCA??O EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/10/2018 | 1080.00 | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR PARA PARTICIPA??O NO MV CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCA??O EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/10/2018 | 235.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/10/2018 | 1105.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/10/2018 | 4418.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/10/2018 | 6437.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/10/2018 | 7854.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/10/2018 | 9177.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/10/2018 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/10/2018 | 940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/10/2018 | 18227.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/10/2018 | 8503.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/10/2018 | 6192.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/10/2018 | 3322.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/10/2018 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/10/2018 | 9495.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/10/2018 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SCONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 19/10/2018 | 7370.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS (ECT) PARA PRESTA??O DE SERVI?OS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, EM RAZ?O DA NECESSIDADE DE SERVI?OS POSTAIS COM ABRANG?NCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00056/2017-CPL, E INEXIGIBILIDADE N? 00005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/10/2018 | 106.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS PARCIAIS , DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCA??O A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 17 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/10/2018 | 58253.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/10/2018 | 65281.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/10/2018 | 17747.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/10/2018 | 2509.57 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA OITAVA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 19/10/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-x CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/10/2018 | 1360.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/10/2018 | 31955.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/10/2018 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/10/2018 | 3.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 19/10/2018 | 87.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 19/10/2018 | 111.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/10/2018 | 1000.00 | 14637578000168 | ASSOCIA??O COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVI?OS DE CONDE - PA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS A APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A PARTICIPA?AO DA ATCC E ACIC NA A??O DE DIVULGA??O DO DESTINO DE CONDE/PB, QUE ACONTECER? EM SALVADOR/BA NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/10/2018 | 1000.00 | 10965876000126 | ATCC - ASSOCIAÇÃO TURISTICA DA COSTA DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS A APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A PARTICIPA?AO DA ATCC E ACIC NA A??O DE DIVULGA??O DO DESTINO DE CONDE/PB, QUE ACONTECER? EM SALVADOR/BA NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/10/2018 | 1080.00 | 00005795081450 | HELOISA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TR?S DI?RIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOCIONAIS DE APRESENTA??O DOS PONTOS TURISTICOS DE CONDE/PB, NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/10/2018 | 13966.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/10/2018 | 15905.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/10/2018 | 15933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/10/2018 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/10/2018 | 6316.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/10/2018 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/10/2018 | 13647.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/10/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/10/2018 | 44800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/10/2018 | 1954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/10/2018 | 6433.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/10/2018 | 15100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/10/2018 | 180018.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/10/2018 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/10/2018 | 5569.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/10/2018 | 31800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/10/2018 | 2800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/10/2018 | 7016.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/10/2018 | 23340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/10/2018 | 18422.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/10/2018 | 1097.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/10/2018 | 29400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O , REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/10/2018 | 11762.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/10/2018 | 1320.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/10/2018 | 14300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/10/2018 | 6739.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/10/2018 | 5188.50 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/10/2018 | 9354.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/10/2018 | 5628.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/10/2018 | 6300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/10/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/10/2018 | 4770.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??A SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/10/2018 | 6500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/10/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/10/2018 | 4770.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 22/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: MARINALDO GOMES, CONFORME PROCESSO N? 003859/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 22/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: MARIA DO SOCORRO PAIVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N? 003608/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 22/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: MARIA JOSE GOMES, CONFORME PROCESSO N? 003245/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 22/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N? 003214/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/10/2018 | 69251.41 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/10/2018 | 33933.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/10/2018 | 109333.76 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/10/2018 | 7943.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA CEO, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/10/2018 | 5561.29 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRFAMA CEO, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/10/2018 | 14239.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA UBS, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/10/2018 | 83461.42 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRFAMA UBS, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/10/2018 | 43947.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PACS, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/10/2018 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRFAMA PACS COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/10/2018 | 16796.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA- PECD COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/10/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRFAMA- PECD COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/10/2018 | 2725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA- PSB COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/10/2018 | 24964.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRFAMA- PSB COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/10/2018 | 73294.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANT?ES COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/10/2018 | 8220.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/10/2018 | 10028.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/10/2018 | 10000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/10/2018 | 18430.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/10/2018 | 5305.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/10/2018 | 16114.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/10/2018 | 8344.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/10/2018 | 23900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REBILITA??O COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/10/2018 | 3200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/10/2018 | 18832.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/10/2018 | 27900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/10/2018 | 5254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 22/10/2018 | 57.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 22/10/2018 | 117.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/10/2018 | 17107.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/10/2018 | 22711.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/10/2018 | 53850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2018 | 129553.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2018 | 30425.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/10/2018 | 245656.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/10/2018 | 620316.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/10/2018 | 325064.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/10/2018 | 10613.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0003436 | 22/10/2018 | 10500.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IB | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00156/2018-CPL QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA??O DO SERVI?O DE PRESTA??O DA LOGISTICA DO EVENTO DE LAN?AMENTO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER E NA FORMA??O DE T?CNICOS E PROFESSORES DO 1?,2?,4? E 5? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/10/2018 | 28188.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/10/2018 | 35100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/10/2018 | 3554.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/10/2018 | 21032.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/10/2018 | 4349.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/10/2018 | 2221.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/10/2018 | 1137.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/10/2018 | 773.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/10/2018 | 786.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/10/2018 | 2776.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/10/2018 | 195.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/10/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL -CONSELHO TUTELAR COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/10/2018 | 10321.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL AUXILIO DOEN?A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/10/2018 | 21059.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/10/2018 | 2698.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/10/2018 | 278.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 23/10/2018 | 223.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 23/10/2018 | 106.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 23/10/2018 | 97.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 24/10/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?LICO E EL?TRICO PARA MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO QUE FUNCIONA 24H POR DIA E ATENDE A URG?NCIA E EMERG?NCIAS, POLICL?NICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 24/10/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?LICO E EL?TRICO PARA MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO QUE FUNCIONA 24H POR DIA E ATENDE A URG?NCIA E EMERG?NCIAS, POLICL?NICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 24/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: MARIA GORETE DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N? 4059/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 24/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: GERALDO GERMANO DA SILVA CONFORME PROCESSO N? 3594/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 24/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: CLEONICE MONTEIRO DA SILVA CONFORME PROCESSO N? 4191/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 24/10/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRA?LICO E EL?TRICO PARA MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO QUE FUNCIONA 24H POR DIA E ATENDE A URG?NCIA E EMERG?NCIAS, POLICL?NICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 24/10/2018 | 66.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 24/10/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 24/10/2018 | 116.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/10/2018 | 1300.00 | 00028572815449 | ISABEL CRISTINA NAVARRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE POR VIA DE INDENIZA?AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SAL?RIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/10/2018 | 500.00 | 00003235754474 | DIANA ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, VIA INDENIZA??O DAS VERBAS RESCIS?RIAS A SERVIDORA DIANA ROBERTO OLIVEIRA SILVA, CONFORME PROCESSO N? 001447/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 24/10/2018 | 1486.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 24/10/2018 | 198201.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELA BAIXA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE OUTUBRO/2018 DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTE ORG?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 25/10/2018 | 15832.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??ES NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/10/2018 | 1700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL EM CARRO DE 20.000 LITROS PARA A COMUNIDADE POUSADA DE CONDE EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/10/2018 | 98060.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N? 108-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/10/2018 | 51357.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA??O 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 25/10/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 103-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 25/10/2018 | 160.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 25/10/2018 | 137.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/10/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE, MOTORISTA DA SA?DE PELO TRANSPORTE PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA A CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 22 E 26 DE OUTURO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 25/10/2018 | 1950.00 | 22885220000182 | AP FISIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DO CURSO "NEUROCI?NCIA DA DOR: EDUCA??O E ESTRAT?GIAS DE REEDUCA??O DO MOVIMENTO", CONFORME PROCESSO N? 004232/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 25/10/2018 | 3250.00 | 22885220000182 | AP FISIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DO CURSO "NEUROCI?NCIA DA DOR: EDUCA??O E ESTRAT?GIAS DE REEDUCA??O DO MOVIMENTO", CONFORME PROCESSO N? 004232/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?195-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 25/10/2018 | 700.00 | 25173267000101 | SOUZA E CABRAL OFTALMOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE LENTES DE CONTATO, CONFORME CONTRATO N? 00180/2018-CPL, E DISPENSA N? DV00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 25/10/2018 | 600.00 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O GRUPO CULTURAL DO MUNICIPIO QUE SE APRESENTAR? NO 8? FESTIVAL DE TURISMO DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/10/2018 | 877.38 | 00003168179450 | BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A HONOR?RIO DESTINADO AO PROCURADOR BRUNO RICELLI ARAUJO DE FREIRE, CONFORME PROCESSO N? 004352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/10/2018 | 877.38 | 00006698038474 | DOUGLAS BRANDAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A HONOR?RIO DESTINADO AO PROCURADOR DOUGLAS BRANDAO DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N? 004352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/10/2018 | 877.38 | 00091737893487 | HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A HONOR?RIO DESTINADO AO PROCURADOR CHEFE CONTENCIOSO HELIO ELOI DE GALIZA JUNIOR, CONFORME PROCESSO N? 004352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/10/2018 | 877.38 | 00006516859400 | Manlio Lemos Coutinho Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A HONOR?RIO DESTINADO AO ASSESSOR DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL CONFORME PROCESSO N? 004352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 26/10/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRA?LICO E EL?TRICO PARA MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO QUE FUNCIONA 24H POR DIA E ATENDE A URG?NCIA E EMERG?NCIAS, POLICL?NICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 26/10/2018 | 13855.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE, REFERENTE AO M?S 10/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 26/10/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 26/10/2018 | 85.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13427-9-, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 26/10/2018 | 95.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 26/10/2018 | 14079.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2018 | 2663.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2018 | 4793.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 405848-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 30/10/2018 | 62.95 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3009497-6 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 30/10/2018 | 1183.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/10/2018 | 177.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/10/2018 | 208.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 30/10/2018 | 1071.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 29/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 30/10/2018 | 93.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 30/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/10/2018 | 382.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 30/10/2018 | 61.80 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE CERTID?ES DE REGISTRO DE IM?VEIS NO LOTEAMENTO CIDADE BALNEARIO NOVO MUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 30/10/2018 | 216.30 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SOLICITA??O DE DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS DAS QUADRAS 77 E 78 COM VISTAS A IMPLANTA??O DA NOVA ESCOLA NO?MIA ALVES-CONDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 30/10/2018 | 50.31 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 31/10/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: EDVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N? 000101/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 31/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: MANOEL NOGUEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N? 000648/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 31/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NA PACIENTE: MARIA JOSE FELIX DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N? 000995/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/10/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE, MOTORISTA DA SA?DE PELO TRANSPORTE PACIENTE RHYAN FELIPE DA SILVA A CONSULTA EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 29/10 E 01/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 31/10/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 31/10/2018 | 480.00 | 26159339000129 | KF COMERCIO DE FARDAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE FILTRO SOLAR E CAMISETA INFANTIL MANGA LONGA COM PROTE??O SOLAR, CONFORME CONTRATO N? 00179/2018-CPL, DISPENSA N? DV00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 31/10/2018 | 15520.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E FRALDAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00187/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 31/10/2018 | 5900.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E FRALDAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00188/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 31/10/2018 | 90000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E FRALDAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00189/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 31/10/2018 | 155100.00 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DO SERVI?O DE CONFEC??O, MANIPULA??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? DA MANH?, ALMO?O E JANTAR) TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DA POLICL?NICA, DO SAMU, DO PRONTO ATENDIMENTO DEJACUM?, DAS A??ES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SA?DE QUE OCORREM NOS FINS DE SEMANA, BEM COMO DO CAPS I, E A SEC. MUNIC. DE SA?DE, CONFORME CONT N? 00191/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00022/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 31/10/2018 | 614.50 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRA?LICO E EL?TRICO PARA INSTALA??O DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 31/10/2018 | 78200.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 00190/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA AS UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 31/10/2018 | 45580.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 00190/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 31/10/2018 | 29700.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 00190/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2018 | 146.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2018 | 17301.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2018 | 45982.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/10/2018 | 8259.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/10/2018 | 18197.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/10/2018 | 9459.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/10/2018 | 9566.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2018 | 1987.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2018 | 83252.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI?AO PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2018 | 1010.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,UTILIZA?AO INDEVIDA DE RECURSOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 31/10/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 132-7, DEBITADA NO DIA 29/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 31/10/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2018 | 14.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 31/10/2018 | 13.34 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3009797-6 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP CONTA ICM-DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 31/10/2018 | 101.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 31/10/2018 | 20.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 29/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 31/10/2018 | 40.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, DEBITADA NO DIA 31/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0003535 | 31/10/2018 | 163016.20 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTA??O DE EXECU??O DE SERVI?O DE PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?O ARTESIANO, CONFORME CONTRATO N? 00192/2018-CPL E DISPENSA N? DP00036/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 31/10/2018 | 81.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003544 | 31/10/2018 | 15396.24 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 31/10/2018 | 11950.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONFEC??O DE CRACH?S E CARIMBOS, CONFORME CONTRATO N? 00177/2018-CPL E DISPENSA N? DV00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/11/2018 | 223.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/11/2018 | 50.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/11/2018 | 76.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/11/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRA?LICO E EL?TRICO PARA MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA JARBAS MARIBONDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/11/2018 | 625.00 | 10966121000146 | FRANCISCA GOMES ANDRELINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE VIDROS E MOLDURAS PARA CONFEC??O DE PORTA DE VIDRO PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME PROCESSO N? 004445/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/11/2018 | 60.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA JARBAS MARIBONDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/11/2018 | 21.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/11/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA AS UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/11/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (01) UMA FURANDEIRA IMPACTO TRAMONTINA, DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 05/11/2018 | 100.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE BOBINAS THERMOPRINT PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/11/2018 | 437.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-0425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 05/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JAMERSON JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 05/11/2018 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 05/11/2018 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 05/11/2018 | 281.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 05/11/2018 | 58.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 05/11/2018 | 6.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 06/11/2018 | 183.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 06/11/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 06/11/2018 | 202.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/11/2018 | 35622.60 | 13020535000176 | EDNALDA ALVES DE SOUSA 67605222491 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA POR INDENIZA??O REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROCESSO 4173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 07/11/2018 | 1152.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDALHAS E TROF?US PARA DISTRIBUI??O JUNTO AOS VENCEDORES NA REALIZA??O DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00194/2018-CPL E DISPENSA N? DV00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 07/11/2018 | 950.00 | 05393059000100 | H.M.L - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MEDALHAS E TROF?US PARA DISTRIBUI??O JUNTO AOS VENCEDORES NA REALIZA??O DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00195/2018-CPL E DISPENSA N? DV00028/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 07/11/2018 | 280.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVI?OS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DO SERVIVOR P?BLICO SR PETR?NIO DE OLIVEIRA ROLIM PARA PARTICIPAR DO CURSO III F?RUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUT?RIO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 07/11/2018 | 859.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 07/11/2018 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 07/11/2018 | 56.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 07/11/2018 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 07/11/2018 | 81.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 07/11/2018 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13233-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 07/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 07/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241--1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 07/11/2018 | 1120.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVI?OS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIS??O DE 04 MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DO CURSO III F?RUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUT?RIO, CONFORME OFIC?O N? 196/2018/PGM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 07/11/2018 | 2000.00 | 09139551001934 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO INVESTIMENTO EM 2 (DOIS) STANDS, MEDINDO 3X2M CADA, NA 14? EDI??O DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL - RURALTUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/11/2018 | 450.00 | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA SYNARA MARIA DE LIMA PARA PATICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMETNO TECNICO EM BRASILIA/DF NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/11/2018 | 450.00 | 00009479327473 | OLAVIA DE LOURDES DELGAGO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA OLAVIA DE LOURDES DELGADO FREITAS PARA PATICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMETNO TECNICO EM BRASILIA/DF NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 08/11/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/11/2018 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 09 DE NOVEMBRO/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE YAN FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 08/11/2018 | 281.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 08/11/2018 | 25.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 08/11/2018 | 101.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/11/2018 | 675.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA DIAS, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO M?DULO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DE 09 A 11 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/11/2018 | 675.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO M?DULO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DE 09 A 11 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/11/2018 | 675.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO M?DULO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DE 09 A 11DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/11/2018 | 675.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO M?DULO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DE 09 A 11 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/11/2018 | 675.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO M?DULO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DE 09 A 11 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 08/11/2018 | 1200.00 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INSCRI??ES PARA OS SERVIDORES PARTICIPAR DO TERCEIRO MODULO DE FORMA??AO DE FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF EM ARACAJU-SE DE 09 A 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/11/2018 | 360.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS INTEGRAIS , DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCA??O A CIDADE DE ARACAJ?/SE DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO VOKS PLACA OEZ 5809 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO VOKS PLACA OEZ 5799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/11/2018 | 405.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE DI?RIAS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO M?DULO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, EM ARACAJ?/SE DE 09 A 11 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003617 | 09/11/2018 | 113597.36 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A CONSTRU??O DE UMA CRECHE PROINF?NCIA TIPO 2, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES, NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00151/2018-CPL E CONCORR?NCIA N? 00001/2018 EM ANEXO. | 01512018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 09/11/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 09/11/2018 | 5100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE ?GUS P?TAVEL DO CARRO DE 20,000LITROS PARA COMUNIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA NQG 1709 PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/11/2018 | 45.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA OFB 6649 PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 09/11/2018 | 1.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 09/11/2018 | 23.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2018 | 9382.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/11/2018 | 16.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 09/11/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 09/11/2018 | 85.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 09/11/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA JARBAS MARIBONDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/11/2018 | 144.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEF?CIO EVENTUAL DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE OUTUBRO/2018 DO AUXIILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004481/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003629 | 12/11/2018 | 37520.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO POLICIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA GUARDA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME CONTRATO N? 00197/2018-CPL, E PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 12/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. TECNICA -ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 12/11/2018 | 47.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 12/11/2018 | 77.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13461-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003628 | 12/11/2018 | 20000.00 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00186/2018, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003630 | 12/11/2018 | 53228.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 0072/2017-CPL, QUE VISA A LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, ATRAV?S DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 0026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 13/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA REALIZA??O DO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE OCORRER? NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/11/2018 | 362.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE TRANSFER?NCIA DO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/11/2018 | 362.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE TRANSFER?NCIA DO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 13/11/2018 | 59.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 13/11/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 13/11/2018 | 113.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 14/11/2018 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXAME: VIDEODEGLUTOGRAMA DA PACIENTE LORENA EMANUELLY DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 14/11/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NA PACIENTE: GERALDO GERMANO DA SILVA , CONFORME PROCESSO N? 004576/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 14/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NA PACIENTE: MARIA DA DORES DA SILVA , CONFORME PROCESSO N? 004549/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/11/2018 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12 E 23 DE NOVEMBRO/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/11/2018 | 180.00 | 00003168179450 | BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARCIAL, DESTINADA AO SENHOR BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE, PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/11/2018 | 270.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DI?RIA PARCIAL PARA OUTRO ESTADO, DESTINADA A SR? PREFEITA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DESEMBARGADOR VLADIMIR SOUZA CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 14/11/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 14/11/2018 | 34.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 14/11/2018 | 291.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 14/11/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 16/11/2018 | 864.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTROS E ESTATUTOS, CONFORME PROCESSO N? 4517/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003660 | 16/11/2018 | 40000.00 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00186/2018-CPL, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003662 | 16/11/2018 | 24730.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 00042/2018-CPL E DISPENSA N? DP00004/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003667 | 16/11/2018 | 85000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00166/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003671 | 16/11/2018 | 435731.01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECU??O DE OBRAS DE AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O GOMES RIBEIRO, NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00193/2018-CPL, E TOMADA DE PRE?OS N? 00002/2018, EM ANEXO. | 01932018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/11/2018 | 65.00 | 00012918114430 | EMMANUEL RIBEIRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM A AQUISI??O DE UM G?S DE COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 16/11/2018 | 80000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00056/2017-CPL, QUE VISA A PRESTA??O DE SERVI?OS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, EM RAZ?O DA NECESSIDADE DE SERVI?OS POSTAIS COM ABRANG?NCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 16/11/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 16/11/2018 | 23.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 16/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 16/11/2018 | 133.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/11/2018 | 700.00 | 12372662000171 | MAURICEIA FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO PATROCINIO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DO LITORAL SUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/11/2018 | 50.00 | 00012918114430 | EMMANUEL RIBEIRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA DI?RIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE PARA CONDUZIR UM ADOLESCENTE CONFOEM PROCESSO 004486/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182018 | 0003670 | 16/11/2018 | 30000.00 | 08133437000105 | ODAIR JOSE ORGANIZACAO, PRODUCOES E EVENTOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O ART?STICA PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIADES DO ANIVERS?RIO DA CIDADE DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00196/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00018/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 16/11/2018 | 1389.60 | 06369621000123 | DROGARIA L. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE FILTRO SOLAR E CAMISETA INFANTIL MANGA LONGA COM PROTE??O SOLAR, CONFORME CONTRATO N? 00178/2018-CPL, DISPENSA N? DV00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 19/11/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EXAME: ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE RONALDO BEZERRA DA ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 19/11/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EXAME: ARTERIOGRAFIA MID DA PACIENTE: RITA MELO SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 19/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS SABINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DE MARCAPASSO DO PACIENTE NAIR MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 19/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DE CATETERISMO DO PACIENTE: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/11/2018 | 6996.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/11/2018 | 23680.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/11/2018 | 1223.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/11/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/11/2018 | 18361.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS,COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/11/2018 | 3326.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS,COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/11/2018 | 2132.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE- SAD, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/11/2018 | 3627.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/11/2018 | 5491.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/11/2018 | 16124.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PLANTOES COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/11/2018 | 2052.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/11/2018 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-NASF COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/11/2018 | 3670.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 19/11/2018 | 360.00 | 00007250618474 | HUGO YURI ELIAS GOMES D ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DI?RIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR HUGO YURI DA SECRETARIA DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO 14? FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/11/2018 | 2057.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241--1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTA??O, MELHORIA E MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003674 | 19/11/2018 | 150000.00 | 04792477000108 | FGTECH SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINA??O P?BLICA URBANA E RURAL PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, GEST?O, AMPLIA??O E OTIMIZA??O DO PARQUE DE ILUMINA??O P?BLICA I E, DO CONJUNTO DE INSTALA??ES E EQUIPAMENTOS, INERENTES ? PRESTA??O DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA EM LOGRADOUROS, EQUIPAMENTOS E EDIF?CIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DO CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00136/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 19/11/2018 | 168.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 19/11/2018 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/11/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 19/11/2018 | 317.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE LINHA TELEF?NICA FIXA PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/11/2018 | 53.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA PARCIAL, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCA??O A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2018 | 71414.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/11/2018 | 59131.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/11/2018 | 11793.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 20/11/2018 | 40100.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2018 | 4523.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 20/11/2018 | 3400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE ?GUA P?TAVEL DO CARRO DE 20,000LITROS PARA COMUNIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2018 | 17127.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2018 | 8503.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/11/2018 | 5403.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/11/2018 | 6192.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/11/2018 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/11/2018 | 9187.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/11/2018 | 7612.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VCOMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/11/2018 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/11/2018 | 3322.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/11/2018 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/11/2018 | 9055.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA SECRETARIA DE COMUNICA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/11/2018 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003728 | 20/11/2018 | 8331.06 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00185/2018-CPL, ADES?O ? ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003729 | 20/11/2018 | 6542.37 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00183/2018-CPL, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003730 | 20/11/2018 | 7499.90 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00184/2018-CPL, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003731 | 20/11/2018 | 509.58 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00182/2018-CPL, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2018 | 2514.68 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA NONA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/11/2018 | 1894.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/11/2018 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/11/2018 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 20/11/2018 | 167.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 20/11/2018 | 75.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2018 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/11/2018 | 360.00 | 00005848141436 | ANDREA FERREIRA FIDELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01) UMA DI?RIA INTEGRAL PARA OUTRO ESTADO, DESTINADA A SERVIDORA ANDREA FERREIRA FIDELE, DIRETORA DE CONTROLE AMBIENTAL E LICENCIAMENTO, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONAL DE CAPACITA??O EM GEST?O DE PRAIAS NODIA 22 DE NOVEMBRO/2018 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 21/11/2018 | 100.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO E HIDR?ULICO PARA MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA JARBAS MARIBONDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 21/11/2018 | 65.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 21/11/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 21/11/2018 | 662.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/11/2018 | 376.28 | 00083997822468 | WALDYR DINIZ FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O DESTINADA AO SENHOR WALDYR DINIZ FARIAS JUNIOR, CONFORME PROCESSO N? 004599/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 21/11/2018 | 90.33 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DA SERVIDORA DENIZE GONCALVES PESSOA, T?CNICA DA SEMEC PARA PARTICIPAR DO VIII COL?QUIO INTERNACIONAL DE POL?TICAS E PR?TICAS CURRICULARES, CONFORME OF?CIO N?880/2018, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODODE 05 E 07 DE DEZEMBRO/2018 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 21/11/2018 | 90.33 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DA SERVIDORA MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES, T?CNICA DA SEMEC PARA PARTICIPAR DO VIII COL?QUIO INTERNACIONAL DE POL?TICAS E PR?TICAS CURRICULARES, CONFORME OF?CIO N?880/2018, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 05 E 07 DE DEZEMBRO/2018 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 21/11/2018 | 90.33 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DA SERVIDORA DANIELLY MARIA FERREIRA DA NOBREGA, T?CNICA DA SEMEC PARA PARTICIPAR DO VIII COL?QUIO INTERNACIONAL DE POL?TICAS E PR?TICAS CURRICULARES, CONFORME OF?CIO N?880/2018, QUE SER? REALIZADONO PER?ODO DE 05 E 07 DE DEZEMBRO/2018 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003738 | 21/11/2018 | 849.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00182/2018-CPL, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003739 | 21/11/2018 | 12967.58 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00184/2018-CPL, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003740 | 21/11/2018 | 11115.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00183/2018-CPL, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0003741 | 21/11/2018 | 13985.62 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00185/2018-CPL, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 22/11/2018 | 31.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 22/11/2018 | 113.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/11/2018 | 57952.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/11/2018 | 180.00 | 00048622010406 | FRANCISCO PETR?NIO DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO PETR?NIO DE OLIVEIRA ROLIM PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DE FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS QUE ACONTECER? NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/11/2018 | 180.00 | 00049876821415 | FABIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR FABIO PEREIRA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DE FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS QUE ACONTECER? NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/11/2018 | 90.00 | 00007118405477 | GREICYANNE MENDES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDORA GREICYANNE MENDES PEDROZA PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DE FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS QUE ACONTECER? NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/11/2018 | 180.00 | 00010245692410 | MARIA ISABELA DE ARAUJO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA A SERVIDORA MARIA ISABELA DE ARAUJO ALEXANDRE PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DE FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS QUE ACONTECER? NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/11/2018 | 90.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DE FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS QUE ACONTECER? NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/11/2018 | 90.00 | 00051846659434 | EMILIANO LUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR EMILIANO LUZ DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DE FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS QUE ACONTECER? NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 23/11/2018 | 132.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 23/11/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 23/11/2018 | 115.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/11/2018 | 57146.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 23/11/2018 | 3400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE ?GUA P?TAVEL DO CARRO DE 20,000LITROS PARA COMUNIDADE POUSADA DO CONDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/11/2018 | 235.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/11/2018 | 21100.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/11/2018 | 4349.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/11/2018 | 2131.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/11/2018 | 1137.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/11/2018 | 781.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/11/2018 | 575.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/11/2018 | 2776.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/11/2018 | 195.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/11/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/11/2018 | 11455.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL AUXILIO DOEN?A, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/11/2018 | 18936.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/11/2018 | 24310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/11/2018 | 54250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/11/2018 | 128765.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/11/2018 | 29790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/11/2018 | 251401.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/11/2018 | 618462.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/11/2018 | 317613.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/11/2018 | 7600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/11/2018 | 96272.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/11/2018 | 20997.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/11/2018 | 2806.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N? 108-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 26/11/2018 | 192.85 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 26/11/2018 | 71.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 103-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 26/11/2018 | 298.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/11/2018 | 11541.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/11/2018 | 2846.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/11/2018 | 2460.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/11/2018 | 1231.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/11/2018 | 911.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/11/2018 | 1026.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/11/2018 | 310.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PSB COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/11/2018 | 1322.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?195-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 26/11/2018 | 121.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/11/2018 | 1320.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL- COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/11/2018 | 14300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL- COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/11/2018 | 8170.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/11/2018 | 4506.90 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL- CRAS, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/11/2018 | 9554.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/11/2018 | 5262.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL- CREAS, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/11/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL- CREAS, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/11/2018 | 4800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/11/2018 | 4770.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA , COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/11/2018 | 6500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/11/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/11/2018 | 649.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/11/2018 | 947.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 26/11/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6,CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/11/2018 | 7609.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/11/2018 | 25160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/11/2018 | 17558.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/11/2018 | 1097.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O , REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/11/2018 | 29400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/11/2018 | 10808.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/11/2018 | 5569.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/11/2018 | 32900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/11/2018 | 2800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/11/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA PREFEITA E VICE COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/11/2018 | 51800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/11/2018 | 1954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/11/2018 | 5370.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/11/2018 | 16266.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/11/2018 | 183926.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/11/2018 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/11/2018 | 13933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/11/2018 | 6316.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/11/2018 | 14000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/11/2018 | 20692.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/11/2018 | 15503.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/11/2018 | 13413.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/11/2018 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 27/11/2018 | 200.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO E HIDR?ULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/11/2018 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26 E 30 DE NOVEMBRO/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/11/2018 | 32250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/11/2018 | 111040.96 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/11/2018 | 71403.56 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/11/2018 | 9680.43 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/11/2018 | 4400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/11/2018 | 13857.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/11/2018 | 87073.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/11/2018 | 43876.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/11/2018 | 19266.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/11/2018 | 17151.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/11/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/11/2018 | 2725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PSB, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/11/2018 | 24500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PSB, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/11/2018 | 78444.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/11/2018 | 8680.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/11/2018 | 9958.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/11/2018 | 10000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/11/2018 | 15980.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/11/2018 | 4985.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/11/2018 | 19994.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/11/2018 | 8264.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/11/2018 | 37353.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA?AO COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/11/2018 | 3200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/11/2018 | 18832.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/11/2018 | 23400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/11/2018 | 5254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/11/2018 | 304.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 27/11/2018 | 382.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 27/11/2018 | 95.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142018 | 0003880 | 27/11/2018 | 147129.50 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PARADID?TICO DE LITERATURA DE CORDEL PARA DISTRIBUI??O E UTILIZA??O DOS ESTUDANTES DE 04 (QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ACERVO BIBLIOGR?FICO, CONFORME CONTRATO N? 00173/2018-CPL, E INEXIGIBILIDADE N? IN00014/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0003881 | 27/11/2018 | 232812.16 | 02425822000140 | MVC-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COLE??O MAIS SABER - ATIVIDADES ADEQUADA PARA O USO DOS ESTUDANTES DO 3?, 4?, 5?, 8? E 9? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BASE NOS DESCRITORES EDUCACIONAIS DE L?NGUA PORTUGUESA E MATEM?TICA, CONFORME CONTRATO N? 00172/2018-CPL, E INEXIGIBILIDADE N? IN00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003882 | 27/11/2018 | 250000.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A CONSTRU??O DE UMA CRECHE PROINF?NCIA TIPO 2, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES, NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00151/2018-CPL E CONCORR?NCIA N? 00001/2018 EM ANEXO. | 01512018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0003883 | 27/11/2018 | 520000.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PROINF?NCIA TIPO 2, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00176/2018-CPL E CONCORR?NCIA N? 00002/2018 EM ANEXO. | 01762018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003884 | 27/11/2018 | 81592.35 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO DI?RIO DAS CRIAN?AS DE 10 (DEZ) CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL DE REDE MUNICIPAL, ATENDENDO AS METAS ESTABELECIDADES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00206/2018-CPL, E PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/11/2018 | 28969.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/11/2018 | 34800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/11/2018 | 3554.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DE UM NATIMORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: ALMIR ANTONIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/11/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: ISAC CLEMENTINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: SEVERINO MARTINS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2018 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DA CRIAN?A: NEYTHAN CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/11/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2018 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO AUX?LIO FUNERAL COMPLETO DO SENHOR: JOSE DE DEUS DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 28/11/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/11/2018 | 212.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO (04) DI?RIAS PARCIAIS, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MOTORISTA DA EDUCA??O TENDO EM VISTA VIAGEM A SEREM REALIZADAS EM RECIFE/PE, EM VIRTUDE DE VINDAS DAS T?CNICAS DO EDUCAR PRA VALER, DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO E 07 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 28/11/2018 | 68.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 28/11/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 28/11/2018 | 628.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 29/11/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2018 | 47.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 29/11/2018 | 185.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 29/11/2018 | 53.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 29/11/2018 | 20064.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00056966253472 | JOSEVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EM FACE A DESPESA POR INDENIZA??O REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL CEDIDO AO AUXILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/NOVEMBRO/2018, PROCESSO N?004100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 29/11/2018 | 85029.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE INSUMOS E FRALDAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00189/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/11/2018 | 225.00 | 00010648676420 | ISAIAS GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS INTEGRAL E 01(PARCIAL)PARA PARTICIPAR DA 14? FEIRA RURAL TUR DA CIDADE DE AREIA/PB, NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 29/11/2018 | 9000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE PUBLICIDADE DE AN?NCIO IMPRESSO NO JORNAL CORREIO DA PARA?BA E 20 (VINTE) INSER??ES DE V?DEO NA TV CORREIO, RELATIVOS ? DIVULGA??O DA AGENDA DE ANIVERS?RIO DA CIDADE, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 020/2018/SECOMD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/11/2018 | 105.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BENEF?CIO EVENTUAL DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE NOVEMBRO/2018 DO AUXIILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 30/11/2018 | 12000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO ADITIVO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CRAS DE GURUGI,SENDO VALOR MENSAL DE 3.000,00 (TR?S MIL REAIS), NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATO N? 00017/2017-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00018/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 30/11/2018 | 17963.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE 11/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2018 | 7574.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 30/11/2018 | 1573.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELA BAIXA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE OUTUBRO/2018 DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTE ORG?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 30/11/2018 | 206616.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELA BAIXA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE OUTUBRO/2018 DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTE ORG?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0003929 | 30/11/2018 | 543000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DI?RIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ?NIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME CONTRATO N? 0121/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00013/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2018 | 49959.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2018 | 147.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2018 | 17454.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2018 | 8332.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI??O SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2018 | 18357.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2018 | 9543.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI??O SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2018 | 9650.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2018 | 2005.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,CONTRIBUI??O SEGURADOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2018 | 1019.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS,UTILIZA??O INDEVIDA DE RECURSOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2018 | 83986.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2018 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS-DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 30/11/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578-x CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 30/11/2018 | 4527.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 30/11/2018 | 153.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/11/2018 | 45.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 03/12/2018 | 108.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003932 | 03/12/2018 | 43252.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA USO DI?RIO DAS CRIAN?AS DE 09 (NOVE) CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL DA REDE MUNCIIPAL, CONFORME CONTRATO N? 00203/2018-CPL, E PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003933 | 03/12/2018 | 7158.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA USO DI?RIO DAS CRIAN?AS DE 09 (NOVE) CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL DA REDE MUNCIIPAL, CONFORME CONTRATO N? 00204/2018-CPL, E PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003934 | 03/12/2018 | 13870.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA USO DI?RIO DAS CRIAN?AS DE 09 (NOVE) CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL DA REDE MUNCIIPAL, CONFORME CONTRATO N? 00205/2018-CPL, E PREG?O PRESENCIAL N? 00029/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 04/12/2018 | 367.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PARA PROMOVER EXECU??O FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 04/12/2018 | 107.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 301503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 04/12/2018 | 1227.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 04/12/2018 | 308.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 04/12/2018 | 414.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/12/2018 | 136.00 | 00079753116420 | CLAUDIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA A SERVIDORA CLAUDIANA SOARES DA COSTA QUE IR? ACOMPANHAR A MENOR RAQUELLY VIEIRA DE ARAUJO A UMA CONSULTA M?DICA NO IMIP (INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA)EM RECIFE- PE, CONFORME PROCESSO N? 004854/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 04/12/2018 | 51.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/12/2018 | 793.20 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/12/2018 | 9160.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/12/2018 | 2704.14 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/12/2018 | 3157.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/12/2018 | 1200.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/12/2018 | 3900.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/12/2018 | 629.64 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13233-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/12/2018 | 658.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/12/2018 | 18295.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/12/2018 | 4118.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/12/2018 | 13135.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/12/2018 | 2592.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIOI/2018, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/12/2018 | 17725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIOI/2018, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/12/2018 | 15300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DA PREFEITA E VICE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/12/2018 | 28404.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2?E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/12/2018 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2?E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/12/2018 | 6995.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/12/2018 | 95456.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/12/2018 | 8649.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/12/2018 | 8652.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/12/2018 | 8120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/12/2018 | 3098.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/12/2018 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/12/2018 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCIICO/2018, DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 05/12/2018 | 5002.50 | 03967966000190 | ENFERMED COM MAT MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE BOTTON PARA ALIMENTA??O POR GASTRECTOMIA, CONFORME CONTRATO N? 00207/2018-CPL, E DISPENSA N? DV00034/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/12/2018 | 53.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RAQUELLY VIEIRA DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 05/12/2018 | 5002.50 | 03967966000190 | ENFERMED COM MAT MEDICO - HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE BOTTON PARA ALIMENTA??O POR GASTRECTOMIA, CONFORME CONTRATO N? 00207/2018-CPL, E DISPENSA N? DV00034/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/12/2018 | 76.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE, MOTORISTA DA SA?DE POR VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 03 E 07 DE DEZEMBRO/2018 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 05/12/2018 | 13720.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?S MEDICINAL, CONFORME CONTRATO N? 00199/2018-CPL, E DISPENSA N? DV00035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/12/2018 | 39045.38 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/12/2018 | 20100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/12/2018 | 5492.26 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/12/2018 | 8414.96 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/12/2018 | 25131.30 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/12/2018 | 10057.62 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/12/2018 | 1835.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/12/2018 | 3806.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/12/2018 | 2995.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/12/2018 | 5178.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 05/12/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 05/12/2018 | 111.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 05/12/2018 | 4.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/12/2018 | 11918.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXECICIO/2018 SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/12/2018 | 14810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXECICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 05/12/2018 | 422.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 05/12/2018 | 4.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 05/12/2018 | 151.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 05/12/2018 | 8820.00 | 27250853000138 | CORAIS POUSADA , EVENTOS E CONSULTORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DO SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DO LIVRO INTERNACIONAL DA PARA?BA", CONFORME CONTRATO N? 00208-2018-CPL, E DISPENSA N? DV00039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/12/2018 | 16858.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/12/2018 | 19275.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 05/12/2018 | 1920.00 | 08032795000121 | FUNDO DE FISCALIZACAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O PARA PARTICIPA??O DO PRESIDENTE DA COMISS?O MUNICIPAL DE LICITA??O SENHOR JOS? ELI BERNARDES PORTELA, NO CURSO DE CONTROLE INTERNO ? DIST?NCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/12/2018 | 10568.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/12/2018 | 41688.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/12/2018 | 75417.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/12/2018 | 21693.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERC?CIO/2018, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/12/2018 | 376222.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/12/2018 | 5310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00002721778498 | JORGE DE PAIVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA PAGAMENTO DAS PREMIA??ES DO FINALISTA VICE CAMPE?O) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONDE CONFORME PROCESSO N? 004713/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/12/2018 | 2500.00 | 00005758822477 | ANDERSON ROBERTO DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA PAGAMENTO DAS PREMIA??ES DO FINALISTA (CAMPE?O) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONDE CONFORME PROCESSO N? 004713/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004006 | 06/12/2018 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REF A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PASSAGENS A?REAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME CONTRATO N? 00077/2017 CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00009/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 06/12/2018 | 193.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 06/12/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 06/12/2018 | 363.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 11673-4 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 07/12/2018 | 1240.00 | 30604072000109 | JEFTE LUIZ SOUZA RAMOS 09335408417 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE BOMBA D'?GUA PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DE PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE MATA DA CHICA II, CONFORME PROCESSO N? 2018.004451, E OF?CIO N? 0297/2018/SEINFRA, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 07/12/2018 | 16500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROT?CNICO PARA O REVEILLON 2018/2019 NA PRAIA DE JACUM?, CONDE/PB, COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIO, E EQUIPE DE APOIO PARA LAN?AMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIO, E EQUIPE DE APOIO PARA LAN?AMENTOS DE FOGOS, CONFORME CONTRATO N? 00209/2018-CPL, E DISPENSA N? DV00042/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 07/12/2018 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 07/12/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 07/12/2018 | 1130.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/12/2018 | 8305.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 07/12/2018 | 30.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71015-8 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/12/2018 | 293.00 | 00030871786400 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS 01 INTEGRAL E UMA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO CONANE REGIONAL POTIGUAR QUE ACONTECER? NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2018, NO IFRN CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA-RN CONFORME 004935/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/12/2018 | 293.00 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS 01 INTEGRAL E UMA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA BARBOSA PARA PARTICIPAR DO CONANE REGIONAL POTIGUAR QUE ACONTECER? NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2018, NO IFRN CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA-RN CONFORME 004935/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/12/2018 | 293.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS 01 INTEGRAL E UMA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO CONANE REGIONAL POTIGUAR QUE ACONTECER? NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2018, NO IFRN CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA-RN CONFORME004935/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 07/12/2018 | 101.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 07/12/2018 | 1833.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE 94 (NOVENTA E QUATRO) CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DE M?SICA DO PROJETO PRIMA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00211/2018-CPL, E DISPENSA N? DV00040/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000202018 | 0004024 | 07/12/2018 | 150780.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MOBILI?RIOS ESCOLARES CONSTITU?DOS DE CONJUNTO ALUNO E MESA ACESS?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00190/2018-CPL, E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00020/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2018 | 1940.00 | 42498733000148 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO AO ORG?O REQUISITADO DA SERVIDORA CINTIA GOMES MATIAS BARBOSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 002176/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2018 | 1940.06 | 42498733000148 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO AO ORG?O REQUISITADO DA SERVIDORA CINTIA GOMES MATIAS BARBOSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 002869/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2018 | 1940.06 | 42498733000148 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO AO ORG?O REQUISITADO DA SERVIDORA CINTIA GOMES MATIAS BARBOSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004710/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2018 | 8563.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 10/12/2018 | 23.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2018 | 28.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 10/12/2018 | 133.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 10/12/2018 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 10/12/2018 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 107-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13239-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 11/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANOTA??O RESP. TECNICA -ART, CRECHE ASSENTAMENTO DONA ANTONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/12/2018 | 1620.00 | 00003168179450 | BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DI?RIAS INTEGRAL E O1 (UMA) DIARIA PARCIAL, DESTINADA AO SENHOR BRUNO RICELLI ARAUJO FREIRE, PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 11 A 14/12/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 11/12/2018 | 75.95 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 11/12/2018 | 6000.00 | 00998573000156 | BRASILCAR TRANSPORTE DE VEICULOS & LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGAS, CONFORME CONTRATO N? 00212/2018-CPL, E DISPENSA N? DV00041/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/12/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (UMA) DI?RIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE, MOTORISTA DA SA?DE POR VIAGENS A RECIFE/PE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2018 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAQUELLY VIEIRADE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/12/2018 | 240.00 | 00005489052406 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL E 01 (UMA) PARCIAL PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ANGELA MARIA PEREIRA A CIDADE DE CAJAMAR-SP PARA RECEBIMENTO DO ?RG?O ADAPTADO AO TRANSPORTE SANIT?RIO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA CONFORME PROCESSO N? 004933/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NA PACIENTE: GERALDO PORTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO N? 004789/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 11/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARD?ACO NA PACIENTE: JARBAS PEREIRA LEMOS, CONFORME PROCESSO N? 004734/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 11/12/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624041-2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 11/12/2018 | 96.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 11/12/2018 | 3.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 11/12/2018 | 95.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/12/2018 | 1940.06 | 42498733000148 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO AO ORG?O REQUISITADO DA SERVIDORA CINTIA GOMES MATIAS BARBOSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 002176/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 12/12/2018 | 670.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 12/12/2018 | 70.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?2578 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?301153-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 12/12/2018 | 528.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13461,9 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 12/12/2018 | 161.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?105-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 12/12/2018 | 23.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/12/2018 | 947.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/12/2018 | 947.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/12/2018 | 811.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS D?CIMO TERCEIRO, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/12/2018 | 947.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS D?CIMO TERCEIRO, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 13/12/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 13/12/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 13/12/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/12/2018 | 53.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO JONATAN SEBASTI?O DA SILVA, MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/12/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NO DIA 07 DE DEZ/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/12/2018 | 76.00 | 00005556089728 | JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR JOSE ELIESIO DA SILVA GOMES, MOTORISTA DA SA?DE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RHYAN FELIPE DA SILVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/12/2018 | 869.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, REFRENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/12/2018 | 11827.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-FMS, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/12/2018 | 1177.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/12/2018 | 2885.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/12/2018 | 7403.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/12/2018 | 2460.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/12/2018 | 7610.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/12/2018 | 2496.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/12/2018 | 2846.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/12/2018 | 11344.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/12/2018 | 1471.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/12/2018 | 1195.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/12/2018 | 1434.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/12/2018 | 490.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/12/2018 | 853.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/12/2018 | 1026.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/12/2018 | 1308.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 13/12/2018 | 274.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 13/12/2018 | 125.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 13/12/2018 | 111.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/12/2018 | 53.00 | 00043693881472 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR JOS? DE ALENCAR DOS SANTOS FERNANDES MOTORISTA, REFERENTE ? VIAGEM REALIZADA PARA RECIFE/PE, NO DIA 03/12/2018, CONFORME PROCESSO 005039/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/12/2018 | 238.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- D?CIMO TERCEIRO, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/12/2018 | 235.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- COMPET?NCIA DO M?S DE NOVERMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/12/2018 | 21082.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/12/2018 | 28433.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/12/2018 | 4349.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/12/2018 | 2131.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/12/2018 | 1137.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/12/2018 | 5076.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/12/2018 | 781.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/12/2018 | 3391.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/12/2018 | 477.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2018 | 970.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2018 | 575.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2018 | 2713.64 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2018 | 1263.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/12/2018 | 195.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2018 | 1003.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2018 | 2585.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/12/2018 | 197.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/12/2018 | 7558.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUX?LIO DOEN?A, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/12/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/12/2018 | 11797.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL AUXILIO DOEN?A REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2018 | 96545.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2018 | 21017.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/12/2018 | 2967.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2018 | 109544.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/12/2018 | 22153.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/12/2018 | 3065.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/12/2018 | 21017.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 14/12/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/12/2018 | 2967.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004123 | 14/12/2018 | 6165.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA (CONTABILIDADE , PORTAL DE TRANSPAR?NCIA) PARA O MUNIC?PIO DE CONDE-PB, CONTRATO N? 00073/2017-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 14/12/2018 | 62.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 14/12/2018 | 385.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 14/12/2018 | 139.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 14/12/2018 | 1548.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 14/12/2018 | 1548.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 14/12/2018 | 2652.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 14/12/2018 | 888.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 14/12/2018 | 2997.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 14/12/2018 | 8994.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE OUTSOURCING MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO N? 00152/2018-CPL E ADES?O ? REGISTRO DE PRE?O N? AD00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2018 | 310.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 17/12/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 080-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 17/12/2018 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 081-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 17/12/2018 | 246.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 17/12/2018 | 69.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/12/2018 | 1940.06 | 42498733000148 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO AO ORG?O REQUISITADO DA SERVIDORA CINTIA GOMES MATIAS BARBOSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003415/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/12/2018 | 1940.06 | 42498733000148 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO AO ORG?O REQUISITADO DA SERVIDORA CINTIA GOMES MATIAS BARBOSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004024/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000222018 | 0004154 | 18/12/2018 | 224500.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RENOVAR O LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA UAB, CONFORME CONTRATO N? 00223/2018-CPL, E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00022/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 18/12/2018 | 46659.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS PR?PRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA PARA VIABILIZA??O DAS POL?TICAS P?BLICAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 18/12/2018 | 3800.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 004998/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 18/12/2018 | 106.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 18/12/2018 | 101.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 18/12/2018 | 200.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/12/2018 | 53.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTNADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE JONATAN SEBASTIAO DA SILVA CONDUZINDO O PACIENTGE SIDNEY FREIRE DE SOUZA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME PROCESSO N? 005169/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/12/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE, MOTORISTA DA SA?DE POR VIAGENS A RECIFE/PE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2018 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RAQUELLY VIEIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/12/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (UMA) DI?RIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE, MOTORISTA DA SA?DE POR VIAGENS A RECIFE/PE, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2018 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RAQUELLY VIEIRADE ARAUJO, CONFORME PROCESSO 005196/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/12/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NO DIA 14 DE DEZ/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/12/2018 | 2656.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/12/2018 | 6996.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/12/2018 | 24056.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/12/2018 | 17257.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PLANT?ES, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/12/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/12/2018 | 2028.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/12/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/12/2018 | 4180.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/12/2018 | 19156.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 18/12/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/12/2018 | 1945.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAD COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/12/2018 | 6991.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/12/2018 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-NASF COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/12/2018 | 5389.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/12/2018 | 6644.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-FMS, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/12/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/12/2018 | 2101.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/12/2018 | 326.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/12/2018 | 300.00 | 00056966253472 | JOSEVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A LOCA??O DE IM?VEL PARA BENEF?CIO EVENTUAL AUXILIO MORADIA PARA A SRA RAQUEL SANTOS DA SILVA, CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE RISCO DEVIDO AS CONDI??ES DE SUA MORADIA ATUAL, CONFORME CONTRATO N? 00226/2018-CPL, E DISPENSA N? DP00045/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/12/2018 | 2500.00 | 00000003460479 | MARIA SANDRA S. DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DAS LAPINHAS DE MITUA?U E IPIRANGA PARA O NATAL DE CONDE/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | RELIZA??O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 19/12/2018 | 2500.00 | 00007002007467 | MARIA DE LOUDES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DAS LAPINHAS DE MITUA?U E IPIRANGA PARA O NATAL DE CONDE/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 19/12/2018 | 105.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 19/12/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 19/12/2018 | 421.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/12/2018 | 384.90 | 00004652103417 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZA??O, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DUAS) GARRAFAS T?RMICAS E 02(DUAS) C?MERAS IP, CONFORME PROCESSO N? 005197/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/12/2018 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/12/2018 | 4943.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concurso | 000012018 | 0004186 | 19/12/2018 | 25000.00 | 01240615000158 | IPB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE URBANISMO E ARQUITETURA PARA A ELABORA??O DO ANTEPROJETO, PROJETO GERAL PARA APROVA??O E PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO E ARQUITETURA, PARA O CENTRO DO COND/PB, APRESENTADO EM N?VEL DE ESTUDO PRELIMINAR, DECLARADO VENCEDOR DO CONCURSO N? 001/2018, CONFORME CONTRATO N? 00210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/12/2018 | 15000.00 | 00038635759893 | ELEONORA ARONIS RAINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DO CONCURSO P?BLICO NACIONAL DE PROJETOS DE URBANISMO N? 001/2018, REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/12/2018 | 5000.00 | 00001305086830 | HELENA APARECIDA AYOUB SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DO CONCURSO P?BLICO NACIONAL DE PROJETOS DE URBANISMO N? 001/2018, REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004191 | 19/12/2018 | 3505.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O GEST?O PREVIDENCI?RIA EM REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 00119/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00006/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004192 | 19/12/2018 | 9000.00 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE SANIT?RIO INTEGRADO AO COMBATE DE VETORES E PRAGAS, COMPREENDENDO: DESINSETIZA??O E DESRATIZA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREIS, DA CIDADE DECONDE-PB, CONFORME CONTRATO N? 00227/2018-CPL, E PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/12/2018 | 67964.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/12/2018 | 61118.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/12/2018 | 12232.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2018 | 1500.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2018 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/12/2018 | 12909.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/12/2018 | 18617.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/12/2018 | 8437.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2018 | 4743.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2018 | 7632.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2018 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2018 | 9265.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2018 | 7612.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2018 | 3390.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2018 | 3578.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2018 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2018 | 8845.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2018 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2018 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2018 | 10222.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2018 | 2243.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2018 | 2941.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2018 | 5005.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2018 | 7232.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRA??O REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2018 | 6169.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2018 | 4709.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2018 | 2676.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2018 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2018 | 6319.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA?AO E DIFUSAO DIGITAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/12/2018 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/12/2018 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/12/2018 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2018 | 3860.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2018 | 14366.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 2578-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2018 | 2.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/12/2018 | 63.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 20/12/2018 | 200.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 20/12/2018 | 101.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 20/12/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/12/2018 | 73742.95 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/12/2018 | 34480.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/12/2018 | 107698.98 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2018 | 8709.77 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2018 | 4400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/12/2018 | 14239.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/12/2018 | 86358.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-UBS COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/12/2018 | 42400.35 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/12/2018 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2018 | 16019.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/12/2018 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PECD COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/12/2018 | 3633.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/12/2018 | 24500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/12/2018 | 81514.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/12/2018 | 11297.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/12/2018 | 9708.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/12/2018 | 10000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/12/2018 | 17310.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAD COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/12/2018 | 5235.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/12/2018 | 19514.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/12/2018 | 8084.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O, FERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/12/2018 | 38400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA??O COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/12/2018 | 3200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-MAIS MEDICOS COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 21/12/2018 | 9.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/12/2018 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/12/2018 | 6316.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/12/2018 | 13500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECU?RIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECU?RIA E DA PESC | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/12/2018 | 16782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E DA PESCA, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/12/2018 | 16721.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/12/2018 | 12200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/12/2018 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/12/2018 | 1320.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/12/2018 | 14300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/12/2018 | 6262.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/12/2018 | 3802.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/12/2018 | 9554.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/12/2018 | 5262.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/12/2018 | 4800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/12/2018 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/12/2018 | 4770.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/12/2018 | 6500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/12/2018 | 1049.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE A?AO-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/12/2018 | 4770.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00069577749887 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCA??O DO IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO - SETRAS, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NO PER?ODO DE 07/03/2018 ? 06/03/2019, CONFORME CONTRATON? 00025/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00026/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/12/2018 | 649.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/12/2018 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/12/2018 | 178091.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPAR?NCIA E CONTROLE DA GEST?O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/12/2018 | 11300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2018 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES POLITICOS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2018 | 50200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2018 | 1954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/12/2018 | 6134.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/12/2018 | 5660.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/12/2018 | 31800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GEST?O URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/12/2018 | 6100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/12/2018 | 7950.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/12/2018 | 24140.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/12/2018 | 17578.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/12/2018 | 1097.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/12/2018 | 30900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE UNIDA NA PROMO??O E DIFUS?O DA COMUNICA??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E DIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/12/2018 | 10808.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/12/2018 | 20273.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/12/2018 | 23400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/12/2018 | 5254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 21/12/2018 | 320.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 21/12/2018 | 163.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/12/2018 | 57321.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PASEP, PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/12/2018 | 19679.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE PRECAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2018 | 30181.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2018 | 37065.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2018 | 10715.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 21/12/2018 | 1084.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 21/12/2018 | 2441.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 21/12/2018 | 1993.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 21/12/2018 | 915.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 21/12/2018 | 1294.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/12/2018 | 1068.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 21/12/2018 | 786.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 21/12/2018 | 543.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 21/12/2018 | 1340.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 21/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DCTF - JUROS E MULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0004332 | 21/12/2018 | 750.00 | 00005810024408 | OTANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERA??O DE RENDA, VINCULADO AO SETRAS, ONDE SER? EFETIVADA AS A??ES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE PROGRAMAS DA SETRAS, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PER?ODO DE 26/06/2018 ? 25/06/2019, CONFORME CONTRATO N? 00061/2017 - CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 00037/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/12/2018 | 17618.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/12/2018 | 23570.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPETENCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/12/2018 | 54860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/12/2018 | 130932.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/12/2018 | 37103.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNBDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/12/2018 | 313514.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/12/2018 | 7600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/12/2018 | 793726.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/12/2018 | 259711.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/12/2018 | 53.00 | 00022585826449 | ANTONIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09 DE NOVEMBRO /2018 TRANSPORTANDO A TECNICA EWELINE DO PROJETO EDUCAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 21/12/2018 | 53.00 | 00022585826449 | ANTONIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA TRANSPORTAR O ESCRITOR ABRE PAXE DA CIDADE DE RECIFE-PE AO CONDE/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/12/2018 | 2670.00 | 00005937025490 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SETE DI?RIAS INTEGRAIS E MEIA, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ALICHANDRE, PARA PARTICIPAR DO VI M?DULO DO CURSO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, QUE ACONTECER? DE 05 ? 11/01/2019 EM ARACAJ?/SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/12/2018 | 1643.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SETE DI?RIAS INTEGRAIS E MEIA, DESTINADA A SERVIDORA MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO VI M?DULO DO CURSO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, QUE ACONTECER?DE 05 ? 11/01/2019 EM ARACAJ?/SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/12/2018 | 1643.00 | 00055450121415 | ANTONIA LACERDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SETE DI?RIAS INTEGRAIS E MEIA, DESTINADA A SERVIDORA ANTONIA LACERDA , PARA PARTICIPAR DO VI M?DULO DO CURSO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOCIA WALDORF, QUE ACONTECER? DE 05 ? 11/01/2019 EM ARACAJ?/SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/12/2018 | 1643.00 | 00000867597445 | POLLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SETE DI?RIAS INTEGRAIS E MEIA, DESTINADA A POLYANA ANDREINA DE SOUZA PESSOA PARA PARTICIPAR DO VI M?DULO DO CURSO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, QUE ACONTECER? DE 05 ? 11/01/2019 EM ARACAJ?/SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/12/2018 | 1643.00 | 00001924308070 | LAURA MARTINI FALKENBERG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DI?RIAS INTEGRAIS MEIA, DESTINADA A SERVIDORA LAURA MARTINI FALKENBERG, PARA PARTICIPAR DO VI M?DULO DO CURSO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALDORF, QUE ACONTECER? DE 05 ? 11/01/2019EM ARACAJ?/SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/12/2018 | 893.00 | 00010889311463 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SETE DI?RIAS INTEGRAIS E MEIA, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE RICARDO ALEXANDE DA SILVA ,PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO VI M?DULO DO CURSO DE FORMA??O EM FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOCIA WALDORF, QUE ACONTECER? DE 05 ? 11/01/2019 EM ARACAJ?/SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 24/12/2018 | 52.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/12/2018 | 259.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 24/12/2018 | 500.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/12/2018 | 2520.36 | 03659166000102 | INST. BRAS. MEIO AMB. REC. NAT.RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA D?CIMA E ?LTIMA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 103-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 26/12/2018 | 81.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 26/12/2018 | 324.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 26/12/2018 | 52.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004350 | 26/12/2018 | 5262.80 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00016/2018 DE AQUISI??O DE CARNES PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTA??O ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004351 | 26/12/2018 | 3140.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00009/2018 DE AQUISI??O DE CARNES PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALIMENTA??O ESCOLAR DE DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 108-4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004356 | 26/12/2018 | 35000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00166/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 26/12/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004357 | 26/12/2018 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ADES?O A ATA RP 0012017 DA C?MARA MUNICIPAL DE JO?O PESSOA, SERVI?O DE ACESSO ? INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME CONTRATO N? 00101/2018-CPL E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 00003/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0004358 | 26/12/2018 | 13657.54 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00186/2018, E ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O N? 00025/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DA CONTA CORRENTE 107-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?11673-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13233-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13239-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N?13241-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 26/12/2018 | 1850.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA ARMAZENAR OS MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARM?CIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RODOVIA PB 018, SN, CENTRO - CONDE/PB, NO PERIODO DE 20/03/2018 A 20/03/2019, NO VALOR MENSAL DE 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO N? 00054/2018-CP, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? DP00002/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA AS UNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 26/12/2018 | 7425.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE CANETA DE ALTA ROTA??O - SA?DE BUCAL, CONFORME CONTRATO N? 00213/2018-CPL, E DISPENSA N? DV00032/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 26/12/2018 | 2957.50 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00104/2018-CPL, QUE VISA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS COM GARANTIA DE QUALIDADE POR DEMANDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO ? QUALIDADE - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 26/12/2018 | 4050.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00041/2018-CPL, QUE VISA A AQUISI??O DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTRUTURAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE SA?DE DE CONDE/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 105-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 195-5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 26/12/2018 | 71.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/12/2018 | 53.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO JONATAN SEBASTI?O DA SILVA, MOTORISTA DA SA?DE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/12/2018 | 68.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NO DIA 27 DE DEZ/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/12/2018 | 136.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA PARA O SERVIDOR P?BLICO FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA NOS DIAS 14, 17 E 18 DE DEZEMBRO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/12/2018 | 53.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO JONATAN SEBASTI?O DA SILVA, MOTORISTA DA SA?DE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2018 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/12/2018 | 53.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR P?BLICO VALDIR DA SOLEDADE, MOTORISTA DA SA?DE POR VIAGEN A RECIFE/PE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2018 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIDNEY FREIRE DE SOUZA, CONFORME PROCESSO 005299/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 27/12/2018 | 60.90 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 11602-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 27/12/2018 | 19.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA DE N? 624041-2 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004379 | 27/12/2018 | 29525.98 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00166/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 27/12/2018 | 60068.48 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLU??O DO CONVENIO N? 190/2017 TRANSPORTE ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/12/2018 | 38.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DI?RIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ALEXANDRE SOARES DE MOURA, PARA CONDUZIR OS TECNICOS DA SEMEC QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO INTERSETORIAL NO DIA 15 DE DEZEMBERO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004380 | 27/12/2018 | 28902.72 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ALCOOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00166/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? PP00035/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 27/12/2018 | 111.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 27/12/2018 | 91.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 27/12/2018 | 225.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 27/12/2018 | 50.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 301503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 27/12/2018 | 86.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2018 | 49959.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/12/2018 | 148.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018,M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2018 | 17493.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2018 | 8350.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O SEGURADO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 28/12/2018 | 203.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 2578-X CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2018 | 18398.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2018 | 9564.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O SEGURADO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2018 | 9672.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2018 | 2010.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O SEGURADO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2018 | 84175.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, CONTRIBUI??O PATRONAL REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2018 | 1021.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, UTILIZA??O INDEVIDA DE RECURSOS REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO/2018, M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2018 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2018 | 6927.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2018 | 11.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, COTA PARTE DO ICMS-DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 28/12/2018 | 249.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 28/12/2018 | 189.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 28/12/2018 | 729.00 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INSCRI??ES PARA OS SERVIDORES PARTICIPAR DO VI MODULO DE FORMA?AO DE FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALFORF EM ARACAJU-SE DE 05 A 11 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 28/12/2018 | 729.00 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INSCRI??ES PARA OS SERVIDORES PARTICIPAR DO VI MODULO DE FORMA?AO DE FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALFORF EM ARACAJU-SE DE 05 A 11 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 28/12/2018 | 729.00 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INSCRI??ES PARA OS SERVIDORES PARTICIPAR DO VI MODULO DE FORMA?AO DE FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALFORF EM ARACAJU-SE DE 05 A 11 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 28/12/2018 | 729.00 | 02938916000112 | INSTITUTO SOCIAL MICAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS INSCRI??ES PARA OS SERVIDORES PARTICIPAR DO VI MODULO DE FORMA?AO DE FUNDAMENTOS E APROFUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA WALFORF EM ARACAJU-SE DE 05 A 11 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004399 | 28/12/2018 | 452.80 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE?CULOS, COM O NECESS?RIO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, CONFORME CONDI??ES, QUANTIDADES, EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORMECONTRATO N? 00148/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 28/12/2018 | 152.25 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2018 | 63817.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/12/2018 | 65153.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/12/2018 | 12204.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS MDE PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2018 | 102879.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O I - FUNDEB 40% | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2018 | 21402.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2018 | 2967.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O MDE REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0004482 | 28/12/2018 | 152.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 00076/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2018 | 136.39 | 42498733000148 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESSARCIMENTO AO ORG?O REQUISITADO DA SERVIDORA CINTIA GOMES MATIAS BARBOSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME OF?CIO CVL/SUBSC/CGRH N? 451/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA PELA EDUCA??O II - FUNDEB 60% | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004486 | 28/12/2018 | 20380.75 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 000206/2018 QUE VISA A AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO DI?RIO DAS CRIAN?AS DE 10 (DEZ) CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL DE REDE MUNICIPAL, ATENDENDO AS METAS ESTABELECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR N?S - MDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 28/12/2018 | 19614.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2018 | 10597.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUXILIO DOEN?A, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2018 | 12004.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUXILIO DOEN?A, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/12/2018 | 305.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM LICEN?A MATERNIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/12/2018 | 10141.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUXILIO DOEN?A, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2018 | 305.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM LICEN?A MATERNIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2018 | 8684.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM AUXILIO DOEN?A, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2018 | 305.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPM LICEN?A MATERNIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2018 | 4743.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/12/2018 | 8338.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2018 | 11473.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2018 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2018 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL AGENTE POL?TICO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2018 | 9177.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2018 | 6662.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC.DE AGROPECU?RIA E PESCA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/12/2018 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE TURISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/12/2018 | 4523.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC.DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/12/2018 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC.DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/12/2018 | 9175.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC.DE COMUNICA??O E DIFUS?O DIGITAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2018 | 3124.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2018 | 10530.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2018 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2018 | 21426.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2018 | 4491.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2018 | 2131.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2018 | 1137.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2018 | 781.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2018 | 591.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2018 | 2957.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2018 | 195.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICA?AO COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2018 | 11066.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPAM AUXILIO DOEN?A, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2018 | 227.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPAM LICEN?A MATERNIDADE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2018 | 235.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL IPAM SECRETARIA DE A??O SOCIAL COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2018 | 189.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 28/12/2018 | 10725.00 | 27073801000133 | MARIA ISABEL SILVA LEAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONSTRU??O DE CAI?ARA COLETIVA NA PRAIA DO AMOR, CONFORME CONTRATO 00230/2018, E DISPENSA N? DV00047/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 28/12/2018 | 1266.00 | 01808192000120 | UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISI??O DE DECIBEL?METROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 00225/2018-CPL, E DISPENSA N? DV00037/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2018 | 3670.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2018 | 17933.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PLANTOES REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2018 | 1037.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2018 | 4074.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2018 | 18998.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2018 | 7244.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2018 | 23232.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2018 | 7221.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE ASSIST?NCIA ? SA?DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2018 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SA?DE EM ATEN??O DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2018 | 2039.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAD REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2018 | 5389.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2018 | 11065.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-FMS, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2018 | 2846.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PECD, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2018 | 2460.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-UBS, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2018 | 7404.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-PACS, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2018 | 1177.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SAMU, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSSOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2018 | 825.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CAPS, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2018 | 1026.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CEO, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2018 | 310.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITA??O - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2018 | 1254.25 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIOS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SA?DE-CENTRO DE REABILITA??O, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2018 | 72092.11 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, FERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2018 | 41933.91 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUD?VEL - SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 28/12/2018 | 17151.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BAIXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE 12/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2018 | 326.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2018 | 2101.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2018 | 522.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CRAS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL DA M?DIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2018 | 947.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DA A??O SOCIAL- CREAS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | Implanta??o de Sistemas de Saneamento B?sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 28/12/2018 | 1841.64 | 26989350000116 | FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DA CONTA 10574-O REFERENTE AO CONVENIO 074/2003, PENDENTE COM A FUNASA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E LIMPA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072017 | 0004487 | 28/12/2018 | 20000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DO ATERRO SANIT?RIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE ? DISPOSI??O DO LIXO RECOLHIDO NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00039/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? IN00007/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 31/12/2018 | 31320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESAS COM PUBLICA??ES EM DI?RIOS OFICIAIS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 31/12/2018 | 122.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE SETEMBRO/2018 DO IM?VEL DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 31/12/2018 | 5046.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARA??, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRA??O EFICIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004496 | 31/12/2018 | 100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FOSSAS S?PTICAS E SUMIDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 00118/2018-CPL E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCA??O | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0004497 | 31/12/2018 | 88818.53 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A CONSTRU???O DE UMA CRECHE PROINF?NCIA TIPO 2, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES, NO MUNIC?PIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 00151/2018-CPL E CONCORR?NCIA N? 00001/2018 EM ANEXO. | 01512018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE DAS FINAN?AS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 31/12/2018 | 242.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10495-7 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4497
Última atualização: 11/06/2024