| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO 00005/2017, CONTRATO 00016/2017, BEM COMO TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL 5076. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 3.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 13.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 4.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000062017 | 0000009 | 09/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 09,10 E 11 DE JANEIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA REUNI?O COM O COORDENADOR DO DNOCS, ASSINATURA DE CONVENIOS NA CAIXA E RESOLVER PENDENCIAS COM CONVENIOS DO ESTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000010 | 09/01/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624025-2 FNSBLATB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624028-7 FNSBLVGS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000028 | 10/01/2018 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000029 | 10/01/2018 | 2197.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000036 | 10/01/2018 | 528.41 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 562.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000042 | 10/01/2018 | 275.15 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 786.04 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 747.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | REFORMA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58435-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000032 | 10/01/2018 | 3037.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000033 | 10/01/2018 | 250.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E DA ZONA RURAL. REF. A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000034 | 10/01/2018 | 217.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOA DIVERSOS ORAGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000041 | 10/01/2018 | 1295.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAIS, CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000038 | 10/01/2018 | 254.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000024 | 10/01/2018 | 1426.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000025 | 10/01/2018 | 519.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 1436.00 | 00009060638417 | RENATA LARYSSA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SA?DE II OZ?RIO QUEIROGA DE ASSIS, COM O TOTAL DE 12 HORAS NO DIA 13 E 12 HORAS NO DIA 26, AMBOS EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 227.79 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. PARCELA DE N? 13/31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 227.79 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. PARCELA DE N? 14/31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 5886.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROT?CNICO EM COMEMORA??O A VIRADA DO ANO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000031 | 10/01/2018 | 3219.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DA SECREATRIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 8269.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM O INSS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 75.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 12701.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 582.07 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 52? PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 10.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000035 | 10/01/2018 | 544.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS(CASA DA FAMILIA). REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000037 | 10/01/2018 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000040 | 10/01/2018 | 184.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO, PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 45.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 1846.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000056 | 11/01/2018 | 254.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE, DESTE MUNIC?PIO. . REFERENTE A DEZEMBRO /2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 120.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2017, FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000057 | 11/01/2018 | 217.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000058 | 11/01/2018 | 250.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURALA E URBANA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000059 | 11/01/2018 | 3037.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 43.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624025-2 FNSBLATB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624028-7 FNSBLVGS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000054 | 11/01/2018 | 4241.63 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000060 | 11/01/2018 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/01/2018 | 2821.50 | 10144577000120 | JRMDIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/01/2018 | 6858.70 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA P?RA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SERIGR?FICO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624025-2 FNSBLATB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624074-0 FNSCONVENENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000071 | 12/01/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS. REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 12/01/2018 | 220.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM ULTRASOM PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000070 | 12/01/2018 | 319.97 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000067 | 12/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000069 | 12/01/2018 | 76.72 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000074 | 15/01/2018 | 274.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/01/2018 | 30.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMETO REFERENTE AO SERVI?O DE CORREIOS DESTINADO PARA OS VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTA??O. REF. A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000075 | 15/01/2018 | 163.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AFARMACIA BASICA. REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000076 | 15/01/2018 | 100.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI LINHRES. REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME (ANGIOPLASTIA CORONARIANA) PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DA PACIENTE MARTINHA DE ALMEIDA CARLOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/01/2018 | 297.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SISTEMA ARREF-DRENAR/ABASTECER, SERVI?O DE REVIS?O, SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA QFZ 2576, DEVIDO O VE?CULO SE ENCONTRAR EM FASE DE GARANTIA E AS REVIS?ES DEVEM SER FEITAS POR EMPRESA AUTORIZADA PELA F?BRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/01/2018 | 737.92 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ 2576. POIS O MESMO SE ENCONTRA NA GARANTIA E PRECISA SER REVISADO PELA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 15/01/2018 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N? 1034.815-52/2016 - MINISTERIO DAS CIDADE- PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000081 | 15/01/2018 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N? 1030.053-38/2016 - MINISTERIO DAS CIDADE- PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 15/01/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 15/01/2018 | 1436.00 | 00009060638417 | RENATA LARYSSA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE II, OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. COM O TOTAL DE 12 HORAS NO DIA 13 E 12 HORAS NO DIA 26 AMBOS REF. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000083 | 15/01/2018 | 907.56 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/01/2018 | 1522.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000091 | 15/01/2018 | 34.54 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000092 | 15/01/2018 | 28.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE S?O ACOMPANHADOS PELO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL) MAIS SEUS ACOMPANHANTES, DURANTE UM M?S PARA A CIDADE DE PATOS-PB, VIABILIZANDO O DIREITO DOS PORTADORES DE SA?DE MENTAL CONFORME LEI 10.216 DE 06 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624025-2 FNSBLATB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2018 | 322.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/01/2018 | 1050.00 | 00008105474492 | ROBERIO PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA QUE ESTA A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000072 | 15/01/2018 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ACASA DA FAMILIA(CRAS). REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000073 | 15/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA DA FAM?LIA. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000077 | 15/01/2018 | 258.09 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 16/01/2018 | 1000.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 03 A 07 E 08 A 10 DE JANEIRO,PARA A AEQUIPE QUE FAZEM PARTE DO PROJETO "OLHAR PELO PROXIMO" DA SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 16/01/2018 | 1053.50 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O FORNECIMENTO DE REFEI?OES NO PERIODO DE 03 A 07 E DE 08 A 10 DE JANEIRO, PARA A EQUIPE DO PROGRAMA "OLHAR PELO PROXIMO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2018 | 936.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 511600-7 BRADESCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000113 | 17/01/2018 | 660.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT STRADA QFY 6270 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000114 | 17/01/2018 | 500.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2018 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTA??O JUNTO A DEFESA CIVIL E RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000115 | 17/01/2018 | 2740.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 122/118 14PR H 206 PARA A GRADE DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000116 | 17/01/2018 | 1666.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 C?MARAS DE AR QBOM 7.50 r16 - SC 95 E 02 PNEUS 750X16 122/118 14PR H 206 PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000117 | 17/01/2018 | 5840.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PROTETOR RUZI ARO 20, 04 C?MARAS DE AR QBOM 10.00R20 - TC 131 E 04 PNEUS 10.00-20 PARA O CAMINH?O PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2018 | 130.85 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO A MESMA AFASTOU-SE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, PARTICIPAR DA IV OFICINA DE ADESAO SO SISAN, ATRAVES DA SEDH, EM ITAPORANGA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | IMPLANTA??O DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000107 | 17/01/2018 | 9100.81 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DO PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL BASICO DO MINISTERO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00262016 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | IMPLANTA??O DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000108 | 17/01/2018 | 67829.38 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DO PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL BASICO DO MINISTERO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00262016 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 17/01/2018 | 300.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMANETO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA O PROJETO AUTO DE NATAL COM OS USUSARIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, OBJETIVANDO FORTALECER E ESTIMULR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 17/01/2018 | 820.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, REALIZANDO OS ENSAIOS SEMANAIS COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPALEM APRESENTA?OES MUNICIPAIS E REGIONAIS, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ATRAV?S DA BANDA DA FANFARRA COMO FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2018 | 360.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES PARA SER SERVIDO NOS ENSAIOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA QUE PARTICIPAM DA BANDA FANFARRA. OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS, COM AMUSICA ATRAVES DA BANDA DE FANFARRA COMO FERRAMENTA DE RESGATE DE INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/01/2018 | 310.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MAQUIADORA E CABELEREIRA DOSUSUSARIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA QUE PARTICIPAM DO EVENTO DO AUTO DE NATAL. OBJETIVANDO FORTALECER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO FRANCISCO ALVES DA SILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONSERVA??O POR MEIO DE FORMOL NO CORPO DO FALECIDO FRANCISCO ALVES DA SILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDA GENI GOMES CAETANO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDA RAIMUNDA FRANCISCA DA CONCEI??O, CONFORME CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2018 | 120.00 | 00087309599420 | EDIVAM RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA, IDA E VOLTA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE SEM CONDI??ES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/01/2018 | 180.00 | 27767665000181 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA EM BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE 07 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | AQUISI??O DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000140 | 18/01/2018 | 16400.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CARRETA TANQUE EL?PTICO, 02 EIXOS COM CAPACIDADE PARA 4000 LITROS, COM FEIXE DE MOLAS SEM FREIOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO, LOTA??O. 07, REFERENTE AO M?S DE 01/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/01/2018 | 240.00 | 27767665000181 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000139 | 18/01/2018 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 01/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2018 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2018 | 73.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/01/2018 | 234.00 | 27767665000181 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000141 | 18/01/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000143 | 18/01/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/01/2018 | 720.00 | 27767665000181 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000126 | 18/01/2018 | 1314.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000127 | 18/01/2018 | 932.25 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000128 | 18/01/2018 | 327.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000129 | 18/01/2018 | 901.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624024-4 FNSBLAFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000130 | 18/01/2018 | 335.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 02 RECARGAS DE TONERS E UMA TROCA DE VARETA DE LIMPEZA NA IMPRESSORA HP 1132 E SERVI?O DE 04 RECARGAS NA IMPRESSORA EPSON L365 PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000147 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 10 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000148 | 19/01/2018 | 500.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA (SERVENTE) NO PER?ODO DE 10 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000149 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 15 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000150 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 10 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 19/01/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/01/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/01/2018 | 4600.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 20 PORTAS DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/01/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 19/01/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000189 | 19/01/2018 | 67.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000192 | 19/01/2018 | 67.48 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000193 | 19/01/2018 | 132.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000175 | 19/01/2018 | 859.48 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ?S UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/01/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. RELATIVO AO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/01/2018 | 180.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000180 | 19/01/2018 | 900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, DURANTE O M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000188 | 19/01/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000190 | 19/01/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. A 01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/01/2018 | 1050.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000158 | 19/01/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000159 | 19/01/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 19/01/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 19/01/2018 | 500.00 | 00009078346477 | SAMARA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS COM A FINALIDADE PARA DEPOSITO DE BENS MUNICIPAIS DA ADMINISTRA??O. REFERENTE AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/01/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/01/2018 | 4424.64 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000174 | 19/01/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 01/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/01/2018 | 300.00 | 00011867594455 | CAMILA LINHARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DO ALMOXARIFADO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O, SITUADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE. REFERENTE AO MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/01/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2018 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 23 DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GEASI-TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, PACTO SOCIAL PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000162 | 19/01/2018 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS E BALAN?O ANUAL, ELABORA??O DO RREO, RGF E SAGRES, NO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000144 | 19/01/2018 | 160.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RECARGA DE 04 IMPRESSORAS SAMSUNG ML2165 PARA O LABORAT?RIO NO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALA??O E PERMANENCIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/01/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 19/01/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/01/2018 | 780.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PASRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 INJE??ES ENOXAPARINA S?DICA DE 40 MG INJET?VEL, DESTINADA A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA A MESMA ESTA EM ESTADO DE RISCO ABORTIVO, CONFORME DECIS?O JUDICIAL. CONSTADA NO OFICIODE N? 290/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/01/2018 | 1100.00 | 00084000422472 | VANDELSON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO, REMO??O DO DIFERENCIAL DIANTEIRO E REVIS?O DO CONVERSOR DA RETROESCAVADEIRA CAT0416ETMFG064001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/01/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REFERENTE AO MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000160 | 19/01/2018 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/01/2018 | 117.00 | 00004662634490 | FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA GARAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRU??O HIDRAULICO E ELETRICOS E DEMAIS PRODUTOS.RELATIVO AO MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000191 | 19/01/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMIN?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/01/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/01/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000163 | 19/01/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. A 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/01/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/01/2018 | 200.00 | 00061819042472 | IEDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DO LANCHE PARA OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTA??ES, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS, TENDO A M?SICA COMO FERRAMENTA DE RESGATE E INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/01/2018 | 7680.00 | 00001022858459 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A COLOCA??O DE PSTES NA GARAGEM MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE MUNK DE PLACA BUP 4062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2018 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2018 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 1/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2018 | 41.62 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O DE SALDO N?O UTILIZADO DE CONV?NIO 520/2017 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2018 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DO SECRET?RIO DE EDUCA??O , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECERETARIA DE EDUCA??O. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/01/2018 | 1600.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FECHAMENTO COM GESSO DE JANELAS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA, DEVIDO A INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS, VISANDO AMENIZAR O DESACONFORTO T?RMICO E GARANTIR UM AMBIENTE AGRAD?VEL PARA ESTUDANTES E PROFESSORES NAS SALAS DE AULA, CONTRIBUINDO PARA A PERMAN?NCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2018 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000214 | 23/01/2018 | 420.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ?S UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2018 | 6018.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURA??O 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2018 | 281.96 | 00002643953444 | MARILI DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTEN?A JUDICIARIA DA CREDORA MARILI DA COSTA VIEIRA, CONFORME N? DE PROCESSO 0001459320128150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2018 | 824.82 | 00002301205479 | VENILSON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTEN?A JUDICIARIA,AO CREDOR VENILSON ALVES DE S?, CONFORME PROCESSO DE N? 00013775420128150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/01/2018 | 3806.40 | 08995631003549 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 RACK TOPAZIO, 01 PAINEL CLOUD E 20 MESAS PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 23/01/2018 | 450.00 | 00031948275880 | FLAVIA DA NOBREGA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DOS SALGADOS PARA A REUNIAO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2018 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA DA SECRET?RIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO CISREG QUE OCORRER? NO AUDIT?RIO DA FIEP/CG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/01/2018 | 1530.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAMES DE RMN CEREBRAL MAIS AGIORRESSONANCIA COM CONTRATE VENOSO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000225 | 23/01/2018 | 204.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNIC?PIO. . REFERENTE A DEZEMBRO /2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000228 | 23/01/2018 | 26625.43 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DAS RUAS CORA??O DE JESUS, CORA??O DE JESUS (TRECHO 2) E JOS? DE PAULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONDADO.CONTRATO N? 1018162/2014 - MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - SINCONV/SAIFI: 805273/2014. | 00492017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/01/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/01/2018 | 190.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SUCOS NATURAIS PARA A REUNIAO DO GABINETE DO PREFEITO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/01/2018 | 3806.40 | 08995631003549 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 RACK TOPAZIO, 01 PAINEL CLOUD E 20 MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHORAR O ATENDIMENTO PARA AS FAM?LIAS USU?RIAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 23/01/2018 | 1030.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DESMONTAGEM E RETIRADA DA DECORA??O NATALINA DOS ESPA?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0000237 | 24/01/2018 | 4704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O DE PUBLICA?AO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO MUNICIPIO.REFRENTE AOS SEGUINTES MESES 03,04,05,06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2018 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 25 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES NA GDUR E DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 24/01/2018 | 510.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO REBOBINAMENTO, TROCA DE EST?GIOS DO BOMBEADOR, TROCA DE BUCHAS E TROCA DE CABO DE BOMBA DO MOTOR DE 0.5 CV DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DO MOROR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 24/01/2018 | 160.00 | 00080551912472 | LAUDEMIRO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA HIGIANIZA??O DE BANCOS DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 24/01/2018 | 580.00 | 00000020461488 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O M?DICO DA UNIDADE DE SA?DE III E PARA AS M?DICAS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SA?DE II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 24/01/2018 | 620.00 | 00000020461488 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 24/01/2018 | 718.00 | 00009060638417 | RENATA LARYSSA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DURANTE 12 HORAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 24/01/2018 | 2154.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOTALIZANDO TR?S PLANT?ES DE 12 HORAS CADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/01/2018 | 600.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON PARA A MARCA??O DE EXAMES NO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 25/01/2018 | 1480.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 160 METROS DE MEIO FIO PARA A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2018 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 23 DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GEASI-TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, PACTO SOCIAL PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. COMPLEMENTO DO EMPENHO N?157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2018 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 25/01/2018 | 400.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU PARA A RECUPERA??O E PROMO??O ? SAUDE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO - JO?O PEDRO NOGUEIRA PEREIRA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 25/01/2018 | 340.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM(HIGENIA?AO) DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2018 | 4592.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2018 | 46383.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICA??O E INOVA??O - PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE A JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 26/01/2018 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DESPACHANTE, JUNTO AO DETRAN/PB NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO STRADA DE PLACA QFY 6279 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2018 | 2213.89 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000257 | 26/01/2018 | 596.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE C?MARA DE AR 17.5 ARO 25 PARA A P? CARREGADEIRA DK 0000558 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000258 | 26/01/2018 | 3240.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 C?MARAs DE AR 10.00 R20, 04 PROTETORES AR 20, DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000259 | 26/01/2018 | 10500.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 pneus 275/80 R22.5 149/146 M16 F.DRII DESTINADOS AO CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA NQE 4361 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2018 | 854.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO LOTA??O 70, REFERENTE A JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2018 | 4681.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 01/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082017 | 0000265 | 26/01/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. REF. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O. 08, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2018 | 7299.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13,14, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2018 | 29813.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA LOTA??O (13), REFERENTE A 01/2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE A JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-x IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2018 | 1821.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 01/2018. LT 11 E 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2018 | 6703.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O (11) - , REFERENTE A 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE A JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2018 | 6059.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 01/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2018 | 24698.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2018 | 4054.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000252 | 26/01/2018 | 520.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 05 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000253 | 26/01/2018 | 1025.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 10 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000254 | 26/01/2018 | 930.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 09 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000255 | 26/01/2018 | 1030.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA (SERVENTE) NO PER?ODO DE 10 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000256 | 26/01/2018 | 640.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PROTETORES ARO 20, C?MARA DE AR 10.00 R20 DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA NQE 4401 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2018 | 1318.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, LOTA??O 44, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2018 | 4630.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2018 | 482.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, LOTA??O 48, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2018 | 27554.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 49, 50, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2018 | 1498.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EJA, LOTA??O 51, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2018 | 1673.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% AEE, LOTA??O 52, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2018 | 1822.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL PRE ESCOLA, LOTA??O 53, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2018 | 217.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, LOTA??O 54, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2018 | 11866.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 55, 56, 84, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2018 | 899.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% AEE, LOTA??O 97, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2018 | 6082.77 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2018 | 23819.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PRE ESCOLA , REFERENTE AO M?S DE 01/2018. LOT. 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2018 | 2226.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2018 | 81865.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2018 | 50372.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI REFERENTE A JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2018 | 6913.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTA??O (51), REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2018 | 7717.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2018 | 8738.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCA??O INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTA??O (53), REFERENTE A 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2018 | 1001.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO A 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2018 | 40564.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI REFERENTE A JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2018 | 13692.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE A 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2018 | 4483.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE A 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 26/01/2018 | 200.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MOG 5999, NQJ 5208, OGA 7890 O OGC 5299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2018 | 1547.78 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS MOG 5999, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 5299 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2018 | 2519.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SA?DE BUCAL, LOTA??O 24, 25, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2018 | 4679.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2018 | 7212.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2018 | 1902.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81, 83 COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2018 | 16911.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 16, 17, 18, 20, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2018 | 1648.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMO??O DA SA?DE, LOTA??O 26, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2018 | 365.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 72, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE A 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2018 | 15711.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE A 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2018 | 8785.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA?AO - PMAQ, LOTA??O(22). REFERENTE A 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2018 | 3013.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICA??O E INOVA??O - PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2018 | 7605.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2018 | 502.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2018 | 502.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICA??O E INOVA??O - PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE A 01/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2018 | 2479.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE A 01/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2018 | 1004.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2018 | 7031.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICA??O E INOVA??O - PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE A 01/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2018 | 12300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2018 | 21585.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE A 01/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2018 | 1506.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2018 | 9762.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2018 | 4520.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICA??O E INOVA??O - PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O(16),REF. 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2018 | 1987.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2018 | 200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O - PMAQ FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2018 | 1004.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O - PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2018 | 4220.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2018 | 813.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35, 36, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2018 | 889.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2018 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2018 | 2712.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2018 | 4102.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 26/01/2018 | 1050.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ASSESSORIA E CERIMONIAL NA FESTA DE S?O SEBASTI?O ENTRE OS DIAS 10 E 20 DE JANEIRO DE 2018, QUE FAZ PARTE DO CALEND?RIO CULTURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2018 | 1039.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 42, REFERENTE A JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2018 | 3783.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30, 31, 33, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2018 | 9126.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE A 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE A JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 26/01/2018 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECTRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2018 | 251.24 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 4428, DA SECERATRAIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2018 | 2194.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 41, REFERENTE A JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/01/2018 | 140.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO E EDITOR DE IMAGENS NA REALIZA??O DO PROGRAMA "OLHAR PELO PR?XIMO" QUE ATENDEU O MUNIC?PIO DE CONDADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 29/01/2018 | 150.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E ARM?RIOS PARA A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 29/01/2018 | 600.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 29/01/2018 | 210.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EDI??O DE IMAGENS NA PRODU??O DA CHAMADA ESCOLAR E CHAMADA PARA MATR?CULAS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 29/01/2018 | 500.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-x FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 29/01/2018 | 800.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE RES?DIOS DO TETO DO PR?DIO DO PROJOVEM QUE DESABOU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/01/2018 | 6599.54 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 257 TELHAS CINCALUM TZ40-0,43MM E 28 TELHAS CUMIEIRA ZINC TZ40-0,40 DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 29/01/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTA M?DICA (UROLOGISTA) PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2018 | 481.18 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 29/01/2018 | 7000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA NO ATENDIMENTO EM 152 CONSULTAS E EXAMES DA PR?STATA EM PALESTRAS DE PREVEN??O SOBRE NEOPLASIA MALIGNA DE PR?STATA (C?NCER) E DE P?NIS EM GERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2018 | 97.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000372 | 30/01/2018 | 13965.58 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 30/01/2018 | 60.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NO CONSERTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000382 | 30/01/2018 | 936.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICO NA MANUTEN??O E REPARA??O EM SERVI?OS DE FREIOS, SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA, REVIS?O DE RODAS, MEC?NICA NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000398 | 30/01/2018 | 2086.62 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0000399 | 30/01/2018 | 100.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. REF. A 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000401 | 30/01/2018 | 4616.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS CG 125 DE PLACA OFB 2653, CG SEM PLACA E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000402 | 30/01/2018 | 11491.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBUL?NCIAS SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 E MONTANA DE PLACA OGB 5649, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2018 | 6857.17 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMÉRCIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1200 PARAFUSO AUTB 12X3/4(I), 25 PERFIL ENC 4"-CH (N), 40 PERFIL ERG 4"-CH 14(N), 28 PERFIL U4"- CH 14(N), DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 30/01/2018 | 520.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FERREIRO NO CONSERTO E REMENDO DE C?MARAS DE AR NOS CARRINHOS DE M?O DA COLETA DE LIXO, VULCANIZO DA C?MARA DE AR DA MOTO DE PLACA MNB 0121 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 30/01/2018 | 6500.00 | 00076530493387 | ANDRE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ESTRUTURA MET?LICA DO PR?DIO CENTRAL DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 520.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DURANTE DES DIAS NA RUA CORA??O DE JESUS, CONJUNTO FREI DAMI?O, CONJUNTO SEBASTI?O BARBOSA DOS SANTOS, RUA RUY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 520.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DURANTE DEZ DIAS FAZENDO A COLETA DE ENTULHO E MATO NA CIDADE, FAZENDO SERVI?O DE ESCAVA??O DE VALETAS NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000389 | 30/01/2018 | 2064.30 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DA CA?AMBA DE PLACA NQE 4361 A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000391 | 30/01/2018 | 1613.42 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO TRATOR 275 6207514M1 A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000397 | 30/01/2018 | 1477.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000400 | 30/01/2018 | 320.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 01/2018. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000406 | 30/01/2018 | 603.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000381 | 30/01/2018 | 3150.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA HIDR?ULICO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000394 | 30/01/2018 | 9697.30 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O CONSUMO DAS M?QUINAS PESADAS ( MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | ASSIST?NCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000395 | 30/01/2018 | 2725.78 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O CONSUMO DO TRATOR 275 DO CORTE DE TERRAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000396 | 30/01/2018 | 8118.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DAS M?QUINAS PESADAS (CA?AMBA, CAMINH?O PIPA, P? CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2018 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-x FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000385 | 30/01/2018 | 2004.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZA??O DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000407 | 30/01/2018 | 1249.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF 9743, QFF 9093, QFF 9783 E QFF 9753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000408 | 30/01/2018 | 247.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O PARA O LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000409 | 30/01/2018 | 159.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAF? DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2018 | 520.00 | 00011802245405 | JOSE JUNIOR BENEDITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE EM SERVIOS GERAIS NO PERIODO DE DEZ DIAS NA REFORMA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | REFORMA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 30/01/2018 | 22254.15 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 02 DA EXECU??O DOS SERVI?OS REMANESCENTES E AMPLIA??O DA E.M.E.F. SEBASTI?O ALVES DE LIMA, NO MUNIC?PIO DE CONDADO. | 00212014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 6000.00 | 00006936863400 | LUCIANO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTALA??O DE UMA REDE EL?TRICA, INSTALA??O DE QUADRO DE DISJUNTORES, LAN?AMENTOS DE CABOS INDIVIDUAIS PARA EM CADA SALA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000384 | 30/01/2018 | 501.45 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DA SEDE DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000386 | 30/01/2018 | 3009.58 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA PARA O IN?CIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000410 | 30/01/2018 | 159.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAF?, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000411 | 30/01/2018 | 645.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS DE ALIMANTA??O PARA O LACHE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/01/2018 | 293.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 30/01/2018 | 2200.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FOG?O INDUSTRIAL DE 06 BOCAS DUPLA 40X40 REFERENCIA PMD600NE MARCA FORNO BAIXA PRESS?O PRG?S SEMI-INDUSTRIAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 30/01/2018 | 4124.20 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 30/01/2018 | 1230.00 | 00008786884476 | JOSE GLAUCO LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PALESTRANTE PARA OS GRUPOS DE ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SA?DE. PALESTRAS COM O TEMA "A IMPORT?NCIA DA ATIVIDADE F?SICA, VOLTADAS PARA AS PESSOAS IDOSAS, GESTANTES, SA?DE DA MULHER E HIPERTENSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000383 | 30/01/2018 | 159.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAF? DESTINADO ?S UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000387 | 30/01/2018 | 644.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE, DESTINADO ?S UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000388 | 30/01/2018 | 1512.95 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 43.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624028-7 FNSBLVGS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 103.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000403 | 30/01/2018 | 2814.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2018 | 4702.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000417 | 30/01/2018 | 176.17 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000405 | 30/01/2018 | 1340.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000404 | 30/01/2018 | 800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 A SERVI?O DA CASA DA FAMILIA.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000416 | 30/01/2018 | 374.23 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUSARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 06 A 14 ANOS E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624028-7 FNSBLVGS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2018 | 60.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2018 | 11.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2018 | 502.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICA??O E INOVA??O - PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE A 01/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2018 | 502.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O - PMAQ FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2018 | 1685.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | REFORMA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58435-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000439 | 31/01/2018 | 500.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO) NO PER?ODO DE 10 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2018 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, REFERENTE A BACEN DEVOLU??O DE DOCUMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2018 | 87.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082017 | 0000428 | 31/01/2018 | 2912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 31/01/2018 | 383.00 | 00004662634490 | FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMLEMENTA?AO DO EMPENHO DE N?178 EM VIRTUDE DE ERRO DE DIGITA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2018 | 45.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 31/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CONTRA-PARTIDA DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARD?ACA PARA PROMO??O E RECUPERA??O ? SA?DE DA PACIENTE RAIMUNDA LIMA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 31/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA PARA A PACIENTE TEREZINHA MOTA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000460 | 01/02/2018 | 1465.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000461 | 01/02/2018 | 2500.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/02/2018 | 3400.00 | 00014037105896 | JOSÉ JOSUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRTESTADO EM REPAROS NO PISO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000464 | 01/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2018 | 7800.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MOCHILAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/02/2018 | 1280.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIROS PARA A IDENTIFICA??O DAS ECOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/02/2018 | 1813.13 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASOS, BACIA E CAIXA ACOPLADA E ASSENTOS SANITARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000449 | 01/02/2018 | 2400.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DIARISTA NO PER?ODO DE 24 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000450 | 01/02/2018 | 2400.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DIARISTA NO PER?ODO DE 24 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000451 | 01/02/2018 | 2400.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA, TOTALIZANDO 300 M? A R$ 8,00 CADA METRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/02/2018 | 3929.10 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO PARA A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/02/2018 | 1205.00 | 04864012000115 | JOS? WAGNER SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PURIFICADORES E REFIS DE BEBEDOUROS DESTINADOS A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/02/2018 | 315.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM FORNO BAIXA PRESS?O SEMI-INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/02/2018 | 4740.00 | 04645732000190 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA PORTA DE ENTRADA E JANELAS DE VIDRO DESTINADOS A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/02/2018 | 680.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NA PINTURA DE PORT?ES E JANELAS NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/02/2018 | 1300.00 | 00005747427431 | ALDAIR JOSÉ ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS NA ESCOLA DO S?TIO BORGES, NA ZORA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/02/2018 | 1880.00 | 00005747427431 | ALDAIR JOSÉ ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/02/2018 | 97.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MOLDURAS MEDINDO 5 METROS DE LARGURA POR 2,80 METROS DE ALTURA PARA OS QUADROS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000462 | 01/02/2018 | 2500.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA OGD 6094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000463 | 01/02/2018 | 1400.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DIARISTA NO PER?ODO DE 14 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000465 | 01/02/2018 | 1400.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE 14 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000466 | 01/02/2018 | 1400.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DIARISTA NO PER?ODO DE 14 DIAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/02/2018 | 2150.00 | 00002622936419 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM REPAROS DE GESSO NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/02/2018 | 4000.00 | 00005306056431 | GILSON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MOCHILAS EM LONA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0000442 | 01/02/2018 | 163.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/02/2018 | 922.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPACITA??O EM AVALIA??O DOS INDICADORES DO PMAQ-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O BASICA PARA OS PROFISSIONAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0000443 | 01/02/2018 | 243.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2018 | 1393.20 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACAS: QFF 9793, QFF 9743, QFF 9753 E QFF 9093, PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2018 | 200.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA, DE PLACAS QFF 9753, QFF 9093, QFF 9743 E QFF 9793. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 07/02/2018 | 3580.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS COMPUTADORES DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 07/02/2018 | 150.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DESPACHANTE, JUNTO AO DETRAN/PB NO EMPLACAMENTO DOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, OFB 2813 E DA MOTO DE PLACA OFB 2653 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2018 | 1054.93 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOTO- OFB 2653, UNO MILLE- 2813,OFB 2763. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2018 | 400.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI- CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2018 | 281.12 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA NQE 4361, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/02/2018 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO JUNTO DO DETRAN, COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DA CA?AMBA BASCULANTE DE PLACA NQE 4361, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 07/02/2018 | 600.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA NO PERCURSO DE CONDADO A POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 07/02/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2018 | 696.60 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS: QFD 4743 E MNB 0121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 07/02/2018 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE DUAS MOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS NMNB 0121 E QFD 4743/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 07/02/2018 | 515.00 | 00059189142420 | PEDRO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIT?NCIA T?CNICA EM PROGRAMAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 07/02/2018 | 1537.50 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O (TREINAMENTO) ELETR?NICO CIDAD?O PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE CONDADO, AL?M DE INSTALA??O DO PROGRAMA E ASSIT?NCIA T?CNICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 07/02/2018 | 150.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS NQE 4401, NPS 1163 E DA MOTO DE PLACA MNN 5184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2018 | 882.08 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS NQE 4401 E NPS 1163, MOTO- MNN 5184 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000495 | 08/02/2018 | 3580.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 MICROCOMPUTADORES PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I,II E III (ESPECIFICA??ES EM ANEXO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000496 | 08/02/2018 | 330.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADEAS B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000502 | 08/02/2018 | 1287.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ?S UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000503 | 08/02/2018 | 139.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2018 | 145.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2018 | 12701.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2018 | 584.01 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 53? PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2018 | 438.90 | 00004209901431 | MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS RAMOS CONFORME PROCESSO DE N? 000043-82.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 09/02/2018 | 200.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA, DE PLACAS QFF 9753, QFF 9093, QFF 9743 E QFF 9793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2018 | 1591.99 | 00000121120465 | IVONE FELIX DE MEDEIROS BRASIL XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE IVONE FELIX DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO DE N? 0000983-47.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2018 | 808.60 | 00000121120465 | IVONE FELIX DE MEDEIROS BRASIL XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE IVONE FELIX DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO DE N? 0001264-03.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2018 | 1440.01 | 00004337850473 | MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA CONFORME PROCESSO DE N? 0001140-83.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2018 | 596.75 | 00005892675408 | EDNA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE EDNA DOS SANTOS ALMEIDA CONFORME PROCESSO DE N? 0000754-92.2009.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2018 | 1940.84 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO PEREIRA MARTINS CONFORME PROCESSO DE N? 0000984-32.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2018 | 1925.81 | 00000080129463 | RILVA GOMES DE FARIAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE RILVA GOMES DE FARIAS LEITE CONFORME PROCESSO DE N? 0000982-62.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2018 | 740.80 | 00069022550400 | FRANCISCA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA RAMOS DOS SANTOS CONFORME PROCESSO DE N? 000051-59.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2018 | 722.10 | 00032496907400 | MARIA FRANCINEIDE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FRANCINEIDE FELIPE CONFORME PROCESSO DE N? 0000764-68.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2018 | 502.92 | 00009553075460 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SILVA CONFORME PROCESSO DE N?. 0001569-50.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2018 | 1941.84 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ROGERIO COSTA SILVA CONFORME PROCESSO DE N?. 0000986-02.2012.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000525 | 09/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. REF. A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000526 | 09/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA DELEGACIA MUNICIPAL. REF. A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000530 | 09/02/2018 | 3580.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000527 | 09/02/2018 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 09/02/2018 | 3726.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 TABLETS PARA OS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000529 | 09/02/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000528 | 09/02/2018 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA DA FAM?LIA. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000532 | 14/02/2018 | 1971.14 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000533 | 14/02/2018 | 3893.55 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2018 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2018 | 1941.09 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIANA LINHARES MONTEIRO CONFORME PROCESSO DE N? 17.2012.17.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 15/02/2018 | 2000.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA DE LESAO NA LINGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000549 | 15/02/2018 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS DE RADIOLOGIA, REALIZANDO SERVI?OS DE EXAMES COM EXPEDI??O DE LAUDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000535 | 15/02/2018 | 455.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUI??O A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000537 | 15/02/2018 | 3510.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000538 | 15/02/2018 | 3728.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000540 | 15/02/2018 | 131.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000542 | 15/02/2018 | 354.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000543 | 15/02/2018 | 2172.09 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000545 | 15/02/2018 | 910.68 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000546 | 15/02/2018 | 212.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000547 | 15/02/2018 | 287.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 16/02/2018 | 1478.28 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO PARA A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 16/02/2018 | 950.00 | 00003164801424 | HERLANDIO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES QUE TRAFEGAM COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 16/02/2018 | 1350.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 27(VINTE E SETE)DIAS AO PRE?O DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA DI?RIA NA MANUTEN??O(RETELHAMENTO) DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 16/02/2018 | 600.00 | 00011802245405 | JOSE JUNIOR BENEDITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO EM DOZE DIAS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 16/02/2018 | 1850.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NO CONSERTO DOS DIVERSOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 16/02/2018 | 1250.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 25(VINTE E CINCO)DIAS AO PRE?O DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA DI?RIA NA MANUTEN??O(RETELHAMENTO) DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 16/02/2018 | 2009.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE LAMPADAS E TOMADAS E PEQUENOS SERVI?OS ELETRICOS PARA A MANUTEN??O DAS SALAS DE AULA E DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 16/02/2018 | 1150.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 23(VINTE E TR?S)DIAS AO PRE?O DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA DI?RIA NA MANUTEN??O(RETELHAMENTO) DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000558 | 16/02/2018 | 4340.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 12 AR CONDICIONADOS DE 12 BTUS(145,00R$ CADA) E 13 AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS(200,00R$ CADA)NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNIIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00009736644448 | JOSE HILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000585 | 16/02/2018 | 2048.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000588 | 16/02/2018 | 254.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000589 | 16/02/2018 | 213.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SEC. DE EDUCA??O, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL). REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000592 | 16/02/2018 | 438.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000595 | 16/02/2018 | 68.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000600 | 16/02/2018 | 2472.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000607 | 16/02/2018 | 2.88 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUI??O A POPULA??O. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 0000535. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 16/02/2018 | 750.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM EXAME DE RADIOGRAFIA EM TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL PARA RECUPERA??O E PROMO??O DA PACIENTE AMARO CARLOS DA SILVA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 16/02/2018 | 120.00 | 00009756188499 | ROMARIO ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE 02 PNEUS DO FIAT PLACA OFB 2813, 02 PNEUS DA STRADA PLACA OFY 6279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000601 | 16/02/2018 | 984.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000593 | 16/02/2018 | 170.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 16/02/2018 | 600.00 | 00003388183406 | EDNEIDE MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO DE PLACA USADO PARA O TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA(POMBAL A CONDADO)SERIE 06401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00003388183406 | EDNEIDE MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE SEMENTES DE SAO MAMEDE PARA CONDADO PARA DISTRIBUI??O COM OS AGRICULTORES CADASTRADOS NO SEGURO SAFRA DENTRO DO PROGRAMA ESTADUALDE SEMENTES SELECIONADOS DO GOVERNO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 16/02/2018 | 700.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 275 DE SERIE 21660049335 SUSPENSAO DIANTEIRA E GRADE DE ARRASTO; TRATOR 275 DE SERIE 6207514 M1 MOLA TRAZEIRA E GRADE DE ARRASTO. TRATOR 275 DE SERIE 620751M1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, CILINDRO DE DIRE??O E UM CONSERTO PNEU NO SITIO GENIPAPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 16/02/2018 | 970.00 | 00009756188499 | ROMARIO ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 416 E REMENDO DE PNEU; TROCA DE 06 PNEUS 217 TRATOR 275; TROCA DE REMENDO DE 02 PNEUS DO TRATOR 275; TROCA MONTAGEM DE 04 PENUSDO PIPA QFW 8886 E DO PNEU STEP; 03 REMENDOS NO PNEU DO PIPA QFW 8886; TROCA MONTAGEM DE 02 PNEUS DA CA?AMBA( NQE 4361) E 5 REMENDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000591 | 16/02/2018 | 1371.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2018 | 100.58 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE N?.: 0001569-50.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2018 | 473.42 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE N?.: 0001790-33.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2018 | 518.98 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE N?.: 0001220-47.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2018 | 421.36 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE N?.: 0001570-35.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2018 | 3832.23 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE N?.: 0001793-85.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2018 | 468.76 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE N?.: 0001504-89.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2018 | 1827.84 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE N?.: 0001503-07.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2018 | 323.07 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE N?.: 0001222-17.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2018 | 288.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO N?0001140-83.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2018 | 241.07 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO N?0001516-06.2012.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2018 | 397.97 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO N? 0000974-85.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2018 | 318.40 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO N? 0000983-47.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2018 | 82.31 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO N? 000051-59.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2018 | 388.37 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO N? 0000986-02.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2018 | 385.16 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO N? 0000982-62.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2018 | 388.17 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO N? 0000984-32.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2018 | 388.22 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO N? 0000985-17.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2018 | 1802.82 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO N? 0000783-74.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2018 | 2125.18 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE N?.: 0001839-74.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2018 | 541.78 | 00033798265453 | ANTÔNIO CARLOS DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA DO CREDOR ANTONIO CARLOS DE LIMA CAMPOS, CONFORME PROCESSO DE N?. 0001775-64.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000598 | 16/02/2018 | 2382.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0000606 | 16/02/2018 | 165.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000587 | 16/02/2018 | 100.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000586 | 16/02/2018 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000597 | 16/02/2018 | 688.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DA FAM?LIA - CRAS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0000594 | 16/02/2018 | 398.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 19/02/2018 | 282.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROF?US DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000612 | 19/02/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. A 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00008105474492 | ROBERIO PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA QUE ESTA A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 19/02/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 19/02/2018 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS E BALAN?O ANUAL, ELABORA??O DO RREO, RGF E SAGRES, NO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2018 | 850.72 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 511600-7 BRADESCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 19/02/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 19/02/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 19/02/2018 | 500.00 | 00009078346477 | SAMARA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS COM A FINALIDADE PARA DEPOSITO DE BENS MUNICIPAIS DA ADMINISTRA??O. REFERENTE AO M?S DE 0102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000618 | 19/02/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000619 | 19/02/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000626 | 19/02/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 02/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2018 | 300.00 | 00011867594455 | CAMILA LINHARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DO ALMOXARIFADO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O, SITUADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE. REFERENTE AO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 19/02/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000636 | 19/02/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2018 | 1989.86 | 00000019865465 | ANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE ANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000974-85.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 19/02/2018 | 1050.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REFERENTE AO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082017 | 0000613 | 19/02/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000609 | 19/02/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2018 | 500.00 | 00004662634490 | FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA GARAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRU??O HIDRAULICO E ELETRICOS E DEMAIS PRODUTOS.RELATIVO AO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000640 | 19/02/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMIN?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 19/02/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2018 | 1500.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALA??O E PERMANENCIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 19/02/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 19/02/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000641 | 19/02/2018 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 19/02/2018 | 395.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 19/02/2018 | 780.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PASRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 INJE??ES ENOXAPARINA S?DICA DE 40 MG INJET?VEL, DESTINADA A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA A MESMA EST? EM ESTADO DE RISCO ABORTIVO, CONFORME DECIS?O JUDICIAL. CONSTADA NO OFICIODE N? 290/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2018 | 370.18 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 E 06 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA DA CIB E RESOLVER PENDENCIAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, PARA NO DIA 20 DE FEVEREIRO CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. RELATIVO AO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000630 | 19/02/2018 | 900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, DURANTE O M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000639 | 19/02/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000656 | 19/02/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. A 02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 19/02/2018 | 1020.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CASE PARA NOTEBOOK, 18 CAPAS PARA TABLETS E 18 PEL?CULAS PARA TABLETS, PARA A PROTE??O DOS TABLETS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 19/02/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 19/02/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/02/2018 | 5834.91 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 19/02/2018 | 429.00 | 00006252476471 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA IMPRESS?O DE ADESIVOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DO DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 19/02/2018 | 900.00 | 00008984065447 | FRANCIMAR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE NOVE DI?RIAS DE PINTOR NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 19/02/2018 | 1500.00 | 00011730385400 | SUELDES VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE QUINZE DI?RIAS DE PINTOR NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 19/02/2018 | 400.00 | 00003388183406 | EDNEIDE MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE UM CAMINH?O PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEIRAS, BIR?, ETC) DA SEDE DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA DA RUA DA PALHA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 19/02/2018 | 2000.00 | 00005792501483 | FABRÍCIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SEMPE NHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA EM 20 DI?RIAS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000666 | 20/02/2018 | 13042.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 900, 06 C?MARAS DE AR 900, 06 PROTETORES 900, 02 PNEUS 215/75, 02 PNEUS 215/75 ARO 17,5, 02 PNEUS 215/75 1.000 PARA OS ?NIBUS DE PLACAS NPS 1163, E 04 PNEUS NQJ 5208, E OGA 7890 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/02/2018 | 2016.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM GESSO EM DIVIS?RIAS, RODA TETO E INSTALA??O DE PEDRAS NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 20/02/2018 | 650.00 | 00004379015483 | IRANI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO POR MEIO DE COSTURA EM TECIDOS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | CONSTRU??O DE POLOS DE ACADEMIA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000680 | 20/02/2018 | 13121.56 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE - MODALIDADE B?SICA, NO MUNIC?PIO DE CONDADO. | 00652017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 20/02/2018 | 1150.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOL?GICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2018 | 1480.72 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA DURANTE OS DIAS 27, 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL DE VIGIL?NCIA EM SA?DE EM BRAS?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000688 | 20/02/2018 | 15758.39 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ?TICOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000667 | 20/02/2018 | 140.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU PARA A MOTO DE PLACA QFD 4743, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 20/02/2018 | 132.17 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 257 TELHAS CINCALUM TZ40-0,43MM E 28 TELHAS CUMIEIRA ZINC TZ40-0,40 DESTINADAS A REFORMA DO PR?DIO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 0000357 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2018 | 2612.62 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A?AO JUDICIAL EM FAVOR DO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PROCESSO DE N? 7303420165130011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000692 | 20/02/2018 | 385.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM RECARGAS E TROCAS DE CILINDROS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 20/02/2018 | 165.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMENTO DA IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE COMPRAS E UMA FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2018 | 3888.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, APURA??O 31.01.2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000669 | 20/02/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA MODELO SEXTAVADO, DESTINADA AO FALECIDO IRENI GOMES GADELHA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000670 | 20/02/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA MODELO SEXTAVADO, DESTINADA AO FALECIDO MURILO CARDOSO SOARES, CONFORME CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000671 | 20/02/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA MODELO SEXTAVADO, DESTINADA AO FALECIDO RENATO ALVES DE LUCENA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2018 | 100.00 | 00004465063466 | MARLENE CONSTANTINO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL-CESTA B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2018 | 100.00 | 00002348141442 | ANA CLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL-CESTA B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2018 | 50.00 | 00012840066467 | FRANCICLEIDE FRANCELINA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL-CESTA B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2018 | 50.00 | 00004459637430 | MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL-CESTA B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 20/02/2018 | 7200.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE QUATRO TENDAS E ILUMINA??O, NO PER?ODO DE 10 A 20 DE JANEIRO, PARA A FESTA DE S?O SEBASTI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 21/02/2018 | 794.53 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO DE PLACA QFU 4428 ONDE AS MESMAS SERVIRAM PARA REVISAO DESTE VEICULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 21/02/2018 | 680.77 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MECANICO PRESTADO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFU 4428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 21/02/2018 | 45.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O POR MEIO DE CARRO DE SOM PARA ORIENTA??O E PREVEN??O CONTRA O AEDES EGGYPTY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2018 | 17.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000705 | 21/02/2018 | 87.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 21/02/2018 | 1300.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DO CHAMAMENTO PARA AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2018 E DIVULGANDO O INICIO DAS AULAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 21/02/2018 | 1816.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000704 | 21/02/2018 | 10230.53 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O E GRANDES REPAROS NAS SALAS DE AULA, BANHEIROS, COZINHA E AREA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000706 | 21/02/2018 | 11911.99 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU??O DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 22/02/2018 | 205.00 | 00009756188499 | ROMARIO ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOCONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163, 06 RODIZIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 45, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000720 | 22/02/2018 | 117.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000721 | 22/02/2018 | 173.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000722 | 22/02/2018 | 2562.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000723 | 22/02/2018 | 178.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADEAS B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 22/02/2018 | 250.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCION?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 22/02/2018 | 1050.00 | 00008357118461 | MYRELLE WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PARA A CAPACITA??O DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE CONDADO, SOBRE METODOS DE COLETA, FIXA??O E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS COLETADAS PARA A REALIZA??O DOS EXAMES CITOLOGICOS PARA RASTREAMENTO DE LESOES SUGESTIVAS OU NAO PARA O CANCER DO COLO DO UTERO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2018 | 9762.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2018 | 20867.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000746 | 22/02/2018 | 211.72 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000748 | 22/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000749 | 22/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 22/02/2018 | 7522.50 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COM MIL E TRES EXAMES CITOPATOLOGICOS VAGINAL/MICROFLORA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 22/02/2018 | 360.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM(HIGiENIZA?AO) DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000710 | 22/02/2018 | 2082.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2018 | 130.82 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA DA COORDENADORA DE SA?DE BUCAL QUAND EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO POTENCIALIZAR O USO DA AMAQ-CEO" NO AUDIT?RIO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARA?BA CEFOR-RH. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE A FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2018 | 4753.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 22/02/2018 | 70.00 | 00009756188499 | ROMARIO ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO EM VULCANIZOS NO UNO DE PLACA OFB 2753(2 REMENDOS) E NA AMBULANCIA DE PLACA QFZ 2576(2 REMENDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000711 | 22/02/2018 | 1890.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 22/02/2018 | 600.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A LOCA??O DE UMA CAMIONETE DE PLACA BTT 5824, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000709 | 22/02/2018 | 11150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PIPA, A PA CARREGADEIRA, A MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA E A CA?AMBA NQE 4361. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000712 | 22/02/2018 | 5292.68 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN??O DOS CARROS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 22/02/2018 | 205.00 | 00009756188499 | ROMARIO ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DA CA?AMBA NQE 4361, 10 VULCANIZADOS; PIPA QFW 8886, 4 VULCANIZADOS; TRATOR 275 SERIE 62075514M1 E 3 VULCANIZOS E TRATOR 275 SERIE 2160 049335, 01 VULCANIZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 22/02/2018 | 250.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2018 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVREIRO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 42, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000758 | 23/02/2018 | 500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2018 | 8644.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000824 | 23/02/2018 | 643.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2018 | 2289.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2018 | 4060.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2018 | 4595.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000807 | 23/02/2018 | 627.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DI?RIAS (MERENDA) DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000814 | 23/02/2018 | 386.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI??ES DI?RIAS (MERENDA) DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000816 | 23/02/2018 | 801.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZA??O DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000823 | 23/02/2018 | 750.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 A SERVI?O DA CASA DA FAMILIA.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000760 | 23/02/2018 | 1800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO PARA A DELEGACIA E NA SEDE DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2018 | 24066.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000794 | 23/02/2018 | 2507.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DA SEDE DA PREFEITURA E DO MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000799 | 23/02/2018 | 1375.73 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000800 | 23/02/2018 | 1638.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 23/02/2018 | 560.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNI??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 23/02/2018 | 240.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000820 | 23/02/2018 | 1179.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF 9743, QFF 9093, QFF 9783 E QFF 9753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2018 | 6041.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2018 | 2310.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO LOTA??O 69, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2018 | 3007.80 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A BRAS?LIA-DF ENTRE OS DIAS 26 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR?O DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AOS MINIST?RIOS E C?MARA DOS DEPUTADOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000764 | 23/02/2018 | 1842.99 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O NA REDE DE ESGOTOS DE ALGUMAS RUAS DA CIDADE E DEMAIS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2018 | 28711.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000819 | 23/02/2018 | 557.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000826 | 23/02/2018 | 416.25 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO, APROPRIADA PARA A PAVIMENTA?AO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000761 | 23/02/2018 | 800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O COMPLEXO DE SAUDE.(SECRETARIA DE SAUDE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2018 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA DA SECRET?RIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA A CERIM?NIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS:DI?LOGOS DO COTIDIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2018 | 185.09 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DA DIRETORA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA CERIM?NIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS: DI?LOGOS DO COTIDIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2018 | 46797.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000817 | 23/02/2018 | 9061.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBUL?NCIAS SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 E MONTANA DE PLACA OGB 5649, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000818 | 23/02/2018 | 3727.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO DE PLACA OFB 2653, DA MOTO CG 125 DE CHASSI FR213559 E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000751 | 23/02/2018 | 1700.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000759 | 23/02/2018 | 500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000765 | 23/02/2018 | 147.69 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2018 | 502.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018.(PMAQ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2018 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2018 | 4867.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2018 | 26617.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE A 02/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2018 | 33320.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 23/02/2018 | 255.00 | 00080551912472 | LAUDEMIRO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA HIGIENIZA??O DO VE?CULO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2018 | 1859.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE A 02/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2018 | 1744.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2018 | 4279.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000793 | 23/02/2018 | 1856.11 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000796 | 23/02/2018 | 770.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENT?CIOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000797 | 23/02/2018 | 728.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENT?CIOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 23/02/2018 | 300.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000821 | 23/02/2018 | 3606.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000822 | 23/02/2018 | 2052.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000752 | 23/02/2018 | 1800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000753 | 23/02/2018 | 500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. NA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000754 | 23/02/2018 | 800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000755 | 23/02/2018 | 700.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. NA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000756 | 23/02/2018 | 12877.64 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS)DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 23/02/2018 | 2999.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E REFORMA DOS PORTOES E PORTAS DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 23/02/2018 | 1123.20 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (REJUNTE, SILICONE, ETC.) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2018 | 6192.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000789 | 23/02/2018 | 319.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAF? DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000791 | 23/02/2018 | 1767.56 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000792 | 23/02/2018 | 1799.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2018 | 7766.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTA??O (51), REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000798 | 23/02/2018 | 2443.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2018 | 22780.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 47, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2018 | 9187.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCA??O INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTA??O (53), REFERENTE A 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2018 | 42094.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2018 | 15114.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE A 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2018 | 86502.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2018 | 50866.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2018 | 8824.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2018 | 4897.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000825 | 23/02/2018 | 270.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2018 | 1549.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, LOTA??O 44,45, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2018 | 29038.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 49,50, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2018 | 4938.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2018 | 503.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL-CRECHE, LOTA??O 48, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2018 | 1683.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EJA, LOTA??O 51, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2018 | 1714.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% AEE, LOTA??O 52, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2018 | 1912.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL - PRE ESCOLA, LOTA??O 53, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2018 | 227.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL - CRECHE, LOTA??O 54, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2018 | 12554.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 55, 56,84, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2018 | 972.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% EDUCAL?AO AEE, LOTA??O 97, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624074-0 FNSCOVENENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2018 | 69.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2018 | 5398.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2018 | 4675.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 20, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2018 | 7223.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2018 | 2519.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 24,25, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2018 | 1714.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, LOTA??O 26, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2018 | 1915.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2018 | 378.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 72, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2018 | 97.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000837 | 26/02/2018 | 2200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VE?CULO VAN DE PLACA OGD 6878, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM A TRATAMENTOS DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2018 | 12225.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18, COMPET?NCIA DO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2018 | 7016.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 11,12, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2018 | 4681.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 02/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2018 | 1355.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 69, 70 E 71, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNA??ES, CONFORME COMPROVANTE BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2018 | 1873.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 02/2018. LT 11 E 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 26/02/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2018 | 6343.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 02/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2018 | 1105.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35 E 36. COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2018 | 920.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2018 | 1060.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000827 | 26/02/2018 | 557.50 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CONDADO DO FALECIDO MURILO CARDOSO SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000828 | 26/02/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA MODELO SEXTAVADO DESTINADO AO FALECIDO JOSE LEITE FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 26/02/2018 | 1700.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO/PB COM DESTINO A SAO PAULO/SP EM VIRTUDE DAS MESMAS ENCONTRA-SE SEM CONDI??ES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2018 | 3586.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30, 31, 33, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2018 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SECRET?RIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR? DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS E ELEI??O DA CIB, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 27/02/2018 | 270.00 | 27767665000181 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA EM BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE 07 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2018 | 1556.94 | 00005104802418 | VICENTE SILVESTRE S. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE VICENTE SILVESTRE SOARES, CONFORME PROCESSO DE N?0001220-47.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2018 | 1264.09 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO DE N?0001570-35.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2018 | 1578.06 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE JOZIV?NIA SOARES DA COSTA, CONFORME PROCESSO DE N?0001790-33.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2018 | 1076.88 | 00009053849467 | JACYARA LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE JACYARA LINHARES DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO DE N?0001222-17.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 27/02/2018 | 74.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 27/02/2018 | 180.00 | 27767665000181 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000889 | 27/02/2018 | 660.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO PARA A SEDE DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000891 | 27/02/2018 | 162.89 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2018 | 17.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 27/02/2018 | 500.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DURANTE CINCO DIAS NA RUA JOS? FERNANDES FERREIRA, RUA PROJETADA E RUA DESCARTES LEITE FONTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 27/02/2018 | 700.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NA COLETA DE ENTULHO E MATO E CONSERTO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA DR. AGEU DE CASTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 27/02/2018 | 210.00 | 27767665000181 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0000893 | 27/02/2018 | 112.49 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 27/02/2018 | 5.44 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA EMBRATEL, DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. REF. A 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 27/02/2018 | 480.00 | 27767665000181 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 27/02/2018 | 2220.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE I, II E III E DA UNIDADE ?NCORA NA COMUNIDADE DA V?RZEA DO FEIJ?O, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 27/02/2018 | 222.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 27/02/2018 | 300.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DERMATOL?GICA PARA A PACIENTE SAYONARA LINHARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000892 | 27/02/2018 | 168.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 27/02/2018 | 2090.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA - ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O NOS ESTOFADOS DOS ?NIBUS ESCOLARES IVECO/CITYCLASS DE PLACA NQJ 5208 E VW INDUSCAR DE PLACA NPS 1163, DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000895 | 27/02/2018 | 40000.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ?NIBUS ESCOLARES CONFORME PLACAS IDENTIFICADAS EM NOTA FISCAL, DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000898 | 28/02/2018 | 10500.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 DE PNEUS PARA O ONIBIS OGD 6094-275/80 ARO 22,5 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/02/2018 | 700.00 | 00031948275880 | FLAVIA DA NOBREGA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE 100 BOLOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2018 | 60.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2018 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO NUMERO 868.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-x FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/03/2018 | 300.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFIGURA??O DE CACTOGRAFO SEVA MAIS RECUPERA?AO DE SENHA DO VEICULO DE PLACA OGC 9646. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000918 | 02/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/03/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2018 | 585.94 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 54? PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2018 | 35352.88 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SIAFI 80451/2014 E PROPOSTA 18125/2014 DO MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A PAVIMENTA??O E DRENAGEM DA RUA OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 02/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2018 | 229.96 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. PARCELA DE N? 15/31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2018 | 229.96 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. PARCELA DE N? 16/31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 05/03/2018 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA DO CT. 1003840-07/2013.SISCONV 782572 PARA 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 06/03/2018 | 1597.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE FOI A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018. PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 06/03/2018 | 4751.09 | 04358477000102 | COMERCIAL A?O BOMPRE?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS ZINCALUM 0,43, 14 TELHAS DE 10 METROS, 7 TELHAS DE 8.0 METROS DESTINADAS A COBERTURA DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00005306056431 | GILSON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MOCHILAS EM LONA DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 07/03/2018 | 1637.05 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 07/03/2018 | 500.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE MARMITAS DURANTE UM PERIODO DE DEZ DIAS, SENDO CADA DIA SERVIDAS QUENTINNHAS, DESTINADAS AOS TRABALAHDAORES(PEDREIROS, SERVENTES) QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 07/03/2018 | 4000.00 | 00005090587442 | MARIA CLECIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ADEQUA??O DAS INSTALA??ES ELETRICAS EXTERNAS E INTERNAS, SUBSTITUI??O DE TOMADAS, LAMPADAS E CABOS NA UNIDADE DE SAUDE II, OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 07/03/2018 | 1050.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE K-OTHRINE (INSETICIDA) PARA REALIZAR PERIFOCAIS NAS AREAS POSITIVAS SEGUNDO LEVANTAMENTO LIRA, E MASCARAS QUE SERVEM DE EPI PARA OS AGENTES EM COMBATE DAS EDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 07/03/2018 | 85.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ANUNCIOS EM CARRO DE SOM COMUNICANDO SOBRE A PALESTRA QUE HAVER? COM O MEDICO OBSTETRA DR. GUILHERME CARVALHO EM COMEMORA??O A SEMANA DA MULHER PARA AS MULHERES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000953 | 07/03/2018 | 328.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0000955 | 07/03/2018 | 163.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIIO. LINHA TELEF?NICA 3438-1109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 07/03/2018 | 953.51 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 07/03/2018 | 520.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PASRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 INJE??ES ENOXAPARINA S?DICA DE 40 MG INJET?VEL, DESTINADA A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA A MESMA EST? EM ESTADO DE RISCO ABORTIVO, CONFORME DECIS?O JUDICIAL. CONSTADA NO OFICIODE N? 290/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RTEFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA A.R.T. DE FISCALIZA??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2018 | 500.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE MARMITAS DURANTE UM PERIODO DE DEZ DIAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000935 | 07/03/2018 | 48000.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR AGRICOLA PARA PREPARO DO SOLO, NO PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 07/03/2018 | 330.00 | 00023026472204 | IZIDORO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE AGENDAS DETINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2018 | 1562.52 | 00016204719491 | GIRLENILDO REMÍGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE GIRLENILDO REMIGIO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N?0001504-89.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2018 | 50.00 | 00007027287480 | MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES ACIMA CITADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2018 | 100.00 | 00002343728429 | SOLANGE RAMALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A QUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES ACIMA CITADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2018 | 300.00 | 00005107457410 | FRANCISCA ALEXANDRA CARDOSO DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA COBRIR A NECESSIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2018 | 200.00 | 00000019848455 | RIVALDINA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000952 | 07/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA DA FAM?LIA(BOLSA FAMILIA). REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0000954 | 07/03/2018 | 245.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 08/03/2018 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE BOBINAS DESTINADAS AOS RELOGIOS DE PONTOS DAS DIVERSAS REPARTI?OES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000967 | 08/03/2018 | 210.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM RECARGAS E DUAS TROCAS DE CILINDROS DA IMPRESSORA SANSUNG 2165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000968 | 08/03/2018 | 180.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM TRES RECARGAS DA IMPRESSORA BROTHER 8512 DO SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2018 | 1294.06 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIANA LINHARES MONTEIRO CONFORME PROCESSO DE N? 17.2012.17.2012.815.0531. 2?PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2018 | 1556.94 | 00005104802418 | VICENTE SILVESTRE S. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE VICENTE SILVESTRE SOARES, CONFORME PROCESSO DE N?0001220-47.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2018 | 1283.87 | 00000080129463 | RILVA GOMES DE FARIAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE RILVA GOMES DE FARIAS LEITE CONFORME PROCESSO DE N? 0000982-62.2012.815.0531. 2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2018 | 1294.56 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ROGERIO COSTA SILVA CONFORME PROCESSO DE N?. 0000986-02.2012.815.0531. 2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2018 | 1578.06 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE JOZIV?NIA SOARES DA COSTA, CONFORME PROCESSO DE N?0001790-33.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2018 | 502.92 | 00009553075460 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SILVA CONFORME PROCESSO DE N?. 0001569-50.2013.815.0531. 2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2018 | 1264.09 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO DE N?0001570-35.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2018 | 1076.88 | 00009053849467 | JACYARA LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE JACYARA LINHARES DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO DE N?0001222-17.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2018 | 1989.86 | 00000019865465 | ANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE ANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N? 0000974-85.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2018 | 1293.90 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO PEREIRA MARTINS CONFORME PROCESSO DE N? 0000984-32.2012.815.0531. 2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2018 | 960.01 | 00004337850473 | MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA CONFORME PROCESSO DE N? 0001140-83.2013.815.0531.2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA, NO DIA 08 DE MAR?O DE 2018. PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 08/03/2018 | 317.60 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REVISAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 2576 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 08/03/2018 | 691.64 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ 2576. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 08/03/2018 | 330.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM EXAMES HISTOPATOL?GICO E BI?PSIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE ARA?JO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 08/03/2018 | 4140.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTIANADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00008357118461 | MYRELLE WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO ONDE FORAM CORADAS 3.211 LAMINAS DAS AMOSTRAS DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICAL VAGINAL MICROFLORA-RASTREAMENTO DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE CONDADO PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 08/03/2018 | 328.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 08/03/2018 | 250.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | VALOR REFERENTE AO SERVI?O NA MONTAGEM DE UM FOGAO INDUSTRIAL NOVO E REPAROS NO FOGAO USADO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 08/03/2018 | 4160.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO DE 48 BTUS, 08 INSTALA??ES DE 12 MIL BTUS E 10 MANUTEN??ES NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 08/03/2018 | 2720.00 | 00009736644448 | JOSE HILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MANOEL PAULINO NO SITIO VARZEA DO FEIJ?O E DA ESCOLA MANOEL JO?O DE ALMEIDA DO SITIO MOROR?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 08/03/2018 | 2720.00 | 00005747427431 | ALDAIR JOSÉ ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR DO GIN?SIO DE ESPORTES DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA E DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAG?O NO S?TIO IPUEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 08/03/2018 | 220.00 | 00011802245405 | JOSE JUNIOR BENEDITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DAS PORTAS DE FERRO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 08/03/2018 | 360.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NA PINTURA DAS PORTAS DE FERRO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 08/03/2018 | 3050.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS AO APOIO PEDAG?GICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. O LIVRO DIDATICO ? UM VALIOSO RECURSO PARA O ACESSO ? CULTURA E O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O, SENDO UM IMPORTANTE INSTRUMENTO DE APOIO AO TRABALHO DO PROFESSOR E CONTRIBUINDO PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/03/2018 | 3600.00 | 00026241749404 | JOSÉ FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DA VARZEA DE DENTRO, BORGES,JATOB? DA ESTRADA, ANGICOS E PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DO BORGES NO VEICULO DE PLACA JDV 3356. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0000982 | 08/03/2018 | 20.72 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 09/03/2018 | 985.80 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTEN?AO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2018 | 4751.09 | 04358477000102 | COMERCIAL A?O BOMPRE?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 TELHAS ZINCALUM 0,43, DE 10 METROS, 7 TELHAS DE 8 METROS DESTINADAS A COBERTURA DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ATUALIZA??O E CAPACITA??O E ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES NO DIA 05 DE MAR?O PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES NO DIA 02 DE MAR?O PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 09/03/2018 | 1440.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES NO DIA 01 DE MAR?O PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2018 | 1203.12 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE MAR?O DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO EMPREENDER-PB, TRANSPORTE ESCOLAR PLANO DE TRABALHO, ENTREGA DE INTERNET PARA TODOS, VISITA A SEDE DO DNOCS E REUNI?O COM O SENADOR C?SSIO CUNHA LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2018 | 902.34 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 03(TRES)DIARIAS DO VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE 12 A 14 DE MAR?O DE 2018, JUNTO AO EMPREENDER-PB, TRANSPORTE ESCOLAR PLANO DE TRABALHO, ENTREGA DE INTERNET PARA TODOS, VISITA A SEDE DO DNOCS E REUNI?O COM O SENADOR C?SSIO CUNHA LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2018 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2018 | 12701.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-1 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2018 | 925.45 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 16 DE MAR?O PARA TREINAMENTO NOS ESCRITORIOS QUEM PRESTAM SERVI?O A PREFEITURA MUNICIPALDE CONDADO, REUNIAO NO COREN E NA SES PARA TARTAR ASSUNTOS SOBRE O SAMU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2018 | 783.40 | 00000121120465 | IVONE FELIX DE MEDEIROS BRASIL XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE IVONE FELIX DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO DE N? 0000983-47.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0001010 | 12/03/2018 | 157.47 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-1 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2018 | 55.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001007 | 12/03/2018 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. AO M?S DE MAR?O/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 12/03/2018 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE CITOLOGRAFIA PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DO PACIENTE EXPEDITO MOTA DE SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001011 | 12/03/2018 | 184.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 13/03/2018 | 2200.00 | 07376687000880 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FOG?O INDUSTRIAL DE 06 BOCAS DUPLA 40X40 REFER?NCIA PMD600NE MARCA FORNO BAIXA PRESS?O PRG?S SEMI INDUSTRIAL, PARA A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 13/03/2018 | 315.00 | 07376687000880 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM FORNO BAIXA PRESS?O SEMI-INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0001019 | 13/03/2018 | 23797.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DID?TICO E PAPELARIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ENSINO P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 13/03/2018 | 580.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O M?DICO DA UNIDADE DE SA?DE III E PARA AS M?DICAS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SA?DE II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES NO DIA 14 DE MAR?O PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 13/03/2018 | 620.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2018 | 480.01 | 00004337850473 | MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA CONFORME PROCESSO DE N? 0001140-83.2013.815.0531.2? PARCELA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 989 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2018 | 647.28 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ROGERIO COSTA SILVA CONFORME PROCESSO DE N?. 0000986-02.2012.815.0531. 2? PARCELA. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2018 | 646.95 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO PEREIRA MARTINS CONFORME PROCESSO DE N? 0000984-32.2012.815.0531. 2? PARCELA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 988 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2018 | 641.94 | 00000080129463 | RILVA GOMES DE FARIAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE RILVA GOMES DE FARIAS LEITE CONFORME PROCESSO DE N? 0000982-62.2012.815.0531. 2? PARCELA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2018 | 687.03 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIANA LINHARES MONTEIRO CONFORME PROCESSO DE N? 17.2012.17.2012.815.0531. 2?PARCELA. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001039 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA DELEGACIA MUNICIPAL. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2018 | 97.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2018 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA DA SECRET?RIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018 PARA O SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2018 | 555.27 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIAS 19, 20 E 21 DE MAR?O DE 2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES NO DIA 15 DE MAR?O PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 14/03/2018 | 250.00 | 05088229000143 | IRMAOS JUCA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA. DR. FERNANDO JUCA, PARA A PACIENTE LUZIA MACHADO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E ENTULHOS NA PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA(20 DIAS A R$ 50,00). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001022 | 14/03/2018 | 1349.29 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA(CEO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 14/03/2018 | 495.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA(CEO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001024 | 14/03/2018 | 481.75 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR O O LABORATORIO DE PROTESES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001025 | 14/03/2018 | 4254.66 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001026 | 14/03/2018 | 136.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001027 | 14/03/2018 | 102.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001028 | 14/03/2018 | 359.58 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO(CEO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 14/03/2018 | 800.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE MARMITAS DURANTE UM PERIODO DE DEZESSEIS DIAS, SENDO CADA DIA SERVIDAS QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE(MEDICO E DENTISTA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 14/03/2018 | 1250.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PRODU??O DO TERCEIRO QUADRIMESTRE REFERENTE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 E TAMBEM RELATORIO DE GESTAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001052 | 15/03/2018 | 1441.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001054 | 15/03/2018 | 468.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001057 | 15/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 15/03/2018 | 1890.00 | 19704073000192 | COSMO ROCHA DE LIMA-ME | BALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10,5 METROS DE GRANITO(VERDE), DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001062 | 15/03/2018 | 221.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SEC. DE EDUCA??O, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL). REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001063 | 15/03/2018 | 224.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 15/03/2018 | 3000.00 | 00004562008431 | JOÃO BATISTA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001066 | 15/03/2018 | 1033.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001053 | 15/03/2018 | 789.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001055 | 15/03/2018 | 1106.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 15/03/2018 | 900.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA RO?ADEIRA DESTINADA A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001046 | 15/03/2018 | 2370.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CAIXA D'?GUA E TUBOS PVC, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001060 | 15/03/2018 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001050 | 15/03/2018 | 2273.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001051 | 15/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001061 | 15/03/2018 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001058 | 15/03/2018 | 673.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DA FAM?LIA - CRAS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001059 | 15/03/2018 | 53.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001056 | 15/03/2018 | 479.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2018 | 74.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 16/03/2018 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001075 | 16/03/2018 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS DE DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 16/03/2018 | 370.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE G?S DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO E PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 16/03/2018 | 222.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001071 | 16/03/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 3/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 16/03/2018 | 45.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 976. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 19/03/2018 | 91.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 19/03/2018 | 213.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA A AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 19/03/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. RELATIVO AO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001104 | 19/03/2018 | 900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, DURANTE O M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001115 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001116 | 19/03/2018 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. A 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 19/03/2018 | 95.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR TP-LINK 849, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001082 | 19/03/2018 | 19416.86 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO PARA A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA, POIS A MESMA HOUVE A TROCA DE SUA REFERIDA INSTALA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/03/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 19/03/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 19/03/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 19/03/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 19/03/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2018 | 261.64 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE A MESMA SE AFASTARA NO DIA 20 E 21 DE MAR?O PARA O ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 19/03/2018 | 1500.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALA??O E PERMANENCIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 19/03/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 19/03/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001118 | 19/03/2018 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001085 | 19/03/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 19/03/2018 | 500.00 | 00004662634490 | FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA GARAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRU??O HIDRAULICO E ELETRICOS E DEMAIS PRODUTOS.RELATIVO AO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001117 | 19/03/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMIN?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 19/03/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. rREF. A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 19/03/2018 | 264.35 | 03820801000191 | COMERCIAL NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A COBERTA DO PREDIO DA PRA?A DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 19/03/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REFERENTE AO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 19/03/2018 | 63.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECLADOS DESTINADOS PARA O SETOR FINANCEIRO.(SECRETARIA DE FINAN?AS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001088 | 19/03/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/03/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/03/2018 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 511600-7 BRADESCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0001083 | 19/03/2018 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001084 | 19/03/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001086 | 19/03/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 19/03/2018 | 500.00 | 00009078346477 | SAMARA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS COM A FINALIDADE PARA DEPOSITO DE BENS MUNICIPAIS DA ADMINISTRA??O. REFERENTE AO M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/03/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001094 | 19/03/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001098 | 19/03/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 03/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 19/03/2018 | 300.00 | 00011867594455 | CAMILA LINHARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DO ALMOXARIFADO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O, SITUADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE. REFERENTE AO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 19/03/2018 | 27.65 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS E TELEMATICOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O PARA OS CORREIOS EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 19/03/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001112 | 19/03/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0001087 | 19/03/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. A 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 19/03/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00008105474492 | ROBERIO PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA QUE ESTA A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 19/03/2018 | 250.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL- CEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO COM A CAPACITA??O DE 03 CONSELHEIROS TUTELARES, NO NO 11? ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO PERIODO 22/03 A 25/03 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 19/03/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 19/03/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/03/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 20/03/2018 | 97.00 | 00006252476471 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAMPOS E GRAMPEADOR DE PAREDE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001148 | 20/03/2018 | 632.60 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EXECUTADOS NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 20/03/2018 | 226.00 | 00006252476471 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS E CAIXAS ACOPLADAS PARA O ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA SADE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 20/03/2018 | 1050.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2018 | 97.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2018 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2018 | 4799.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001139 | 20/03/2018 | 79508.41 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DAS RUAS CORA??O DE JESUS, CORA??O DE JESUS (TRECHO 2) E JOS? DE PAULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONDADO.CONTRATO N? 1018162/2014 - MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - SINCONV/SAIFI: 805273/2014. | 00492017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001144 | 20/03/2018 | 977.70 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O NA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2018 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES NO DIA 20 DE MAR?O PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 20/03/2018 | 1050.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITES APTAMIL DESTINADA A CRIAN?A MARAI NETHILY FERNANDES ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001143 | 20/03/2018 | 14538.80 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 22 DE MAR?O PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2018 | 133.60 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O FINANCEIRA AO PROGRAMA PNAE/FNDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001137 | 20/03/2018 | 4985.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO(DIARIOS ESCOLARES E MATERIAL GRAFICO0 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001145 | 20/03/2018 | 255.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 04 RECARGAS DA IMPRESSORA EPSON L375, TROCA DE VARETAS DE LIMPEZA DA HP 1132 AMBOS DA SECRETAERIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001150 | 20/03/2018 | 1854.58 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 20/03/2018 | 2642.60 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR O LABORATORIO DE PROTESES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001138 | 20/03/2018 | 12000.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001146 | 20/03/2018 | 48.50 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/03/2018 | 350.00 | 00006252476471 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS E BATERIAS E CAIXAS ACOPLADAS DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2018 | 34.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624024-4 FNSBLAFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 21/03/2018 | 515.00 | 00059189142420 | PEDRO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ASSITENCIA TECNICA EM PROGRAMAS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FISCALIZA??O NO SERVI?O REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001172 | 21/03/2018 | 535.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UTILIZA??O PARA A PREPARA??O DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001173 | 21/03/2018 | 1017.40 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UTILIZA??O PARA A PREPARA??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001174 | 21/03/2018 | 1099.40 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UTILIZA??O PARA A PREPARA??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2018 | 130.82 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA DA COORDENADORA DE SA?DE BUCAL QUAND EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAQ-CEO, PARA COORDENADORES DE SAUDE BUCAL E GERENTES DO CEO, NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DA CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE - MODALIDADE BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 21/03/2018 | 370.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2018 | 1110.54 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA EDUCA??O(PROJOVEM CAMPO) E NO MINISTERIO DA SAUDE(SAMU), NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/03/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2018 | 1110.54 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DI?RIAS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA EDUCA??O(PROJOVEM CAMPO) E NO MINISTERIO DA SAUDE(SAMU), NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001155 | 21/03/2018 | 535.02 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DE ACORDO COM O ART. 33 DA LEI N? 461/2017 "BENEF?FIOS EVENTUAIS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001156 | 21/03/2018 | 563.62 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DE ACORDO COM O ART. 33 DA LEI N? 461/2017 "BENEF?FIOS EVENTUAIS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001157 | 21/03/2018 | 507.10 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DE ACORDO COM O ART. 33 DA LEI N? 461/2017 "BENEF?FIOS EVENTUAIS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001171 | 21/03/2018 | 110.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUSARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 22/03/2018 | 550.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O ATRAV?S DE UM VE?CULO DE PLACA MMZ 2955 EM TODA ZONA URBANA, REFERENTE AOS ENSAIOS DA FANFARRA COM OS USUARIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF QUE PARTICIPAM DA BANDA FANFARRRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001188 | 22/03/2018 | 296.92 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O DA PRA?A CENTRAL ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2018 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 22,E 23 DE MAR?O DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE UM ONIBUS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 22/03/2018 | 465.00 | 00009756188499 | ROMARIO ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DO TRATOR 275, 05 VULCANIZOS, PIPA E CA?AMBA, 06 VULCANIZOS E TRATOR 275(SERIE 620751M1)- VULCANIZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001189 | 22/03/2018 | 794.80 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PO?O DA COMUNIDADE RURAL DA V?RZEA DO FEIJ?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 22/03/2018 | 200.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM(HIGiENIZA?AO) DOS CARROS(FIAT UNO E A AMBULANCIA) DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 23 DE MAR?O PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001180 | 22/03/2018 | 820.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 04 AR CONDICIONADOS DE 12000BTUS(R$ 60,00 CADA) MAIS 04 INSTALA??ES DE ARCONDICIONADOS 12000BTUS(R$ 145 CADA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 22/03/2018 | 1890.00 | 19704073000192 | COSMO ROCHA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O, POLIMENTO DE PIAS E BALCOES DE GRANITO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO PARA QUE ENTRE SE CELEBRAM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS/SECCIONAL PARAIBA UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 22/03/2018 | 3959.55 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO PARA A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001181 | 22/03/2018 | 1320.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM QUATRO MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADOS DE 12000BTUS DA UBSII A R$ 60,00 CADA MAIS SERVI?OS DE QUATRO DESINSTALA??ES DE 35,00 REAIS CADA E QUATRO INSTALA??ES DE 145,00 REAIS CADA, QUATRO MANUTEN??ES DE 60,00 REAIS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000BTUS DA UBS I E DUAS INTALA?OES DE AR CONDICIONADOS NA UBSIII. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 22/03/2018 | 593.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA TUBULA??O E CONSERTO DOS CONECTORES MAIS O SERVI?O DE EXTEN??O DE LINHA DOS AR CONDICIONADOS DA UBSII POIS OS MESMOS FORAM TRANSFEREIDOS PARA A PARTE EXTERNA DA UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2018 | 27519.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE A 03/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2018 | 1744.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2018 | 9731.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE A 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2018 | 18550.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2018 | 4774.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2018 | 1859.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE A 03/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2018 | 16891.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2018 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2018 | 4867.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00008786884476 | JOSE GLAUCO LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ATIVIDADES FISICAS EDUCATIVOS NAS TRES UNIDADES BASICA DE SAUDE COMO PROFISSIONAL FISICO EDUCADOR, SOBRE A IMPORTANCIA DAS ATIVIDADES FISICAS NA SAUDE DA MULHER E NA PREVEN??O CONTRA O CANCER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 23/03/2018 | 200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AO M?DICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2018 | 1099.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%- CONTRATADOS- FUN-SI, LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2018 | 3630.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2018 | 1323.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 45, REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2018 | 24407.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE 03/2018. LOT. 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2018 | 6192.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2018 | 95592.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2018 | 54113.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2018 | 8003.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2018 | 8627.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCA??O INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTA??O (53), REFERENTE A 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2018 | 40625.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2018 | 16941.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE A 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/03/2018 | 4346.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA A.R.T.(ANOTA??O DE RESPONSABILIDADES TECNICAS), DO PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2018 | 4865.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 23/03/2018 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE SEDA??O DO EXAME DE RESSON?NCIA PARA RECUPERA??O E PROMO??O DA PACIENTE: THALLYTA OLIVEIRA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 26 DE MAR?O PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2018 | 48976.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 23/03/2018 | 247.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES DE RAIO - X REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2018 | 2310.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO LOTA??O 69, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VICE-PREFEITO, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2018 | 29583.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2018 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2018 | 6089.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001192 | 23/03/2018 | 380.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 03 RECARGAS E DUAS TROCAS DE CILINDRO NA IMPRESSORA BROTHER 8512 PARA A SALA DE LICITA??O DE 02 RECARGAS BROTHER 8085 PARA A SALA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2018 | 23615.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 23/03/2018 | 620.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 23/03/2018 | 410.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2018 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2018 | 4060.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2018 | 4595.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2018 | 7314.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2018 | 8540.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 42, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2018 | 2289.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2018 | 1075.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2018 | 4052.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30, 31, 33, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2018 | 1122.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35,36. COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2018 | 933.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2018 | 5963.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 03/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 26/03/2018 | 987.12 | 02296264000402 | COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS MOTOS DOS GUARDAS QUE FAZEM A GUARNI??O DA CIDADE. (RONDA NOTURNA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 26/03/2018 | 1951.40 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM A?REA PARA BRASILIA - DF PARA O SERVIDOR JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR, POIS O MESMO FOI RESOLVER INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE A ATUAL SITUA??O DO SAMU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNA??ES, CONFORME COMPROVANTE BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2018 | 1911.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 03/2018. LT 11 E 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001274 | 26/03/2018 | 1910.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001280 | 26/03/2018 | 15590.75 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE CONDADO-PB. | 00272016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2018 | 7116.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 12,14, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082017 | 0001255 | 26/03/2018 | 2320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082017 | 0001256 | 26/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 03/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001270 | 26/03/2018 | 950.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN??O DOS CARROS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001271 | 26/03/2018 | 3793.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS TRATORES 275 2160049335 E 6207514M1 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001272 | 26/03/2018 | 11313.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMIN?O PIPA, CA?AMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/03/2018 | 1375.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 69, 70 E 71, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001273 | 26/03/2018 | 1710.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2018 | 12586.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18, COMPET?NCIA DO M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/03/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 27 DE MAR?O PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 26/03/2018 | 1000.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ATIVIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001275 | 26/03/2018 | 5712.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA OGD 6094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001276 | 26/03/2018 | 1681.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001277 | 26/03/2018 | 6407.91 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS (NQJ 5208, NPS 1163, MOG 5999, CHASSI 9C026016) DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001278 | 26/03/2018 | 3001.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS (OGA 7890 E OGC 9646) DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001279 | 26/03/2018 | 3422.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS (NQE 4451 E OGC 5299) DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2018 | 5011.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL - PRE ESCOLA, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL - CRECHE, LOTA??O 48, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2018 | 31523.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EDUCA??O FUNDAMENTAL, LOTA??O 49,50,61, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2018 | 1760.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% EDUCA??O AEE, LOTA??O 52. COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2018 | 1951.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL PRE ESCOLA, LOTA??O 53. COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, LOTA??O 54. COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2018 | 13808.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% EDUCA??O FUNDAMENTAL, LOTA??O 55,56,66,84. COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2018 | 1572.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, LOTA??O 44,45, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2018 | 1277.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - AEE, LOTA??O 97,98, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001263 | 26/03/2018 | 630.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001264 | 26/03/2018 | 1595.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001265 | 26/03/2018 | 647.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001266 | 26/03/2018 | 1434.28 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001267 | 26/03/2018 | 355.55 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001268 | 26/03/2018 | 150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001269 | 26/03/2018 | 112.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2018 | 5693.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2018 | 4422.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 20, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2018 | 2556.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - S.BUCAL, LOTA??O 24,25, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - V. E PROMO??O DA SAUDE, LOTA??O 26, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2018 | 383.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 72, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2018 | 1943.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2018 | 164.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001325 | 27/03/2018 | 4303.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001327 | 27/03/2018 | 4561.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT ESTRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001333 | 27/03/2018 | 1034.11 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO TIPO DUCATO SAMU, QUE FAZ OCORRENCIAS NO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001339 | 27/03/2018 | 17644.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO DUCATO SAMU QUE FAZ OCORRENCIAS NO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2018 | 8.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001321 | 27/03/2018 | 0.10 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 1174. NA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UTILIZA??O PARA A PREPARA??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001330 | 27/03/2018 | 289.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 27/03/2018 | 300.00 | 41219940000153 | O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CER?MICAS NAS PAREDES DA COZINHA NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001334 | 27/03/2018 | 3673.11 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME PLACAS E SERVI?OS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001337 | 27/03/2018 | 16001.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ?NIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2018 | 30.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001322 | 27/03/2018 | 4612.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO DE PLACA OFB 2653, DA MOTO CG 125 DE CHASSI FR213559 E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001326 | 27/03/2018 | 11011.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBUL?NCIAS DE PLACAS QFZ 2576 (SAVEIRO), OGB 5649 (MONTANA), PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001335 | 27/03/2018 | 1247.67 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO VAN, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES QUE VAO FAZER TRATAMENTOS DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001338 | 27/03/2018 | 8803.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO TIPO VAN QUE TRANSPORTA PACIENTES QUE VAO FAZER TRATAMENTOS DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001332 | 27/03/2018 | 22927.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000382017 | 0001336 | 27/03/2018 | 5873.65 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DISCRIMADO EM NOTA FISCAL, PLACAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001323 | 27/03/2018 | 601.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2018 | 370.18 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA EDUCA??O E NO MINISTERIO DA SAUDE, NO DIA 27DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001324 | 27/03/2018 | 1222.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF 9743, QFF 9093, QFF 9783 E QFF 9753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001329 | 27/03/2018 | 885.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 A SERVI?O DA CASA DA FAMILIA.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001328 | 27/03/2018 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2018 | 200.00 | 00060166452491 | DIMAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CONSTADAS EM RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2018 | 100.00 | 00003975145498 | MARIA LUCIA FERREIRA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENFICIO EVENTUAL A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES CONSTADAS EM RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2018 | 200.00 | 00071129348423 | JESSICA CARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2018 | 56.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001340 | 28/03/2018 | 1250.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS DE SERVENTE PARA PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE LETERICA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001341 | 28/03/2018 | 2800.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM PINTURA EM 350 M? NA PEREDE DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001345 | 28/03/2018 | 300.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 06(SEIS)DIARIAS DE SERVENTE PARA PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001346 | 28/03/2018 | 1300.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS NA MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE ELETRICA NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2018 | 43.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2018 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2018 | 587.14 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 55? PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0001362 | 02/04/2018 | 166.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2018 | 231.05 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0001358 | 02/04/2018 | 106.95 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0001360 | 02/04/2018 | 163.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIIO. LINHA TELEF?NICA 3438-1109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0001363 | 02/04/2018 | 244.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 03/04/2018 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001368 | 04/04/2018 | 11911.99 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??ES E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/04/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 05/04/2018 | 980.00 | 00008357118461 | MYRELLE WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE PALESTRAS SOBRE AS PRICIPAIS DST?S QUE ACOMETEM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, BUSCANDO MINIMIZAR REDU??OE PREVEN??O DESSAS DOEN?AS SEXUALMENTE TRANSMISS?VEIS E NA ELABORA??O DO RELAT?RIO DO 3? QUADRIMESTRE DO ANO DE 2017 DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 05/04/2018 | 1050.00 | 00059189142420 | PEDRO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NOS M?SES DE JANEIRO E FEVEREIRO NA ASSIST?NCIA T?CNICA EM PROGRAMAS DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001381 | 05/04/2018 | 4780.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/04/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001374 | 05/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 05/04/2018 | 550.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MNZ 2955 EM DIVULGA??ES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 05/04/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-ART NA NA FISCALIZA??O DA OBRA DE IMPLANTA??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA EM DIVERSAS COMUNIDADES NO MUNIC?PIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 05/04/2018 | 7800.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS NA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 05/04/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PROMO??O E RECUPERA??O ? SA?DE DA PACIENTE GENILDA LINHARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/04/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/04/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 05/04/2018 | 1050.00 | 00070878390120 | MARIA JARLENE PEREIRA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM ESPA?O RECREATIVO NA AREA DE LAZER SANTANA, PARA O VENTO DE P?SCOA DO SCFV 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001393 | 06/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA DA FAM?LIA (BOLSA FAM?LIA). REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001407 | 06/04/2018 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA, OBJETIVANDO A MELHORIA DAS ATIVIDADES COM AS EQUIPES DE REFERENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001409 | 06/04/2018 | 1464.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 MESAS E 50 CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS PARA ATENDER OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS OBJETIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA AS REUNIAOES E OFICINAS COM OS MESMOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001410 | 06/04/2018 | 515.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OBJETIVANDO A DESENVOLVER OS TRABALHOS E UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001406 | 06/04/2018 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A MELHORIA DAS ATIVIDADES DOS CONSELHEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/04/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001392 | 06/04/2018 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 06/04/2018 | 120.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM EXAME DE IMPEDANCIOMETRIA, REALIZADO NOS PACIENTES WENDEL CHARLES PEREIRA BERTINO E MARIA APARECIDA DE OLIVEITA SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001395 | 06/04/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMIN?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 04/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO N? 100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001396 | 06/04/2018 | 750.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DURANTE 14 DIAS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, NO PR?DIO DO PETI E NO CANAL DO BAIRRO DO ALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 06/04/2018 | 950.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 9 DI?RIAS E MEIA NA PODA DE MATO E GRAMA NAS PRA?AS ANT?NIO DE S? LEITE E EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 06/04/2018 | 500.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE DURANTE 10 DIAS A R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001401 | 06/04/2018 | 23303.50 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO.CONTRATO N? 1004409-71/2013 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 784294/2013. | 00282016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | ASSIST?NCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001394 | 06/04/2018 | 14400.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR AGRICOLA (JOHN DEER) PARA PREPARO DO SOLO, NO PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018, 90 HORAS A 160,00 CADA HORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001404 | 06/04/2018 | 6872.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METRIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2018 | 1562.52 | 00016204719491 | GIRLENILDO REMÍGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE GIRLENILDO REMIGIO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N?0001504-89.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 06/04/2018 | 200.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO E EDITOR DE IMAGENS NA CONSTRU??O DE CAL?AMENTOS, REFORMA DE CAL?AMENTO E CONSTRU??O DE ACADEMIA DE SDAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/04/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/04/2018 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001402 | 06/04/2018 | 1690.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/04/2018 | 25.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 06/04/2018 | 500.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEWRVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES DURANTE 10 DIAS A R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 06/04/2018 | 1520.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA QUALIFICA??O DOS PROFISSIONAIS EM SA?DE DA ATEN??O EM TRABALHAR COM INDICADORES DE SA?DE E PLANEJAMENTO DE A??ES PARA ALCAN?AR AS METAS ESTABELECIDAS PELO MINIST?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 06/04/2018 | 250.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO E EDITOR DE IMAGENS DO TRABALHO DE PREVEN??O DAS UNIDADES DE SAUDE(VACINA??O DE HPV, TELESAUDE E CONVITE E FOTOS DAS PALESTRA DA SEMANA DA MULHER)FOTOS DAS ULTRASSONOGRAFIAS, TABELAS DEEXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/04/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001408 | 06/04/2018 | 6851.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 09/04/2018 | 400.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O DE FOTOGRAFO E EDITOR DE IMAGENS NO COMUNICADO DA VOLTA AS AULAS E ARTE DO UNIFORME ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 09/04/2018 | 110.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DOS LIQUIDIFICADORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001428 | 09/04/2018 | 985.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001435 | 09/04/2018 | 2988.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001444 | 09/04/2018 | 401.49 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001445 | 09/04/2018 | 2219.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001446 | 09/04/2018 | 1561.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001447 | 09/04/2018 | 759.01 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 09/04/2018 | 350.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS E BATERIAS E CAIXAS ACOPLADAS DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001420 | 09/04/2018 | 970.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2018 | 76.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001430 | 09/04/2018 | 800.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001431 | 09/04/2018 | 2725.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001432 | 09/04/2018 | 2288.28 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001434 | 09/04/2018 | 957.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001436 | 09/04/2018 | 627.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001437 | 09/04/2018 | 338.63 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001438 | 09/04/2018 | 1563.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001439 | 09/04/2018 | 4864.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 09/04/2018 | 544.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM A?REA PARA O SERVIDOR JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR, POIS O MESMO FOI RESOLVER INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,MINISTERIODA EDUCA??O E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WELINGTON ROBERTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 09/04/2018 | 226.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS E CAIXAS ACOPLADAS PARA O ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA SADE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001433 | 09/04/2018 | 2028.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001440 | 09/04/2018 | 490.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001448 | 09/04/2018 | 1262.73 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/04/2018 | 791.35 | 00072770910434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DO SR. FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO DE N?. 0000783-74.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 09/04/2018 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM UMA TOMOGRAFIA NA CRIAN?A PAULO HENRIQUE MONTEIRO FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001429 | 09/04/2018 | 602.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?REGA LINHARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001449 | 09/04/2018 | 690.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?REGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 09/04/2018 | 97.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAMPOS E GRAMPEADOR DE PAREDE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001441 | 09/04/2018 | 274.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001442 | 09/04/2018 | 218.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001443 | 09/04/2018 | 601.15 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/04/2018 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORA??O DR. BAS?LIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME M?DICO CARDIOL?GICO EM IZADORA FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2018 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNOCS, EMPREENDER, NOSETOR DE TRANSPORTES DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001464 | 10/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2018 | 12710.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 10/04/2018 | 1900.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS CLIMATIZADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001455 | 10/04/2018 | 1475.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 10/04/2018 | 150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARAS) PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2018 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001451 | 10/04/2018 | 2200.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00004562008431 | JOÃO BATISTA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00013515677488 | JEREMIM RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E NA PLODAGEM DE PALNTAS, NO PERIODO DE 22 DIAS NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. (R$ 50,00 A DIARIA) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001469 | 11/04/2018 | 15898.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 09 ARCONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E 02 AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 11/04/2018 | 444.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS)BOTIJOES DE G?S DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO E PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 11/04/2018 | 560.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E FERROLHOS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 11/04/2018 | 340.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 11/04/2018 | 1120.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NO CONSERTO DOS DIVERSOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NA NOTA DE REQUERIMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 11/04/2018 | 222.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES) BUTIJ?ES DE G?S DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001482 | 11/04/2018 | 1332.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2018 | 40.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2018 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2018 | 586.56 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 511600-7 BRADESCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 11/04/2018 | 74.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 01(UM)DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001481 | 11/04/2018 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | ASSIST?NCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001483 | 11/04/2018 | 33600.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR AGRICOLA PARA PREPARO DO SOLO, NO PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. 210 HORAS DE CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 11/04/2018 | 820.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 275 DE SERIE 21660049335 RETIRADA E CONSERTO DA BOMBA DO HIDRAULICO,, CONSERTO NO PNEU DA GRADE DE ARRASTE. CONSERTO DA CA?AMBA NQE 4361, RODIZIO DE 04 PNEUS DO PIPA(QFW 8886). SERVI?OS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA 416 E RETIRADA DO CILINDRO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 11/04/2018 | 2500.00 | 00009924470460 | CARLOS BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E COSERTO NA REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA NAS GALERIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 11/04/2018 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 12/04/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001493 | 12/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2018 | 10.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2018 | 9.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001506 | 13/04/2018 | 269.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA O LANCHE DO MAR?O LILAS, MES VOLTADO PARA A PREVEN??O DO CANCER DE COLO UTERINO, EM PALESTRA COM ESPECILAISTA EM GINECOLOGIA OBSTETRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2018 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001495 | 13/04/2018 | 2322.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO E IMPRESSORA JATO DE TINTA, PARA A MANUTEN??O DA PRESTA??O DAS A?OES DE SERVI?OS PULBLICOS DE SAUDE E AO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTA??O DAS A?OES. PARA A SALA DAS COORDENA??ES NO COMPLEXO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001496 | 13/04/2018 | 1542.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO E CADEIRA GIRATORIA, DESTINADA A MANUTEN??O E PREPARO DE EQUIPAMENTO JA EXISTENTE PARA A?OES E SERVI?OS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001498 | 13/04/2018 | 1775.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADO A SALA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001499 | 13/04/2018 | 1775.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS PARA A MANUTEN??O DE REPOSI??O DO EQUIPAMENTO PARA SALAS DE APOIO DA EQUIPE EM VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001505 | 13/04/2018 | 2.64 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N?1434. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 13/04/2018 | 1250.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO T?CNICO A GEST?O MUNICIPAL QUANTO AS NOVAS REGRAS DO FINANCIAMENTO DO SUS E CONSTRU??O DO PRIMEIRO RELAT?RIO QUADRIMESTRAL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 13/04/2018 | 520.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UMA)TELA DE PROJE??O RETR?TIL PARA DATA SHOW DESTINADA AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2018 | 41.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001497 | 13/04/2018 | 1382.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO E CADEIRA GIRATORIA, DESTINADA AO COPNSELHO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 13/04/2018 | 520.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PASRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 INJE??ES ENOXAPARINA S?DICA DE 40 MG INJET?VEL, DESTINADA A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA A MESMA EST? EM ESTADO DE RISCO ABORTIVO, CONFORME DECIS?O JUDICIAL. CONSTADA NO OFICIODE N? 290/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 16/04/2018 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS EM UM EXAME DENOMINADO DE ULTRASSOM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 16/04/2018 | 1050.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEIS LATAS DE LEITE APTAMIL PETIT 800 GRAMAS DESTINADA A CRIAN?A MARIA NETHILY ALVES, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO DO RECEBIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALA??O E PERMANENCIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 16/04/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE MARCELO OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/04/2018 | 5893.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP,PERIODO DE APURA??O 31.03.2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 16/04/2018 | 2500.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CL?NICAS PARA REALIZA?OES DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001516 | 16/04/2018 | 93.37 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REDE EL?TRICA DA UBS II OZ?RIO QUEIROGA DE ASSIS, PARA A MELHORIA DAS INSTALA??ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001525 | 16/04/2018 | 2500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO TIPO VAN PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO TIPO VAN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/04/2018 | 138.08 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001263-81.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2018 | 1887.95 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR EVERALDO GUEDES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001839-74.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2018 | 218.13 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR EVERALDO GUEDES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001839-74.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2018 | 19.10 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR EVERALDO GUEDES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001839-74.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001540 | 17/04/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 04/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001526 | 17/04/2018 | 4083.98 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O NA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO.DEVIDO AO DESGASTE OCASIONADO PELO PERIODO DAS CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 17/04/2018 | 599.58 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 17/04/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ?GUA FORNECIDA AO MUNICIPIO, COMUNIDADES RURAIS(ZONA RURAL) CONFORME CONVENIO DO EXERCITO NA OPERA??O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/04/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 17/04/2018 | 618.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADERE?OS PARA O EVENTO DO BAILE "RECORDANDO O CARNAVAL" COM OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV. OBJETIVANDO VIVENCIAR E RESGATAR A VIVENCIA EM SOCIEDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 17/04/2018 | 1361.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA PARA O EVENTO DE PASCOA COM OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV. OBJETIVANDO VIVENCIAR, VALORIZAR E RESPEITAR O VERDADEIRO SENTIDO DA PASCOA EM SUA VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 17/04/2018 | 80.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA O EVENTO DE PASCOA COM OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV. OBJETIVANDO VIVENCIAR, VALORIZAR E RESPEITAR O VERDADEIRO SENTIDO DA PASCOA EM SUA VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001544 | 18/04/2018 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001542 | 18/04/2018 | 42.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001549 | 18/04/2018 | 723.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 18/04/2018 | 70.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE ATX E UMA BATERIA CMOS 2032, DESTINADO PARA REPOR PE?AS COM DEFEITO DO MICRO COMPUTADOR DO CONSEHLO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001548 | 18/04/2018 | 383.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001551 | 18/04/2018 | 1048.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 18/04/2018 | 5600.00 | 00049013688420 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE: CA?AMBA PLACA NQE 4361, SOLDA DO CHASSI E CONSERTO DOS EIXOS DO ALOJAMENTO DO LEQUE; PA CARREGADEIRA HYUNDAY 1740-95; RECUPERA??O DAS UNHAS; RETROESCAVADEIRA 416E EMBUCHAMENTO DO EIXO TRAZEIRO, RECUPERA??O DO ALOJAMENTO DA BUCHA TRAZEIRA; RECUPERA??O DAS UNHAS DIANTEIRAS, TROCA DA BASE DAS UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA REFORMA DAS PATELAS, EMBUCHAMENTO DA REBETA SOLDA DA CONCHA TRAZEIRA, 01 BOCA DO PINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001543 | 18/04/2018 | 8.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001572 | 18/04/2018 | 2100.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A 21 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001573 | 18/04/2018 | 2100.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A 21 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001574 | 18/04/2018 | 1050.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A 21 DIARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001552 | 18/04/2018 | 731.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001558 | 18/04/2018 | 65.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RECARGA DA IMPRESSORA SAMSUNG ML2165 MAIS A TROCA DO CILINDRO DA UBS I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 18/04/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PROMO??O E RECUPERA??O ? SA?DE DA PACIENTE MILLENA LINHARES VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 18/04/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE: JOANA DANTAS DINIZ LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001566 | 18/04/2018 | 1440.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/60 ARO 15 PARA A AMBULANCIA DE PLACA KFZ 2576 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 18/04/2018 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM CONSULTA COM ESPECILALISTA NEFROLOGISTA OTORRINO PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE: MONALIZA ALVES RODIRGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 18/04/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA PROMO??O E RECUPERA??O ? SA?DE DA PACIENTE JOAO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001550 | 18/04/2018 | 2022.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001553 | 18/04/2018 | 515.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA LASERJETCOM CAPACIDADE DE ATE 250 FLS PARA OS SERVI?OS DOS TRABALHOS DO SETOR PESSOAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001554 | 18/04/2018 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIOMAL COM CAPACIDADE DE ATE 100 FLS DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/04/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001545 | 18/04/2018 | 381.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE EPECIALIDADE ODONTOLOGICAS.CEO REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001546 | 18/04/2018 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001547 | 18/04/2018 | 2241.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS TRES UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001557 | 18/04/2018 | 180.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 02 RECARGAS E 02 TROCAS DE CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER 8512 DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001567 | 18/04/2018 | 500.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 175/70 ARO 13 PARA O CARRO DE PLACA OFB 2763 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/04/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 18/04/2018 | 3000.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE VENTILADORES E INSTALA??O ELETRICA DAS SALAS DE INFORMATICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001569 | 18/04/2018 | 9380.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO PNEUS DE 215/75 ARO 17.5 PARA O ONIBUS NQJ 7890 E 04 QUATRO PNEUS 750/16 PARA O ONIBUS COM PLACA OGC 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 19/04/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 19/04/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 19/04/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 19/04/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 19/04/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001604 | 19/04/2018 | 193.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001605 | 19/04/2018 | 207.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052017 | 0001606 | 19/04/2018 | 3749.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 19/04/2018 | 993.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001591 | 19/04/2018 | 900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, DURANTE O M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001599 | 19/04/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 19/04/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. RELATIVO AO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001601 | 19/04/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. A 04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001603 | 19/04/2018 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2018 | 19.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001580 | 19/04/2018 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0001575 | 19/04/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001576 | 19/04/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001578 | 19/04/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001579 | 19/04/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 19/04/2018 | 500.00 | 00009078346477 | SAMARA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS COM A FINALIDADE PARA DEPOSITO DE BENS MUNICIPAIS DA ADMINISTRA??O. REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 19/04/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 19/04/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001596 | 19/04/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001613 | 19/04/2018 | 1100.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DAO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. A 11 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001615 | 19/04/2018 | 550.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. A 11 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 19/04/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 19/04/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001577 | 19/04/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 19/04/2018 | 500.00 | 00004662634490 | FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA GARAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRU??O HIDRAULICO E ELETRICOS E DEMAIS PRODUTOS.RELATIVO AO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 19/04/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REFERENTE AO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0001581 | 19/04/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. A 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 19/04/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00008105474492 | ROBERIO PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA QUE ESTA A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/04/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 19/04/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 20/04/2018 | 300.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 20/04/2018 | 310.00 | 00005792501483 | FABRÍCIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA SCFV. OBJETOVANDO GARANTIR MELHOR INFRA ESTRUTURA OFERECENDO QUALIDADE E BEM ESTAR AOS USUARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/04/2018 | 450.00 | 00008608473496 | LUZIO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A POLDA DE 30 ARVORES DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 20/04/2018 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO CO EXAME DE MUCOSECTOMIA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE OZENI LINHARES GARCIA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 20/04/2018 | 312.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 20/04/2018 | 240.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO A SEDE DA PREFEITU7RA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2018 | 1.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001629 | 20/04/2018 | 600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. A 04/2018. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 1580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2018 | 9.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624024-4 FNSBLAFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 20/04/2018 | 600.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/04/2018 | 550.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 11(ONZE)DIARIAS NA MANUTEN??O DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 23/04/2018 | 360.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VAOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 23/04/2018 | 80.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 23/04/2018 | 220.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001640 | 23/04/2018 | 332.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001641 | 23/04/2018 | 315.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DEA LIMENTA?AO DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001644 | 23/04/2018 | 1573.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 23/04/2018 | 360.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 23/04/2018 | 80.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001652 | 23/04/2018 | 1062.72 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001653 | 23/04/2018 | 168.85 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001654 | 23/04/2018 | 389.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 23/04/2018 | 1545.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS CADEIRAS ODONTOL?GICAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 23/04/2018 | 980.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS CADEIRAS ODONTOL?GICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001639 | 23/04/2018 | 13697.66 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 23/04/2018 | 350.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001642 | 23/04/2018 | 175.06 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001651 | 23/04/2018 | 227.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUSARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 24/04/2018 | 140.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DESPACHANTE NO PROCESSO DE CONFEC??O E COLOCA??O DA PLACA TRAZEIRA DA AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ 2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2018 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL DE 2018, PARA ASSINAR O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, LEVAR DOCUMENTA??O DA FAMUP PARA ASSINATURA E LEVAR O PROJETO DACRECHE PARA ANALISE DO ESCRITORIO PARA CONSEGUIR RECURSOS PARA A CONCLUS?O DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001661 | 24/04/2018 | 242.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001659 | 24/04/2018 | 432.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001660 | 24/04/2018 | 268.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 24/04/2018 | 200.00 | 00012028836482 | DALMAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001687 | 25/04/2018 | 1100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 45, REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001696 | 25/04/2018 | 5548.68 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS DE PLACAS NPW 6788, NPS 1163, MOG 5999 E DE CHASSI 9C026016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001697 | 25/04/2018 | 11803.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS DE PLACAS OGA 7890, NQE 4401, OGC 5299, OGC 9646 E OGD 6094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 25/04/2018 | 120.00 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, FRANCISCO BARBOSA(BORGES) E CIPRIANO LINHARES DE ARAGAO(IPOEIRA DOS LINHARES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/04/2018 | 6240.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2018 | 8617.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCA??O INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTA??O (53), REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2018 | 41085.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2018 | 16191.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2018 | 4353.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2018 | 2798.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2018 | 3860.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2018 | 1894.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%- CONTRATADOS- FUN-SI, LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2018 | 57265.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI- COMPLEMENTA??O DA UNI?O, RELATICO AO M?S DE ABRIL/2018.LOTA??O 49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2018 | 35375.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2018 | 55957.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2018 | 22799.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. LOT. 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2018 | 3097.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2018 | 8003.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 25/04/2018 | 230.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001673 | 25/04/2018 | 429.08 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 25/04/2018 | 200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001681 | 25/04/2018 | 230.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2018 | 502.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICA??O E INOVA??O - PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O(17),REF. 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001684 | 25/04/2018 | 5648.78 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS MEDICO DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2018 | 1744.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2018 | 4279.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2018 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2018 | 4867.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2018 | 15518.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2018 | 25390.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE A 04/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2018 | 1062.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE A 04/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2018 | 1859.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE A 04/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2018 | 840.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE 04/2017. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2018 | 9300.51 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2018 | 212.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2018 | 19480.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001664 | 25/04/2018 | 1325.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METRIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 25/04/2018 | 420.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES MENSAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 25/04/2018 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 25/04/2018 | 120.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM LAVAGEM DO VEICULO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A SEGURAN?A DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/04/2018 | 23313.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNA??ES, CONFORME COMPROVANTE BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/04/2018 | 6072.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001690 | 25/04/2018 | 8532.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMIN?O PIPA, CA?AMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001693 | 25/04/2018 | 1788.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001699 | 25/04/2018 | 780.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO TRATOR 275, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/04/2018 | 30474.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2018 | 1026.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVI?OS URBANOS, LOTA??O (15) - CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 25/04/2018 | 700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O ALIMENTAR ENTERAL SOYA 1.0 NITRIMED, PARA RECUPERA??O E PROMO??O A SAUDE DO PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 25/04/2018 | 120.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM PROCEDIMENTO DE RAIO X REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2018 | 4444.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001692 | 25/04/2018 | 2220.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/04/2018 | 47961.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2018 | 4987.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2018 | 4328.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/04/2018 | 4245.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2018 | 858.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD BOLSA FAM?LIA LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2018 | 1733.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2018 | 7314.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/04/2018 | 8252.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 33. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/04/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 42, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/04/2018 | 2289.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 26/04/2018 | 100.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2018 | 1400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001758 | 26/04/2018 | 400.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2018 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001749 | 26/04/2018 | 131.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001750 | 26/04/2018 | 779.12 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001751 | 26/04/2018 | 641.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001752 | 26/04/2018 | 1267.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 26/04/2018 | 51.84 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2018 | 502.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, LOTA??O (18) REFERENTE AO M?S DE 04/2018. PREMIO DE QUAL. E INOVA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001757 | 26/04/2018 | 400.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM 50m? NO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001756 | 26/04/2018 | 400.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM PINTURA NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001759 | 26/04/2018 | 100.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2018 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DA PROFESSORA, QUANDO A MESMA SE AFASTARA NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 PARA A REUNIAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC. PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2018 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DO SECRET?RIO DE EDUCA??O , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECERETARIA DE EDUCA??O. NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001779 | 27/04/2018 | 0.03 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL I. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 1652. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2018 | 1582.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, LOTA??O 44,45, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, LOTA??O 48 ED INF. CRECHE, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2018 | 32046.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, LOTA??O 49, 50 61 ENS. FUNDAMENTAL, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2018 | 1760.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, LOTA??O 52 AEE, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2018 | 1895.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, LOTA??O 53 ED. INF. PR? ESCOLA, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, LOTA??O 53 ED. INF. CRECHE, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2018 | 1612.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, LOTA??O 97, 98 AEE. COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2018 | 13873.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, LOTA??O 55, 56, 66, 84. COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624024,43 FNSBLAFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2018 | 133.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001773 | 27/04/2018 | 3844.00 | 04645732000190 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E INSTALA??O DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS PARA O COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 27/04/2018 | 900.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2018 | 1943.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2018 | 568.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 72,73, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SA?DE, LOTA??O 26, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2018 | 2556.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - S.BUCAL, LOTA??O 24,25, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2018 | 4422.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 20, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2018 | 5754.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2018 | 1916.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 04/2018. LT 11 E 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001772 | 27/04/2018 | 18000.00 | 04645732000190 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E INSTALA?AO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2018 | 5984.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 04/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001780 | 27/04/2018 | 25160.60 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO.CONTRATO N? 1004409-71/2013 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 784294/2013. | 00282016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001781 | 27/04/2018 | 800.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHO E MATO NAS AVENIDAS DA CIDADE E CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS JO?O SOARES, JOS? DE PAULA LEITE, CONJUNTO ADELGICIO FERREIRA, RUA FRANCISCO MARQUE DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 DI?RIAS NA PODA DE MATO DO GIN?SIO DE ESPORTES, RUA OZ?RIO QUEIROGA, CORA??O DE JESUS, LUIZ LEITE FONTES, SENADOR RUY CARNEIRO E EM PARTES DAS RUAS DEP. JANDUY CARNEIRO, JOS? DOS SANTOS FILHO, FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. CADA DI?RIA NO VALOR DE R$ 100,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2018 | 7531.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13,14,15, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2018 | 866.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 04/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2018 | 87.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 27/04/2018 | 260.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO E REVIS?O NO VE?CULO QFZ 2576 AMBUL?NCIA DE ACORDO COM A GARANTIA ESTABELECIDA PARA ESTE VE?CULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 27/04/2018 | 557.25 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA AMANUTEN??O E REVIS?O PRGRAMADA DA AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ 2576, VE?CULO QUE SE ENCONTRA EM PRAZO DE GARANTIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2018 | 13276.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18, COMPET?NCIA DO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001778 | 27/04/2018 | 0.85 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUSARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO N?1651. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2018 | 933.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2018 | 1333.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35,36. COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2018 | 188.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, LOTA??O 34. COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2018 | 1075.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2018 | 4066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30, 31, 33, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2018 | 50.00 | 00001221369423 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DE ACORDO COM O RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2018 | 100.00 | 00000019881401 | FRANCISCA DE FATIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DE ACORDO COM O RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2018 | 50.00 | 00005378862493 | ELIEUZA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DE ACORDO COM O RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2018 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 02/05/2018 | 200.00 | 00002769807439 | ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COM UMA ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPLLER REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE DE LIMA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2018 | 14.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/05/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM PROCEDIMENTO DENOMINADO COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/05/2018 | 1100.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAMES DE RESSONANCIA DO ABDOMEN, REALIZADO NO PACIENTE MARCELO OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/05/2018 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE ESMERINDA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE UM PROCEDIMENTO M?DICO-CATETERISMO CARDIACO-REALIZADO NO PACIENTE ADENILTON ARAUJO LUIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 03/05/2018 | 64.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 04/05/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/05/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/05/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIG?NCIA PARA 28/09/2018. CONTRATO:805273/2014-OPERA??O 1018162-86 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/05/2018 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SECRET?RIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR? DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018 EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001844 | 08/05/2018 | 78.41 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA DA FAM?LIA (BOLSA FAM?LIA). REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0001846 | 08/05/2018 | 239.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. LINHA TELEF?NICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001867 | 08/05/2018 | 1111.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 A SERVI?O DA CASA DA FAMILIA.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001869 | 08/05/2018 | 344.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM GELAGUA, PARA ATENDER AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO CRAS OBJETIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA AS REUNIOES E OFICINAS COM OS MESMOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001866 | 08/05/2018 | 1450.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001856 | 08/05/2018 | 635.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001843 | 08/05/2018 | 328.40 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001847 | 08/05/2018 | 269.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA O LANCHE DO MAR?O LILAS, M?S VOLTADO PARA A PREVEN??O DO C?NCER DE COLO UTERINO, EM PALESTRA COM ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA OBSTETRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0001849 | 08/05/2018 | 106.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA 3438-1153) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001872 | 08/05/2018 | 316.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2018 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2018 | 589.11 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 56? PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0001848 | 08/05/2018 | 158.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA 3438-1109) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 08/05/2018 | 232.12 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001855 | 08/05/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001857 | 08/05/2018 | 1288.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF 9743, QFF 9093, QFF 9783 E QFF 9753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 08/05/2018 | 72.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072017 | 0001845 | 08/05/2018 | 163.16 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIIO. LINHA TELEF?NICA 3438-1109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001854 | 08/05/2018 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS, COM ESPECIALIDADE EM RADIOLOGIA, REALIZANDO SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDI??O DE LAUDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001858 | 08/05/2018 | 4337.35 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 08/05/2018 | 72.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001860 | 08/05/2018 | 4607.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT ESTRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 08/05/2018 | 216.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRES BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 08/05/2018 | 72.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001868 | 08/05/2018 | 999.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O E REPOSI?AO DO EQUIPAMENTO PARA O SERVI?O DE AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001870 | 08/05/2018 | 4006.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001873 | 08/05/2018 | 323.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO CG 125 DE CHASSI 213559, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 08/05/2018 | 576.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08(OITO)BOTIJOES DE G?S DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 08/05/2018 | 1271.75 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REJUNTE, ARGAMASSA E CERAMICA, DESTINADA A ESCOLA SEBASTIAO LAVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001871 | 08/05/2018 | 311.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2018 | 70.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2018 | 80.00 | 00000769406408 | ELISABETE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2018 | 80.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2018 | 60.00 | 00008117127458 | ANTONIO MARCOS BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2018 | 80.00 | 00003272307460 | LUCIMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2018 | 80.00 | 00005104507416 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2018 | 60.00 | 00001807023435 | THAIS FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2018 | 80.00 | 00007217402433 | FERNANDA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2018 | 30.00 | 00009209745469 | MICHELLE DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2018 | 80.00 | 00000019962401 | ALMIVAN PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/05/2018 | 80.00 | 00000019918410 | ELIANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/05/2018 | 80.00 | 00008316219409 | ODETE BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N? 431/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001895 | 09/05/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 09/05/2018 | 665.90 | 07797967000195 | NP CAPACITA??O E SOLU??ES TECNOL?GICAS LTDA | BANCO DE PRE?OS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARA??O DE PRE?OS PRATICADOS PELA ADM P?BLICA. PER?ODO DE 1 M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 09/05/2018 | 500.00 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2018 | 1125.00 | 00079841686449 | IONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR IONE ALVES DE LIMA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001137-31.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2018 | 330.00 | 33683111000280 | SERVI?O SOCIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 03 ANOS(A3), PARA ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO MUNIC?PIO DE CONDADO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/05/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 09/05/2018 | 470.00 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001890 | 09/05/2018 | 500.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 10(DEZ) DIAS NA PRA?A S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00007579147483 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS DO MES DE ABRIL FAZENDO TRABALHOS DE CAPINAGEM NA PRA?A EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00000020343442 | JUCELIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS DO MES DE ABRIL FAZENDO TRABALHOS DE CAPINAGEM NA PRA?A EDVALDO MOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001905 | 09/05/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 09/05/2018 | 950.00 | 00009202083479 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE OVOS DE PASCOA PARA O EVENTO DE PASCOA COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 09/05/2018 | 950.00 | 00009866104451 | GEANE DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BAL? COM OS USU?RIOS DO SCFV-06 ? 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERA??O ENTRE CRIAN?AS, ASSEGURAR ESPA?OS DE REFERENCIA POSSIBILITAR A AMPLIA??O DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 09/05/2018 | 950.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DE SOPRO, REALIZANDO OS ENSAIOS SEMANAIS COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ,FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001891 | 09/05/2018 | 1754.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DESTINADO PARA ATENDER O SETOR DO BOLSA FAMILIA, OBJEIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA OS MESMOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001892 | 09/05/2018 | 1010.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA SMART TV/32P PARA ATENDER AO SETOR DOP BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA OS MESMOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001893 | 09/05/2018 | 1754.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DESTINADO PARA ATENDER O SETOR DO SCFV, OBJEIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS PARA OS MESMOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001894 | 09/05/2018 | 344.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM GEL?GUA PARA ATENDER AO AOS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS MESMOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | IMPLANTA??O DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001896 | 09/05/2018 | 28724.29 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DO PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL BASICO DO MINISTERO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB | 00262016 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/05/2018 | 269.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD EXTERNO DE 500GB, PARA ARMAZENAR OS DOCUMENTOS DO CRAS EM MIDIA DIGITAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001908 | 10/05/2018 | 6552.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CFOMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES COMO ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 10/05/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2018 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2018 | 97.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2018 | 50.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2018 | 1562.54 | 00016204719491 | GIRLENILDO REMÍGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE GIRLENILDO REMIGIO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N?0001504-89.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2018 | 1264.08 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO DE N?0001570-35.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2018 | 1556.96 | 00005104802418 | VICENTE SILVESTRE S. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE VICENTE SILVESTRE SOARES, CONFORME PROCESSO DE N?0001220-47.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2018 | 1076.89 | 00009053849467 | JACYARA LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE JACYARA LINHARES DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO DE N?0001222-17.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2018 | 1577.88 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O JUDICIAL EM FAVOR DE JOZIV?NIA SOARES DA COSTA, CONFORME PROCESSO DE N?0001790-33.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 10/05/2018 | 2369.25 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ATIVIDADES NECESSARIAS AO DESENVVOLVIMENTO DO ENSINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. 15.795 IMPRESSOES ? 0,15 CENTAVOS, SENDO COPIAS COLORIDAS E EM PRETO E BRANCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001909 | 10/05/2018 | 943.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001910 | 10/05/2018 | 861.94 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO TIPO VAN COM PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PISICOSSOCIAL VIABILIZANDO OS DIREITOS DOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL, CONFORME CONTROLE DE TRANSPORTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001918 | 10/05/2018 | 4254.66 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2018 | 114.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 11/05/2018 | 200.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO E EDITOR DE IMAGENS NA ENTREGA DE MATERIAIS ?S EQUIPES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E PSE NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 11/05/2018 | 1440.00 | 00068961626191 | GLAUCIO NOBREGA BORGES DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO EM DOIS PLANT?ES DE 12H CADA, NO ATENDIMENTO A ATEN??O BASICA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001945 | 11/05/2018 | 10382.12 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO RESTANTE AO CONTRATO 0032/2014 - BOLETIM DE MEDI??O N? 08 DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE I, NO MUNICIPIO DE CONDADO/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 11/05/2018 | 1250.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS A??ES DE SERVI?OS P?BLICOS CORRESPONDENTE A CONSTRU??O DE A??O PARA ACADEMIA DE SA?DE E RELAT?RIO QUADRIMESTRAL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA IMPRESS?O DA PRIMEIRA ATIVIDADE AVALIATIVA DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 11/05/2018 | 500.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE EMPENHO E SETOR DE LICITA??O CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 11/05/2018 | 4980.00 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 30 MESAS DE COMPUTADOR MELISSA CAFE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001932 | 11/05/2018 | 11420.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBUL?NCIAS DE PLACAS QFZ 2576 E OGB 5649 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 11/05/2018 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE BI?PSIA RENAL GUIADA POR USG E ANATOMO PATOL?GICO NO PACIENTE MARCELO DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 11/05/2018 | 1200.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOL?GICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM TRATAMENTO QUIMIOTER?PICO COM ANTI-ANGIOG?NICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 11/05/2018 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA PARA CONSULTA NA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 10 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 11/05/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA PACIENTE LAUDICEIA PEREIRA DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 11/05/2018 | 170.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO E DITOR DE IMAGENS NO EVENTO DE P?SCOA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 14/05/2018 | 500.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA PARA A MANUTEN??O DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 14/05/2018 | 950.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO EM EVA COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO0 DE VINCULOS; OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 14/05/2018 | 360.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM(SONORIZA??O COMPLETA), DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MES COM OS USUARIOS DO SCFV. OBJETIVANDO INTENSIFICAR O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001947 | 14/05/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO FALECIDO CLAUDIO LUIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001948 | 14/05/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO FALECIDO MARIA DAS GRA?AS DA CONCEI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS, ENTIDADE CIVIL, DE DIREITO PRIVADO, REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARA?BA, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DO SUAS, DE ACORDO COM OS PRINC?PIOS E DIRETRIZES DA LOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/05/2018 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA DA COORDENADORA DE ATEN?? BASICA ONDE A MESMA SE AFASTARA NO DIA 15 DE MAIO PARA A REUNIAO DA COMISS?O INTERGETORA BIPARTITE, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/05/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 14/05/2018 | 800.80 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO GESTOR DO MUNICIPIO PARA BRASILIA, ONDE O MESMO FOI RESOLVER INTERESSES DO MUNICIPIO PAR LIBERA??O DE CONVENIOS JUNTO A FUNASA E NO FNDE PARA A LIBERA??O DO PAR E DEMAIS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/05/2018 | 2406.24 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA A LIBERA??O DE CONVENIOSJUNTO A FUNASA E NO FNDE, PARA A LIBERA???O DO PAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/05/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001954 | 14/05/2018 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIOMAL BROTHER LAZER MONO DCP-L2520DW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 14/05/2018 | 390.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTEN??O DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 14/05/2018 | 330.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O E REVIS?O DA MOTO DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2018 | 12.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 15/05/2018 | 2080.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CL?NICAS PARA REALIZA?OES DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001965 | 15/05/2018 | 369.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001966 | 15/05/2018 | 2403.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001967 | 15/05/2018 | 526.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001968 | 15/05/2018 | 243.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001969 | 15/05/2018 | 827.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001970 | 15/05/2018 | 2012.74 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001972 | 15/05/2018 | 27920.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLARES(CONJUNTO ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 15/05/2018 | 1250.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, ENTULHOS E NOS CANTEIROS DAS PLANTAS NA PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/05/2018 | 50.00 | 00007027287480 | MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES ACIMA CITADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2018 | 150.00 | 00008227133495 | VANQUELIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFIICIO VENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES ACIMA CITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/05/2018 | 100.00 | 00006615670445 | KARLA DJEANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2018 | 100.00 | 00028946178876 | FRANCIMAR SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N?461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 16/05/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 16/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO - SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 16/05/2018 | 3500.00 | 00011774618460 | SAMUEL URTIGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NO REPARO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/05/2018 | 10.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE.COMPLEMENTA?AO DO EMPENHO DE N? 1650. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0001987 | 16/05/2018 | 2.34 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 16/05/2018 | 315.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS TRAZIDAS DA CIDADE DE PATOS PB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/05/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 16/05/2018 | 700.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O DO LOCAL PARA ENTREGA DOS TABLETS E FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE E CONFEC??O DE ROSAS GIGANTES PARA O MAIO AMARELO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001993 | 17/05/2018 | 3100.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 13 DIARIAS DE 100,00 R$ CADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 17/05/2018 | 2500.00 | 00009924470460 | CARLOS BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA INSTALA??O DE ENCANA??O NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 17/05/2018 | 300.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 17/05/2018 | 163.60 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE A COMPRA DE 04 TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON L375 E 2 MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 17/05/2018 | 120.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS FONTES ATX PARA O COMPUTADOR DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 17/05/2018 | 1400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM CONSULTA E EXAMES EM UROLOGIA PARA PROMO??O E RECUPERA??O DOS PACIENTES DE ACORDO COM DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/05/2018 | 1400.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PROMO??O E RECUPERA??O ? SA?DE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001995 | 17/05/2018 | 2500.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 25(VINTE E CINCO) DIAS COM A DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 NA PRA?A S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001996 | 17/05/2018 | 450.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRA?A S? LEITE, REF. A 09 DIARIAS A R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001997 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A 12 DIARIAS A R$100,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001998 | 17/05/2018 | 700.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A 14 DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001999 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A 15 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2018 | 3007.80 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A BRAS?LIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO REFERENTE A REUNI?O DO SAMU E A MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13001-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/05/2018 | 1850.90 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, REUNI?O E MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 17/05/2018 | 143.80 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMENTO DA IMPRESSORA EPSON L375, 2 MOUSE, 01 ADAPTADOR SEM FIO E 02 BATERIAS CMOS 2032, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 17/05/2018 | 190.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM RECARGAS DA IMPRESSORA HP 1132 E UMA TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 17/05/2018 | 2800.00 | 13015384000168 | PAULO VITOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 17/05/2018 | 500.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO TIPO ALTERNATIVO COM O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO(KARLA DJEANE SANTOS GOMES) COM DESTINO A S?O PAULO-SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0002028 | 18/05/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. A 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 18/05/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 18/05/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 18/05/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0002022 | 18/05/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002023 | 18/05/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002025 | 18/05/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002026 | 18/05/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 18/05/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002038 | 18/05/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 05/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 18/05/2018 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PE?AS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 18/05/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2018 | 2698.29 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSOS N?S 0001518-73.2012.815.0531, 0001137-31.2013.815.0531, 0001138-16.2013.815.0531, 0001139-98.2013.815.0531, 000767-81.2012.815.0531, 0001280.20.2012.815.0531, 0001216-10.2013.815.0531, 0001517-88.2012.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2018 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2018 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002027 | 18/05/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2018 | 6271.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, PERIODO DE APURA??O 30.04.2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 18/05/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 18/05/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REFERENTE AO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 18/05/2018 | 900.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 09 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PONTE DA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002024 | 18/05/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 18/05/2018 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMIMOVEL PARA A INSTLA??O DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002050 | 18/05/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMIN?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 05/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO N? 100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/05/2018 | 212.15 | 02296264000402 | COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA QFD 4743, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 18/05/2018 | 30.00 | 02296264000402 | COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA TROCA DE RELA??O, LAVAGEM, JUNTA E CABE?OTE NA MOTO DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 18/05/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 18/05/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002058 | 18/05/2018 | 1752.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/6R ARO 15 PARA O VEICULO DE PLACA OGB 5649 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 18/05/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 18/05/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 18/05/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 18/05/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 18/05/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. A 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002057 | 18/05/2018 | 296.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DE 215/75 AR5750R16 PARA O VEICULO DE PLACA OGC 5299 E 04 QUATRO PNEUS 750/16 PARA O ONIBUS COM PLACA OGC 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 18/05/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. RELATIVO AO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002041 | 18/05/2018 | 900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, DURANTE O M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002048 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 18/05/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. A 05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002051 | 18/05/2018 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 18/05/2018 | 550.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VAN ONDE O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2018 | 9.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002068 | 21/05/2018 | 390.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002069 | 21/05/2018 | 2668.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002070 | 21/05/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002071 | 21/05/2018 | 196.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.. REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002078 | 21/05/2018 | 233.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002079 | 21/05/2018 | 5323.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002067 | 21/05/2018 | 809.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/05/2018 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA DA COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 23 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE SOBRE CANAL DE SA?DE-TELESA?DE NO CEFOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002074 | 21/05/2018 | 99.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002073 | 21/05/2018 | 987.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2018 | 77.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/05/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002072 | 21/05/2018 | 2066.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CONDADO. A?OUGUE, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA S?O JOS?, MATADOURO, DELEGACIA E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 21/05/2018 | 160.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO INTENSIFICAR O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 21/05/2018 | 260.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DO EVENTO DA PASCOA COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO REALIZAR A?OES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002077 | 21/05/2018 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002076 | 21/05/2018 | 121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002075 | 21/05/2018 | 378.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 22/05/2018 | 2200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE UMJ RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PARA SER IMPLANTADO NO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 22/05/2018 | 120.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM LAVAGEM DO VEICULO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL QUE FAZ A SEGURAN?A DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 22/05/2018 | 18.77 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS E TELEMATICOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 22/05/2018 | 410.00 | 00047385936172 | JOSE SOARES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO COM 8 VULCANIZO E 1 FORRA NO PNEU DO CAMINH?O PIPA, 1 TROCA DE PNEU NA PATROL E 1 VULCANIZO NO TRATOR BUDNY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 22/05/2018 | 220.00 | 00009756188499 | ROMARIO ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS TRANSPORTES: CA?AMBA - NQE 4361(VULCANIZOS); CAMINHAO DO LIXO(1 VULCANIZO); RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 22/05/2018 | 400.00 | 09201849000106 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME LABORATORIAl DE DNA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 22/05/2018 | 100.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM(HIGiENIZA?AO) DOS CARROS DE PLACA OFB 2763, QFY 6279 E QFU 4428 DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 22/05/2018 | 70.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM(HIGiENIZA?AO) DO CARRO DA SAUDE. AMBULANCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 22/05/2018 | 56.31 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS E TELEM?TICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 22/05/2018 | 270.00 | 00047385936172 | JOSE SOARES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA AMBUL?NCIA DE PLACA OGB 5649 E VULCANIZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 22/05/2018 | 490.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 22/05/2018 | 60.00 | 00009756188499 | ROMARIO ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOCONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5299, VULCANIZO(2 REMENDOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002085 | 22/05/2018 | 1638.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002086 | 22/05/2018 | 652.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002087 | 22/05/2018 | 501.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR OS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002088 | 22/05/2018 | 1416.83 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00005070185403 | ADRIANO RAMALHO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM A??ES DO MAIO AMARELO PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, AVALI??OES E ACOMPANHAMENTOS PSICOLOGICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 23/05/2018 | 9.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 23/05/2018 | 900.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM CARGA DE G?S R22/R410 PARA OS AR CONDICIONADOS COM POT?NCIA DE 12.000 BTUS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/05/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 23/05/2018 | 700.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU PARA A RECUPERA??O E PROMO??O ? SAUDE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/05/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062017 | 0002106 | 23/05/2018 | 78.41 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/05/2018 | 23319.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002144 | 24/05/2018 | 50.20 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.(SEDE DA PREFEITURA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/05/2018 | 6445.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/05/2018 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/05/2018 | 49585.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2018 | 9113.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/05/2018 | 29804.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 24/05/2018 | 1100.00 | 00000020343442 | JUCELIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIARIAS DO MES DE MAIO DO DIA 02 AO DIA 16 TOTALIZANDO, ONZE DIAS UTEIS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA PRA?A ANTONIO DA S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/05/2018 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVI?OS URBANOS, LOTA??O (15) - CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/05/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/05/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/05/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 45, REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/05/2018 | 6240.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/05/2018 | 8761.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE 05/2018. LOT. 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/05/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/05/2018 | 91270.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/05/2018 | 52362.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/05/2018 | 8003.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/05/2018 | 9200.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCA??O INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTA??O (53), REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/05/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/05/2018 | 40555.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/05/2018 | 16870.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/05/2018 | 4286.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/05/2018 | 15000.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA-COMPLEMENTA??O DA UNI?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 24/05/2018 | 408.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002148 | 24/05/2018 | 300.10 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PR?-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002150 | 24/05/2018 | 118.15 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002152 | 24/05/2018 | 118.15 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002153 | 24/05/2018 | 1021.40 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2018 | 3549.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%- CONTRATADOS- FUN-SI, LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2018 | 1771.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% SF LOTA??O 62, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/05/2018 | 4500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/05/2018 | 2862.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/05/2018 | 1744.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2018 | 4279.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/05/2018 | 1859.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO M?S DE 05/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2018 | 26750.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO M?S DE 05/ 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/05/2018 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2018 | 5306.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2018 | 15195.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002158 | 24/05/2018 | 2600.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002159 | 24/05/2018 | 4896.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/05/2018 | 4205.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/05/2018 | 502.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, LOTA??O (18) REFERENTE AO M?S DE 05/2018. PREMIO DE QUAL. E INOVA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2018 | 19170.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, LOTA??O (20) REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2018 | 9915.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2018 | 2447.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE 05/2017. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2018 | 502.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE 05/2017. LOT. 73.PMAQ-AB-PREMIIO DE QUAL.E INOVA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/05/2018 | 4678.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/05/2018 | 4245.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD BOLSA FAM?LIA LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2018 | 2080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/05/2018 | 6011.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/05/2018 | 8548.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 42, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/05/2018 | 2671.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2018 | 1075.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 25/05/2018 | 1472.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2018, DURANTE UM PER?ODO DE 14 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/05/2018 | 3849.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30, 31, 33, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/05/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, LOTA??O 34. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2018 | 1409.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35,36. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2018 | 933.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2018 | 5865.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/05/2018 | 2556.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - S.BUCAL, LOTA??O 24,25, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/05/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - V. EM SAUDE, LOTA??O 26, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/05/2018 | 922.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 72,73, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2018 | 2130.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2018 | 1582.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, LOTA??O 44,45. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2018 | 1595.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% -AEE, LOTA??O 97,98. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2018 | 5015.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% -EDUCA??O PR? ESCOLA, LOTA??O 47. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% -EDUCA??O CRECHE, LOTA??O 48. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2018 | 32736.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% -EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 49,50,61,62. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2018 | 1760.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% -EDUCA??O AEE, LOTA??O 52. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2018 | 1909.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% -EDUCA??O PR? ESCOLA, LOTA??O 53. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/05/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% -EDUCA??O INFANTL- CRECHE, LOTA??O 54. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2018 | 14056.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% -ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 55, 56,66,84. COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO TIPO VAN PARA A CIDADE DE PATOS COM OS ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO, ISSO POR QUE OS MESMOS VOLTAM EM HORARIOS QUE NAO HA ONIBUS PARA O RETORNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 05/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2018 | 866.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 25/05/2018 | 721.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FERREIRO NO CONSERTO E REMENDO DE PNEU NOS CARRINHOS DE M?O DA COLETA DE LIXO, 14 VULCANIZO E SERVI?O COM MAO DE OBRA NA CONFEC??O DE UM CARRINHO DE MAO PARA GARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/05/2018 | 7548.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13,14,15, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/05/2018 | 3002.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SOLO E RETIRADA DE ENTULHOS COMO PLANTIO DE MUDAS NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/05/2018 | 18293.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18,20 COMPET?NCIA DO M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 25/05/2018 | 128.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL E DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNA??ES, CONFORME COMPROVANTE BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2018 | 1990.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 05/2018. LT 11 E 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/05/2018 | 6008.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 05/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 28/05/2018 | 530.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 28/05/2018 | 620.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNI??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002227 | 28/05/2018 | 1314.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF 9743, QFF 9093, QFF 9783 E QFF 9753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 28/05/2018 | 7.55 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DO CRAS-CONDADO PARA O SENAC EM BRAS?LIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 28/05/2018 | 210.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/05/2018 | 420.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS DE OF?CIO A4 DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/05/2018 | 77.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/05/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/05/2018 | 97.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002221 | 28/05/2018 | 4415.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, DA MOTO CG 125 SEM PLACA E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002222 | 28/05/2018 | 10632.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBUL?NCIAS SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 E MONTANA DE PLACA OGB 5649, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002230 | 28/05/2018 | 2087.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002228 | 28/05/2018 | 630.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002232 | 28/05/2018 | 1622.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002231 | 28/05/2018 | 10591.88 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMIN?O PIPA, CA?AMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/05/2018 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB NO DIA 29 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO REFERENTE A ASSINATURA DE CONV?NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E EM ESCRIT?RIO DE ENGENHARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002229 | 28/05/2018 | 310.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002233 | 28/05/2018 | 11683.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS DE PLACAS OGA 7890, NQE 4401, OGC 5299, OGC 9646 E OGD 6094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002234 | 28/05/2018 | 6644.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS DE PLACAS NPW 6788, NPS 1163, MOG 5999 E ?NIBUS DE CHASSI 6016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002235 | 28/05/2018 | 445.80 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 28/05/2018 | 130.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/05/2018 | 123.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002223 | 28/05/2018 | 2009.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002226 | 28/05/2018 | 4001.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 28/05/2018 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIG?NIO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 28/05/2018 | 1436.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOTALIZANDO DOIS PLANT?ES DE 12 HORAS CADA NO VALOR DE R$ 718,00 CADA. NOS DIAS 25 E 28 DE MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/05/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002225 | 28/05/2018 | 1222.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 A SERVI?O DA CASA DA FAMILIA.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 28/05/2018 | 413.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE INTERNET NO PR?DIO NOVO DO CRAS, OBJETIVANDO OTIMIZAR OS SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 28/05/2018 | 210.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS DE OF?CIO A4 DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 28/05/2018 | 2507.50 | 23166687000135 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMARIA DESTINADO PARA AS MAES USUARIAS DO SCFV NO JANTAR EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002224 | 28/05/2018 | 2653.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2018 | 70.00 | 00007765611461 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2018 | 250.00 | 00009220155460 | LARRUANA LINAHRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 29/05/2018 | 440.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAL (MESAS, CADEIRAS, CORTINA, JAROS E OUTROS) DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS M?ES COM AS FAM?LIAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0002263 | 29/05/2018 | 278.14 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OO EVENTO DE COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES COM AS USU?RIAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0002264 | 29/05/2018 | 558.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002265 | 29/05/2018 | 298.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 29/05/2018 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 29/05/2018 | 433.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DAS INDUMENT?RIAS DA QUADRILHA DOS USU?RIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV, OBJETIVANDO RESGATAR O VERDADDEIRO ESP?RITO DA DATA VIVENCIADA NO ?MBITO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002294 | 29/05/2018 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2018 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0002261 | 29/05/2018 | 297.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G^NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS UNIDADE B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 29/05/2018 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002278 | 29/05/2018 | 4792.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS FIAT UNO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002279 | 29/05/2018 | 3416.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 E OFB 2813 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002289 | 29/05/2018 | 1782.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO VAN REANULT MASTER DE PLACA OGD 6878, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002295 | 29/05/2018 | 2500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 29/05/2018 | 1224.00 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0002266 | 29/05/2018 | 434.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DEA LIMENTA?AO DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002267 | 29/05/2018 | 330.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DEA LIMENTA?AO DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002284 | 29/05/2018 | 31610.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ?NIBUS ESCOLARES E MICROONIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS. CONFORME PLACAS ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002286 | 29/05/2018 | 2540.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPW 6788, OGA 7890 E OGD 6097. CONFORME SERVI?OS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 29/05/2018 | 2807.20 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COMO IDA E VOLTA DE JO?O PESSOA PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS COMO MARCHA DOS PREFEITOS, RESOLVER IMPASSES DO SAMU E PROJOVEM CAMPO, RECEBER QUER DO CONSELHO TUTELAR E LIBERA??O DE RECURSOS DA FUNASA (OBRA DE ABASTECIMENTO D?AGUA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 29/05/2018 | 892.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE BRAS?LIA AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 29/05/2018 | 558.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 29/05/2018 | 140.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002287 | 29/05/2018 | 729.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002288 | 29/05/2018 | 8478.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CA?AMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002290 | 29/05/2018 | 120.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO TRATOR 275, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002268 | 29/05/2018 | 550.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DURANTE 11 DIAS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JOAO SOARES, JOSE MACHADO, DESCARTE LEITE E CONJUNTO FREI DAMIAO, COMO TAMBEM RETIRADA DE ENTULHO E MATO EM DIVRESAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002269 | 29/05/2018 | 200.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM DUAS DIARIAS NA RUA FRANCISCO MARQUES - CONSERTO DA PONTE DE ACESSO AO POSTO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 29/05/2018 | 700.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 7 DI?RIAS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS NA RUA JO?O SOARES FILHO, JOS? MACHADO, DESCARTES LEITE FONTES, CONJUNTO FREI DAMI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 29/05/2018 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS EM UM EXAME USG VENOSO DE MMSS REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002281 | 29/05/2018 | 280.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA A AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002291 | 29/05/2018 | 309.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2018 | 4.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2018 | 989.12 | 00005150726486 | MARIA DE JESUS LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA DE JESUS LINHARES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001138-16.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2018 | 1645.91 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR LUCIMAR FORMIGA SOARES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000767-81.2015.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2018 | 718.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR JOSIANE FERNANDES LINHARES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001517-88.2012.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2018 | 1176.53 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR VANDERLUCIA VIEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001216-10.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2018 | 1340.50 | 00007114470479 | GERLANIA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR GERLANIA FORTUNATO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001139-98.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2018 | 883.96 | 00000006204406 | POLIANA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR POLIANA ALVES GOMES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001216-10.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2018 | 1326.50 | 00085310107487 | HENRIQUE CÉSAR BATISTA DE LACDERDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR HENRIQUE C?SAR BATISTA DE LACERDA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000976-55.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/05/2018 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO BOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 29/05/2018 | 25.12 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DO CRAS-CONDADO PARA O SEDH EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 29/05/2018 | 350.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA IMPRESSORA BROTHER 8085 DO SETOR DE FINAN?AS E REFERENTE A DUAS RECARGAS DA IMPRESSORA BROTHER 1212 DO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002293 | 29/05/2018 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2018 | 97.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2018 | 55.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13001-x IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002301 | 30/05/2018 | 6000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002302 | 30/05/2018 | 1500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002305 | 30/05/2018 | 240.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DE GRANJA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, REFERENTE AO M?S DE MAIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002306 | 30/05/2018 | 176.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DE GRANJA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO AEE. AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A MAIO/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002308 | 30/05/2018 | 816.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DE GRANJA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A MAIO/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002309 | 30/05/2018 | 490.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE.- AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A MAIO/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002310 | 30/05/2018 | 700.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA PR? ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A MAIO/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002311 | 30/05/2018 | 630.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.- AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A MAIO/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002312 | 30/05/2018 | 1708.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.- AGRICULTURA FAMILIAR. REF. AO M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002313 | 30/05/2018 | 304.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA PR? ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A MAIO/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002303 | 30/05/2018 | 3000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 30/05/2018 | 110.00 | 00009961698495 | KAIO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DO CABEAMENTO DE INTERNET PARA A NOVA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 30/05/2018 | 1.08 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DAS INDUMENT?RIAS DA QUADRILHA DOS USU?RIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV, OBJETIVANDO RESGATAR O VERDADDEIRO ESP?RITO DA DATA VIVENCIADA NO ?MBITO SOCIAL.(COMPLEMETA??O DO EMPENHO NUMERO 2285). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002300 | 30/05/2018 | 2500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/05/2018 | 500.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 30/05/2018 | 800.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DO JANTAR NO EVENTO DAS M?ES DOS USU?RIOS COM OS PARTICIPANTES DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-x FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2018 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/06/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 05/06/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 05/06/2018 | 5.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 05/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA - HOSP UNIVERSIT NOVA ESPERAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO NA PACIENTE GENILDA GOMES DE SOUZA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CONDADO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 06/06/2018 | 3082.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA BONIFICA??O (KITES) DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002339 | 06/06/2018 | 1320.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/70 ARO 14 PARA O VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6270 DO NASF, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002341 | 06/06/2018 | 285.45 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002342 | 06/06/2018 | 2354.38 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 06/06/2018 | 900.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE 06 AR CONDICIONADOS NAS SALAS DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 06/06/2018 | 3800.00 | 00026241749404 | JOSÉ FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DA VARZEA DE DENTRO, BORGES,JATOB? DA ESTRADA, ANGICOS E PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DO BORGES NO VEICULO DE PLACA JDV 3356. DEVIDO O ONIBUS ESCOLAR QUE TRAFEGA PARA ESTA LOCALIDADE ESTA QUEBRADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002347 | 06/06/2018 | 1552.67 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??ES E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/06/2018 | 1950.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS EM 13 AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002349 | 06/06/2018 | 700.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2018 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/06/2018 | 590.81 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 57? PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 06/06/2018 | 210.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002335 | 06/06/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/06/2018 | 233.19 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002340 | 06/06/2018 | 140.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU 90/90 ARO 18 PARA A MOTO HONDA FAN DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 06/06/2018 | 620.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-ART NA NA FISCALIZA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: CORA??O DE JESUS-TRECHO 01 E 02, LUIZ LEITE FONTES-TRECHO 01, JOS? DOS SANTOS FILHO-TRECHO 01, MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA-TRECHO 01, CONFORME CONTRATO 00050/2018, RESULTANTE DE TP 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-ART NA NA FISCALIZA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA-TRECHO 01,JOS? IN?CIO RODRIGUES E JO?O SOARES FERREIRA, NO MUNIC?PIO DE CONDADO-PB, CONFORME CONTRATO 00051/2018, RESULTANTE DE TP 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002350 | 06/06/2018 | 3293.96 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O NA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO.PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002351 | 06/06/2018 | 2365.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA PONTE DA TRAVESSA DA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUZA SETOR DO ALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002352 | 06/06/2018 | 13573.23 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002353 | 06/06/2018 | 135.26 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE PEQUENOS REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 06/06/2018 | 3000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO PLANEJAMENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE TEASE PARA ANTECEDER A DIVULGA??O DO TRADICIONAL S?O PEDRO DE CONDADO 2018, E NA ATUALIZA??O DE REDES SOCIAIS. (TRABALHO DESENVOLVIDO DURANTE TODO O PER?ODO JUNINO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002354 | 06/06/2018 | 545.84 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 06/06/2018 | 950.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DE SOPRO, REALIZANDO OS ENSAIOS SEMANAIS COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ,FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/06/2018 | 950.00 | 30352379000160 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS 092020834-79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE OVOS DE PASCOA PARA O EVENTO DE PASCOA COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 06/06/2018 | 950.00 | 30414897000160 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA 098661044-81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BAL? COM OS USU?RIOS DO SCFV-06 ? 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERA??O ENTRE CRIAN?AS, ASSEGURAR ESPA?OS DE REFERENCIA POSSIBILITAR A AMPLIA??O DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 06/06/2018 | 960.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO EM EVA(FESTAS JUNINAS)COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO0 DE VINCULOS; OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 07/06/2018 | 600.00 | 00007579147483 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS COMO servente de PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002373 | 07/06/2018 | 1400.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A 14 DIARIAS A R$100,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002374 | 07/06/2018 | 600.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRA?A S? LEITE, REF. A 12 DIARIAS A R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00000020343442 | JUCELIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DA S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002378 | 07/06/2018 | 650.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 13 DI?RIAS NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002379 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A 15 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/06/2018 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 07/06/2018 | 960.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONTROLE DE ESTOQUE, CONTAGEM E DISTRIBUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 07/06/2018 | 650.00 | 00031948275880 | FLAVIA DA NOBREGA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE TORTAS DOCES E SALGADAS E QUICHES, DESTINADO AO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002369 | 07/06/2018 | 391.50 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002370 | 07/06/2018 | 43.80 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002372 | 07/06/2018 | 98.50 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 07/06/2018 | 160.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O PROJETO S?O JO?O LITER?RIO DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002377 | 07/06/2018 | 211.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002360 | 07/06/2018 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM VISOR LCD COLORIDO COM NO MINIMO 1,9 POL;V ELOCIDADE M?XIMA COM MEMORIA INTERNA 40MB, PARA OS TRABALHOS DA FARM?CIA B?SICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/06/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 07/06/2018 | 525.00 | 00059189142420 | PEDRO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA T?CNICA EM PROGRAMAS DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 07/06/2018 | 500.00 | 10635205000105 | LIMPA JA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA E ESGOTAMENTO DA FOSSA SEPTICA DA UNIDADE DE SAUDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 07/06/2018 | 216.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE 18 BOLAS INFANTIS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/06/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624024-4 FNSBLAFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/06/2018 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 08/06/2018 | 954.00 | 00007434630485 | TACIANY OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE APOIO AOS GRUPOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA, GRUPO DE IDOSOS, GRUPO GESTANTES E CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 08/06/2018 | 770.00 | 00004511135436 | BRENO NOBRE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EQUIPE DE SAUDE DA UNIDADE I, MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 08/06/2018 | 954.00 | 00012687530417 | JOSE SAVIO GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OM PRESTADO EM DIGITA??O DE SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002395 | 08/06/2018 | 1375.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002396 | 08/06/2018 | 1881.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002397 | 08/06/2018 | 1700.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002398 | 08/06/2018 | 1180.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 08/06/2018 | 600.00 | 00003067202481 | DR. DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME MEDICO PRESTADO EM UMA ELETRONEUROMUOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 08/06/2018 | 120.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS -VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM SERIGRAFIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. - PMAQ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 08/06/2018 | 1540.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM A EQUIPE DE SA?DE DA UNIDADE I MARIA DALVA RAMALHO, REFERENTE A DOIS DIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002406 | 08/06/2018 | 476.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002407 | 08/06/2018 | 1632.80 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002408 | 08/06/2018 | 590.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/06/2018 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/06/2018 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/06/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/06/2018 | 1404.08 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORAIOS DE SUNCUMBENCIA DO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSOS DE N?S.: 0001223-02.2013.815.0531 E 0001224-84.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/06/2018 | 3523.80 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA AO ADVOGADO HEBER TIBURTINO LEITE CONFORME PROCESSOS DE N?S 000817-49.2011.815.0531 E 000967-93.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 08/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA 3438-1153) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 08/06/2018 | 1200.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOL?GICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO EXAME: TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO COM ANTI-ANGIOGENICO REALIZADO EM FRANCISCA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002391 | 08/06/2018 | 4502.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A REVITALIZA??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/06/2018 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, DNOCS,TRIUNAL DE CONTAS E CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRA E AMPLIA??O DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO.(COBRAN?A DE A.R.T) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/06/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/06/2018 | 700.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DE TRATOR 275 - TROCA DE EMBREAGEM; CAMINHAO O LIXO - 02 TROCAS DE CUBICA; SOLDA E TROCA DE PARAFUSO NA RETRO ESCAVADEIRA; TROCA DAS LAMINAS(02 VEZES)E RODIZIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 11/06/2018 | 800.00 | 21519065000118 | MAYENE SILVA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRFESTADO NA LOCA??O DE DOIS COMPACTADORES DE SOLO PARA A PRA?A ANTONIO DE SA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 11/06/2018 | 1416.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O ALIMENTAR PARENTERAL DETINADA PARA DIETA ALIMENTAR DO PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA, EM ESTAGIO TERMINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 11/06/2018 | 630.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REVISAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA QFZ 2576 DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 11/06/2018 | 1375.45 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA A REPOSI??O NA REVISAO DO VEICULO TIPO SAVEIRO AMBULANCIA QFZ 2576 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 11/06/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE RISCO CIRURGICO COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA PARA A PROMO?? E RECUPERA??O DA SAUDE DO PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 11/06/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SAUDE DO PACIENTE OLEGIONE QUELY SILVA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/06/2018 | 5823.97 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME PROCESSOS N?S 0000708-30.2014.815.0531, 0000977-40.2012.815.0531, 0000980-92.2012.815.0531, 0000780-22.2011.815.0531, 0000969-63.2012.815.0531, 0000981-77.2012.815.0531, 0000978-25.2012.815.0531, 0000970-48.2012.815.0531, 0000976-55.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002414 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PINTOR EM 187,50M? DE PAREDE PINTADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/06/2018 | 100.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N? 0000181-49.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/06/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/06/2018 | 2100.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NO CONSERTO DOS DIVERSOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2018 | 130.82 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2018 | 130.82 | 00076045218434 | CARTÓRIO UNICO DA SERVENTIA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2018 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/06/2018 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA. NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 11/06/2018 | 602.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002429 | 11/06/2018 | 501.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/06/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 12/06/2018 | 1050.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO TIPO VAN COM PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PISICOSSOCIAL VIABILIZANDO OS DIREITOS DOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL, CONFORME CONTROLE DE TRANSPORTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/06/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002445 | 12/06/2018 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002446 | 12/06/2018 | 2391.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002447 | 12/06/2018 | 389.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 12/06/2018 | 163.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. LINHA TELEF?NICA 3438-1109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002453 | 12/06/2018 | 230.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL). REF. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002455 | 12/06/2018 | 5503.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002456 | 12/06/2018 | 310.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002450 | 12/06/2018 | 2165.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CONDADO. A?OUGUE, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA S?O JOS?, MATADOURO, DELEGACIA E SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002448 | 12/06/2018 | 743.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 21 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002444 | 12/06/2018 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002461 | 12/06/2018 | 2197.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE 200X1000, DESTINADOS A REDE DE ESGOTOS SANITARIOS PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002442 | 12/06/2018 | 1225.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 12/06/2018 | 265.90 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO DE SAO JOAO COM OS USUSARIOS DO SCFV OBJETIVANDO INCENTIVAR, VIVENCIAR A CULTURA FORTALECENDO OS VINCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002451 | 12/06/2018 | 90.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002454 | 12/06/2018 | 746.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 12/06/2018 | 245.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. LINHA TELEF?NICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002449 | 12/06/2018 | 546.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/06/2018 | 100.00 | 00055422012453 | RUI GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002452 | 12/06/2018 | 89.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 13/06/2018 | 4847.10 | 04917296000241 | AVIL TEXTL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MALHAS DESTINADAS A ORNAMENTA??O DA CIDADE DURANTE O PER?ODO JUNINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 13/06/2018 | 450.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CAIXINHAS PARA LEMBRANCINHAS DO EVENTO JUNINO COM OS USU?RIOS DO SCFV DE 03 A 06 ANOS, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/06/2018 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB NO DIA 14 E 15 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA EPC, DNOCS E TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/06/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 13/06/2018 | 1050.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEIS LATAS DE APTAMIL PEPTI DE 800 GRAMAS DESTINADAS A CRIAN?A MARIA NETHIELY FERNANDES ALVES, POIS A MESMA ? PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR, CONFORME A RESPONS?VEL DECLARA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 13/06/2018 | 5207.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MRDICAMENTOS N?O PADRONIZADOS DESTINADOS A POPULA??O, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/06/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/06/2018 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA EPC E NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. NOS DIA 14 E 15 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 13/06/2018 | 0.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO NUMERO 2428) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002465 | 13/06/2018 | 305.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 13/06/2018 | 2785.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002472 | 13/06/2018 | 1687.71 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 13/06/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DR. DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME MEDICO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCINILDO GOMES CAETANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 14/06/2018 | 500.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/06/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/06/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/06/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/06/2018 | 7220.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PERIODO DE APURA??O 31.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/06/2018 | 1299.27 | 00051836548400 | MARIA OZEILDA MARQUES FELIX | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA OZEILDA MARQUES FELIX, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 009774020128150531. 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/06/2018 | 1843.77 | 00003418011438 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA HELENA DE O. RODRIGUES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 008174920118150531. 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/06/2018 | 900.44 | 00000020344414 | SIDNEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR SIDNEY ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0002975520128150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/06/2018 | 1293.90 | 00004139947403 | ETEILMA LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR ETEILMA LINHARES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000970-48.2012.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/06/2018 | 725.88 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 001814920128150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/06/2018 | 1303.40 | 00075282429420 | EDLEUZA PEREIRA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR EDLEUZA PEREIRA DE ASSIS SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000978-25.2012.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2018 | 1843.77 | 00000080129463 | RILVA GOMES DE FARIAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE RILVA GOMES DE FARIAS LEITE CONFORME PROCESSO DE N? 0000967-93.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2018 | 1729.94 | 00014214109821 | ELIANE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR ELIANA SOARES GOMES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00012248420138150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2018 | 1311.34 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000981-77.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/06/2018 | 1303.41 | 00003418011438 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA HELENA DE O. RODRIGUES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000969-63.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/06/2018 | 1293.89 | 00055422934415 | MARIA DE FATIMA LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA DE FATIMA LEITE BARROS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000980-92.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/06/2018 | 1326.58 | 00085310107487 | HENRIQUE CÉSAR BATISTA DE LACDERDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR HENRIQUE C?SAR BATISTA DE LACERDA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000976-55.2012.815.0531. 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/06/2018 | 666.49 | 00078456185434 | FELIPE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR FELIPE DE SOUSA NETO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 013893420138150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/06/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 14/06/2018 | 5000.00 | 20852808000104 | CIRURGICA PARAIBANA CLINICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM MEDICO CIRURGIAO PARA A CIRURGIA DE ESPLENECTOMIA N PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DO PACIENTE SEBASTIAO CLAUDIO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 15/06/2018 | 300.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES NAS DEPENDENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 15/06/2018 | 242.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO A SEDE DA PREFEITU7RA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2018 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 15/06/2018 | 1080.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES NAS DEPENDENCIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002501 | 15/06/2018 | 775.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002502 | 15/06/2018 | 775.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 15/06/2018 | 1250.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE SA?DE E REVIS?O DA PPI-PROGRAMA??O PACTUADA E INTEGRADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 15/06/2018 | 480.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERRALHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 15/06/2018 | 354.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 15/06/2018 | 5500.00 | 02539867000145 | EMPRESA FUNERARIA SCHUNCK LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O FUNERARIO COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL DO FALECIDO ADEMIR MONTERIO LINHARES, O CORPO DO MESMO FOI TRAZIDO EM VIA AEREA PARA A CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | PROMO??O DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 18/06/2018 | 120.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COO FOTOGRAFICO NA COBERTURA E COMO EDITOR DE IMAGENS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 18/06/2018 | 175.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO E NA COBERTURA E COMO EDITOR NO EVENTO DOS DIAS DAS MAES USUSARIAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 18/06/2018 | 910.00 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 18/06/2018 | 360.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO E EDITOR DE IMAGENS NA COBERTURA E COMO EDITOR DE IMAGENS NA VACINA??O DA INFLUENZA E NO COMUNICADO DOS MEDICOS. PLANTONISTAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/06/2018 | 145.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/06/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 18/06/2018 | 1200.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOL?GICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO EXAME: TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO COM ANTI-ANGIOGENICO REALIZADO EM NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 19/06/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 19/06/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. A 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 19/06/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 19/06/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002519 | 19/06/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 19/06/2018 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMIMOVEL PARA A INSTLA??O DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002545 | 19/06/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMIN?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 06/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO N? 100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 19/06/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002550 | 19/06/2018 | 2250.24 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002522 | 19/06/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002553 | 19/06/2018 | 145.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA IMPRESSORA BROTHER 8085 E A BROTHER 8512 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/06/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0002517 | 19/06/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002518 | 19/06/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002520 | 19/06/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002521 | 19/06/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 19/06/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002532 | 19/06/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 06/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 19/06/2018 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PE?AS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 19/06/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 19/06/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/06/2018 | 1643.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR LUCIMAR FORMIGA SOARES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000767-81.2015.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/06/2018 | 1340.50 | 00007114470479 | GERLANIA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR GERLANIA FORTUNATO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001139-98.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/06/2018 | 1125.00 | 00079841686449 | IONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR IONE ALVES DE LIMA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001137-31.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/06/2018 | 989.12 | 00005150726486 | MARIA DE JESUS LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA DE JESUS LINHARES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001138-16.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/06/2018 | 1176.53 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR VANDERLUCIA VIEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001518-73.2012.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002567 | 19/06/2018 | 4600.00 | 00009736644448 | JOSE HILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM 575M? DE PAREDE PINTADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 19/06/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.REF. A 06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002535 | 19/06/2018 | 900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, REF. A 06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 19/06/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002546 | 19/06/2018 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002551 | 19/06/2018 | 2427.78 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE BASICA OSORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/06/2018 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 19/06/2018 | 350.00 | 10635205000105 | LIMPA JA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA E ESGOTAMENTO DA FOSSA SEPTICA DA UNIDADE DE SAUDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 19/06/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 19/06/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 19/06/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 19/06/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 19/06/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. A 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002549 | 19/06/2018 | 3703.98 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO PARA A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 19/06/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REF. A 06/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 19/06/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 19/06/2018 | 296.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DAS INDUMENT?RIAS DA QUADRILHA DOS USU?RIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV, OBJETIVANDO RESGATAR O VERDADDEIRO ESP?RITO DA DATA VIVENCIADA NO ?MBITO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/06/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002523 | 19/06/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 19/06/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 20/06/2018 | 223.50 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 20/06/2018 | 480.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 20/06/2018 | 108.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 20/06/2018 | 108.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO AEE - FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 20/06/2018 | 160.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA CRECHE - DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 20/06/2018 | 540.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002583 | 20/06/2018 | 2900.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 29 DIARIAS DE 100,00 R$ CADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2018 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/06/2018 | 302.70 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AO CURSO DE GESTANTES OFERECIDO PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2018 | 16319.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N? 277.812-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2018 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002569 | 20/06/2018 | 550.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATO EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 21/06/2018 | 1579.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DEZ LTAS DE LEITE DE APTIL PEPTI DESTINADO A CRIAN?A PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR MARIA NATHILY FERNANDES ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 21/06/2018 | 728.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A PRA?A CENTRAL ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/06/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/06/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 21/06/2018 | 1730.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 21/06/2018 | 410.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2018 | 572.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 44, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/06/2018 | 4308.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO. LOTA??O 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/06/2018 | 11437.51 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO. LOT. 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/06/2018 | 1161.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/06/2018 | 44510.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/06/2018 | 26959.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/06/2018 | 4001.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2018 | 524.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/06/2018 | 19984.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/06/2018 | 7674.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/06/2018 | 2194.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 22/06/2018 | 140.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002644 | 22/06/2018 | 98.50 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA ZONA RURAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002645 | 22/06/2018 | 391.50 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002646 | 22/06/2018 | 211.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002647 | 22/06/2018 | 1708.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002648 | 22/06/2018 | 700.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002649 | 22/06/2018 | 630.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002650 | 22/06/2018 | 880.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002651 | 22/06/2018 | 256.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002652 | 22/06/2018 | 328.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002653 | 22/06/2018 | 290.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PR?-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002654 | 22/06/2018 | 200.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMSAL E DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PR?-ESCOLA AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PR?-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002655 | 22/06/2018 | 80.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA AEE DA EMSAL E ESCOLAS DA ZONA RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002657 | 22/06/2018 | 120.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL AEE DA EMSAL E ESCOLAS DA ZONA RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002658 | 22/06/2018 | 23.80 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PR?-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002659 | 22/06/2018 | 20.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/06/2018 | 772.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/06/2018 | 1514.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/06/2018 | 16660.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/06/2018 | 10687.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/06/2018 | 754.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/06/2018 | 3954.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/06/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/06/2018 | 3007.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/06/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/06/2018 | 13632.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 22/06/2018 | 163.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA 3438-1009) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 22/06/2018 | 26.32 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SERVI?OS POSTAIS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 22/06/2018 | 300.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CHAVES DOS PR?DIOS P?BLICOS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS ONDE OS MESMOS REALIZAM O TRABALHO DE GUARNI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 22/06/2018 | 210.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS DE OF?CIO A4 DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/06/2018 | 14457.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002616 | 22/06/2018 | 600.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRA?A S? LEITE, REF. A 12 DIARIAS A R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002617 | 22/06/2018 | 600.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 12 DI?RIAS NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002618 | 22/06/2018 | 600.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COM 12 DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO NA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 22/06/2018 | 600.00 | 00007579147483 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002620 | 22/06/2018 | 1200.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 22/06/2018 | 1200.00 | 00000020343442 | JUCELIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DA S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002623 | 22/06/2018 | 900.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM 112,5M? DE PAREDE NA PR?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002626 | 22/06/2018 | 1200.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REF. A 12 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 22/06/2018 | 1000.00 | 00008608473496 | LUZIO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A POLDA DE ?RVORES DAS DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/06/2018 | 24469.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 22/06/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA (NEUROLOGISTA)REALIZADA NO PACIENTE CICERA GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 22/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA - HOSP UNIVERSIT NOVA ESPERAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM UMA COMPLEMENTA??O DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 22/06/2018 | 150.00 | 24690253000100 | FIRMINO ALVES SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/06/2018 | 1380.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/06/2018 | 2035.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 22/06/2018 | 960.00 | 30352379000160 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS 092020834-79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DOCINHOS COM OS USU?RIOS DOS SCFV, OBJETIVANDO DESENVILVER POTENCIAL CRIATIVO, BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO, BEM COMO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 22/06/2018 | 950.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, REALIZANDO OS ENSAIOS COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTA??ES MUNICIPAIS, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ,FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 22/06/2018 | 960.00 | 30414897000160 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA 098661044-81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BAL? COM OS USU?RIOS DO SCFV-06 ? 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERA??O ENTRE CRIAN?AS, ASSEGURAR ESPA?OS DE REFERENCIA POSSIBILITAR A AMPLIA??O DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/06/2018 | 4125.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/06/2018 | 2385.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/06/2018 | 1144.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 41, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/06/2018 | 2050.00 | 00011151882402 | KLEYTHON RAIFF GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ARTES?O NA CONFEC??O DE CHAPEUS DE PALHA E ABANOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002669 | 25/06/2018 | 498.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 25/06/2018 | 960.00 | 30342550000150 | JULIANA CHAVES DANTAS DE MEDEIROS-33288837897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO - EVA(FESTIVIDADES JUNINAS) COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO REALIZAR A?OES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 25/06/2018 | 960.00 | 00011533839425 | ROBSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 14 E E 15 A 17 ANOS. ONJETIVANDO ESTIMULAR A CAPACIDADE COMUNICATIVA, BEM COMO REALIZAR A??ES COMO FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, VALORIZANDO A PLURALIDADE, SINGULARIDADE DA CONDI??O DO INDIVIDUO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 25/06/2018 | 280.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UMA CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE CICERA GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/06/2018 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA DA COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 25 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA 4? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 25/06/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA COM O VASCULAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, GENILDA LINHARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/06/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/06/2018 | 170.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM(HIGiENIZA?AO) DO CARRO DA SAUDE, AMBULANCIA E DOS DEMAIS VEICULOS DE PLACA OFB 2763, QFY 6279, QFU 4428, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002689 | 25/06/2018 | 3500.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICA??ES EM NOTA ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002668 | 25/06/2018 | 5840.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 1000/20, QUATRO CAMARAS DE AR 1000/20 E 04 PROTETORES 1000/20 PARA A CA?AMBA DE PLACA NQE 4361 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002666 | 25/06/2018 | 2920.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1000/20 DUAS CAMARAS DE AR 1000/20 E DOIS PROTETORES 1000/20 PARA O CARRO PIPA DE PLACA QFW 8886 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 25/06/2018 | 1150.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002667 | 25/06/2018 | 330.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU 17570/14 PARA O VEICULO STRADA OSQ 55401 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 25/06/2018 | 120.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM LAVAGEM DO VEICULO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL QUE FAZ A SEGURAN?A DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/06/2018 | 3.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/06/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/06/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNA??ES, CONFORME COMPROVANTE BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002670 | 25/06/2018 | 200.90 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO DIA DA VACINA??O DA H1N1 NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/06/2018 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 25/06/2018 | 140.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/06/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 45, REFERENTE A JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/06/2018 | 1144.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002737 | 26/06/2018 | 303.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002752 | 26/06/2018 | 13620.72 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002753 | 26/06/2018 | 7036.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002755 | 26/06/2018 | 2261.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002761 | 26/06/2018 | 23.90 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. COMPLEMENTA?AO DO EMPENHO DE N? 2152 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/06/2018 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.(INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/06/2018 | 2325.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/06/2018 | 4791.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/06/2018 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE A 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/06/2018 | 5306.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE A 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2018 | 25725.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE A 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE A 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/06/2018 | 15068.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE A 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/06/2018 | 1859.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE A 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/06/2018 | 2100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, LOTA??O (18) REFERENTE AO M?S DE 06/2018.(INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/06/2018 | 14830.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/06/2018 | 9653.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/06/2018 | 2400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE 06/2017. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/06/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002738 | 26/06/2018 | 3809.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002739 | 26/06/2018 | 3898.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 26/06/2018 | 80.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AO M?DICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/06/2018 | 6834.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/06/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/06/2018 | 44.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/06/2018 | 27750.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/06/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 26/06/2018 | 7.55 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SERVI?OS POSTAIS) DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA PARA A TELEF?NICA EM BRAS?LIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002735 | 26/06/2018 | 1297.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF 9743, QFF 9093, QFF 9783 E QFF 9753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 26/06/2018 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNI??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 26/06/2018 | 340.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 26/06/2018 | 3500.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O E CONFEC??O DE BALCAO EM GRANITO DESTINADO AOS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/06/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/06/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002750 | 26/06/2018 | 10955.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMIN?O PIPA, CA?AMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002754 | 26/06/2018 | 1800.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS M?QUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMIN?O PIPA, CA?AMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/06/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/06/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/06/2018 | 29150.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/06/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/06/2018 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVI?OS URBANOS, LOTA??O (15) - CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002736 | 26/06/2018 | 619.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002751 | 26/06/2018 | 1980.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002756 | 26/06/2018 | 3050.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/06/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE A JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/06/2018 | 51757.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/06/2018 | 9469.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002733 | 26/06/2018 | 9737.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBUL?NCIAS SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 E MONTANA DE PLACA OGB 5649, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002734 | 26/06/2018 | 4423.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS CG 125 DE PLACA OFB 2653 E CHASSI FR213559 E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002746 | 26/06/2018 | 2380.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/06/2018 | 3230.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2018 | 4336.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/06/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD BOLSA FAM?LIA LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/06/2018 | 1872.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002741 | 26/06/2018 | 1689.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 A SERVI?O DA CASA DA FAMILIA.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 26/06/2018 | 525.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA 04230828411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE UM BANNER DE 2,60MX6M, PARA A ABERTURA DA FESTA JUNINA COM OS USUARIOS DO SCFV. OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/06/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE A JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/06/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/06/2018 | 8342.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE A JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002740 | 26/06/2018 | 1906.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2018 | 250.00 | 00004346141498 | MARIA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/06/2018 | 100.00 | 00011017308462 | POLIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/06/2018 | 100.00 | 00007012068450 | JANETE CLEIA SOARES TARGINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2018 | 100.00 | 00008828283475 | MARIA JESSICA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2018 | 100.00 | 00007765611461 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 26/06/2018 | 4200.00 | 00004248779455 | GIRLENO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 17 PORTAS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO DESTINADAS AOS BANHEIROS DO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 26/06/2018 | 780.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 ROTEADORES HOTSPOT QUE SER?O UTILIZADOS NA PRA?A DO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 26/06/2018 | 3400.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O E CONFEC??O DE BALCAO EM GRANITO, DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRA?A DO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/06/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTA??O 42, REFERENTE A JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2018 | 2289.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2018 | 1075.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 27/06/2018 | 160.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 27/06/2018 | 1025.00 | 00004538657476 | RAIMUNDO JOSE DE LMA EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL EM PRA?A P?BLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL S?O PEDRO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 27/06/2018 | 2050.00 | 00070250216442 | MANOEL CANDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL EM PRA?A P?BLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 27/06/2018 | 1025.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO S?O PEDRO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 27/06/2018 | 1025.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA??O MUSICAL NO DIA 07 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002801 | 27/06/2018 | 30000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA DO ARTISTA" ADUILIO MENDES" NO DIA 07 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002802 | 27/06/2018 | 50000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA DO ARTISTA "LUAN ESTILIZADO" NO DIA 06 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0002803 | 27/06/2018 | 100000.00 | 23524867000141 | MAIS MUSIC - GRAVACAO, EDICAO E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA DO ARTISTA "LEO MAGALHAES" NO DIA 05 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002804 | 27/06/2018 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA DO ARTISTA "ALBERTO BAKANA" NO DIA 06 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002809 | 27/06/2018 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA DO ARTISTA "DOUGLAS PEGADOR" NO DIA 07 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/06/2018 | 3666.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30,31,33, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, LOTA??O 34. COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2018 | 1411.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35,36. COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2018 | 710.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 27/06/2018 | 100.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO E NA COBERTURA E COMO EDITOR DE IMAGENS NO EVENTO JUNINO COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 27/06/2018 | 150.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS SPRAY PARA SEREM USADOS NO EVENTO JUNINO COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/06/2018 | 13964.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18, COMPET?NCIA DO M?S DE 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002813 | 27/06/2018 | 310.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSSACRA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO VALDETE DE SOUSA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002821 | 27/06/2018 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA A AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002822 | 27/06/2018 | 1607.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA A AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2018 | 7590.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13,14,15, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00007114471440 | EDILSON PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR ONDE O MESMO FEZ PINTURAS NOS MEIOS FIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/06/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 06/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2018 | 866.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002807 | 27/06/2018 | 1896.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA CA?AMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002808 | 27/06/2018 | 1710.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002820 | 27/06/2018 | 4078.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/06/2018 | 7208.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 06/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 27/06/2018 | 140.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NAS ARTES DE M?DIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA SEREM DIVULGADAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/06/2018 | 1998.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 06/2018. LT 11 E 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2018 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/06/2018 | 5496.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/06/2018 | 3740.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 20, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2018 | 2556.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - S.BUCAL, LOTA??O 24,25, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL?NCIA EM SAUDE, LOTA??O 26, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2018 | 911.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 72,73, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2018 | 2207.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 27/06/2018 | 230.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO NA EDI??O DE ARTES DE M?DIA DA SECRETARIA DE SA?DE PARA SEREM DIVULGADAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE CONDADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 27/06/2018 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE AO ASREVI?O DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM A MEDICA PNEUMOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA JOSE GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 27/06/2018 | 980.00 | 00007434630485 | TACIANY OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE APOIO AOS GRUPOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA, GRUPO DE IDOSOS, GRUPO GESTANTES E CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 27/06/2018 | 980.00 | 00012687530417 | JOSE SAVIO GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OM PRESTADO EM DIGITA??O DE SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 27/06/2018 | 160.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL EM COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS NO COMPLEXO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 27/06/2018 | 310.00 | 00000020366493 | MARIA SALETE DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL EM COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 27/06/2018 | 770.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEND??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/06/2018 | 770.00 | 00005124152427 | PABLO HENRIQUE GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002823 | 27/06/2018 | 372.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279 DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2018 | 461.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE , LOTA??O 44,45. COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002792 | 27/06/2018 | 700.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 07 DIARIAS DE 100,00 R$ CADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002805 | 27/06/2018 | 18623.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME PE?AS E PLACAS DESTES VEICULOS DESCRITA EM NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002810 | 27/06/2018 | 9776.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME PE?AS E PLACAS DESTES VEICULOS DESCRITA EM NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 27/06/2018 | 310.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRRESENTA??O MUSICAL EM COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002816 | 27/06/2018 | 4945.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME PE?AS E PLACAS DESTES VEICULOS DESCRITA EM NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002818 | 27/06/2018 | 915.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME PE?AS E PLACAS DESTES VEICULOS DESCRITA EM NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002819 | 27/06/2018 | 2985.73 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME PE?AS E PLACAS DESTES VEICULOS DESCRITA EM NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002832 | 28/06/2018 | 3465.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME SERVI?OS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2018 | 31686.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 49,50 COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, LOTA??O 48, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2018 | 1760.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% AEE, LOTA??O 52, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2018 | 680.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 61,62, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PRE ESCOLA, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2018 | 1911.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL PRE ESCOLA, LOTA??O 53, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, LOTA??O 54, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2018 | 14231.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 55,56,66,84, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2018 | 1595.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% AEE, LOTA??O 97,98, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2018 | 15000.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2018 | 41103.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2018 | 8003.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2018 | 90836.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2018 | 2336.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018.LT 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2018 | 757.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% SF LOTA??O 62, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2018 | 4780.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2018 | 2862.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2018 | 41216.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2018 | 17914.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2018 | 4245.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2018 | 9039.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2018 | 22874.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/06/2018 | 1744.00 | 00099165040163 | ANA CAROLINA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 28/06/2018 | 2390.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. REFERENTE A TRES DIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 28/06/2018 | 4050.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. REFERENTE A 05 DIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624024-4 FNSBLAFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2018 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2018 | 3.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2704)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002872 | 28/06/2018 | 2131.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002873 | 28/06/2018 | 4442.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO FIAT UNO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 28/06/2018 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 28/06/2018 | 100.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO BOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002831 | 28/06/2018 | 523.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO TRATOR 275, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 28/06/2018 | 732.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 28/06/2018 | 500.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS NA SEDE DA PREFEITURA, EM PRA?AS P?BLICAS E EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO, ESCAVA??O E COLOCA??O DE POSTES ORNAMENTAIS, DURANTE 10 DIAS A R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002825 | 28/06/2018 | 1300.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO BAIRRO DO ALTO, LIMPEZA DE MATO NA SEDE DA PREFEITURA E EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 26 DI?RIAS A R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 28/06/2018 | 1100.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11 DI?RIAS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO, INSTALA??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO CAMPO DE FUTEBOL, PODA DE MATO NO CANAL DO ALTO E EM PRA?AS E RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 28/06/2018 | 2800.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO DE A?O PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2018 | 87.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 28/06/2018 | 1480.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ABD?MEN TOTAL COM CONTRASTE PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE: SEVERINO GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2018 | 77.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 28/06/2018 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADAS NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 28/06/2018 | 149.95 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE DE UM SKIL TESOURA A BATERIA 4.8V 2900 DESTINADA AO CORTE NA CONFEC??O DEAS BANDEIRINHAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 28/06/2018 | 2500.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DA CIDADE EM TEMA JUNINO PARA FESTEJAR AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 28/06/2018 | 2500.00 | 00008440769458 | VANESSA MAYANE SILVINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DA CIDADE EM TEMA JUNINO PARA FESTEJAR AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DA CIDADE EM TEMA JUNINO PARA FESTEJAR AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002889 | 29/06/2018 | 950.00 | 00009736644448 | JOSE HILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO GIN?SIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELLO, CONFORME METRAGEM DESCRITA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 29/06/2018 | 262.50 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE E SALSICHA PARA O LANCHE NO EVENTO JUNINO COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002891 | 29/06/2018 | 69.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 29/06/2018 | 4953.60 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS BANHEIROS P?BLICOS DO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 29/06/2018 | 620.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/06/2018 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/06/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/06/2018 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/06/2018 | 5.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 29/06/2018 | 216.00 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO DA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 02/07/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GUIA BANCO POSTAL DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 03/07/2018 | 429.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM HOSPEDAGEM DO ARTISTA MUSICAL LEO MAGALHAES, ONDE O MESMO SE APRESENTAR? NO TRADICIONAL S?O PEDRO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 03/07/2018 | 1491.32 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS NOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTAR?O EM PRA?A P?BLICA NO TRADICIONAL S?O PEDRO DE RUA DE CONDADO NOS DIAS 5,6 E 7 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 03/07/2018 | 1100.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANAST?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INDUMENT?RIAS PARA O BAL? JUNINO PARA SER USADO NO EVENTO JUNINO COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 03/07/2018 | 625.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS DESTINADOS PARA O EVENTO JUNINO COS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 03/07/2018 | 1824.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE INDUMENT?RIAS ESTILIZADAS E BORDADAS PARA PARA O EVENTO JUNINO, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES EM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/07/2018 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GUIA BANCO POSTAL DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 03/07/2018 | 1470.00 | 00003003550411 | FRANSUILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM DOS BIR?S DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 03/07/2018 | 14.13 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SERVI?OS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 03/07/2018 | 600.00 | 00000020340427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DOS LANCHES DOS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 03/07/2018 | 300.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NS PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002906 | 03/07/2018 | 4000.00 | 00009736644448 | JOSE HILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/07/2018 | 800.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DEVIDO O PR?DIO EST? PASSANDO POR UMA MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 03/07/2018 | 3500.00 | 00003791260448 | JOSE LAERTE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O EL?TRICA E ILUMINA??O DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00076530493387 | ANDRE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E COBERTURA EM A?O DOS NOMES DESTAQUES "CONDADO" NA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE E "PREFEITURA DE CONDADO" NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 03/07/2018 | 1560.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS DE MADERITO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/07/2018 | 1900.00 | 00007594709446 | JANAILSON SOARES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INSTALA??O E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA DO BANHEIRO FEMININO COM INSTALA??O DE 17 VASOS SANIT?RIOS DOS BANHEIROS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00004562008431 | JOÃO BATISTA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INSTALA??O E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS MASCULINOS COM INSTALA??O DE 12 MICTORIOS NOS BANHEIROS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00013515677488 | JEREMIM RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA BANCADA DE SOBREPOR DOS BANHEIROS MASCULINOS DOS BANHEIROS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 03/07/2018 | 950.00 | 00014849045839 | JOS? FLORIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA BANCADA DE SOBREPOR DOS BANHEIROS FEMININOS DOS BANHEIROS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 03/07/2018 | 103.44 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA 3438-1153) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002900 | 03/07/2018 | 160.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002919 | 04/07/2018 | 651.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002920 | 04/07/2018 | 1341.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002922 | 04/07/2018 | 928.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002923 | 04/07/2018 | 1645.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002924 | 04/07/2018 | 1272.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/07/2018 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/07/2018 | 32.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002934 | 04/07/2018 | 445.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME RADIOL?GICO DE IMAGEM EM PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 04/07/2018 | 3000.00 | 00003791260448 | JOSE LAERTE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ILUMINA??O EMBUTIDA DOS BANCOS E PONTOS DE LUZ FOCADA NA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00009924470460 | CARLOS BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DRENAGEM DO BUEIRO PARA RECEBER AS ?GUAS PLUVIAIS NA RUA JOS? DE PAULA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 04/07/2018 | 200.00 | 00010112608400 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ESTACAMENTO PARA DELIMITA??O DAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 04/07/2018 | 200.00 | 21519065000118 | MAYENE SILVA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRFESTADO NA LOCA??O DE UMA BETONEIRA DURANTE 30 DIAS PARA OS SERVI?OS DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 04/07/2018 | 450.00 | 00007579147483 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002937 | 04/07/2018 | 500.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COM 10 DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO NA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002938 | 04/07/2018 | 500.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DI?RIAS NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002939 | 04/07/2018 | 400.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE, REF. A 8 DIARIAS A R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002940 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE, DURANTE 10 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002941 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 04/07/2018 | 900.00 | 00000020343442 | JUCELIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PRA?A ANTONIO DA S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002943 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM 125 M? DE PAREDE NA PR?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002947 | 04/07/2018 | 4865.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PALMEIRAS DESTINADAS PARA A PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 04/07/2018 | 720.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APLICA??O DE PASTILHAS DE GESSO EM 3D NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/07/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/07/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 04/07/2018 | 625.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS (M?O DE OBRA)NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURA??O DO NOVO PR?DIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 04/07/2018 | 1130.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM(SONORIZA??O COMPLETA DE PEQUENO PORTE COM MUSICA AO VIVO), DESTINADO AO EVENTO JUNINO COM OS USUARIOS DO SCFV. OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 04/07/2018 | 1260.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MAQUIADORA E CABELEREIRA PARA OS USU?RIOS DO SCFV NA APRESENTA??O DE DOIS EVENTOS COM A JUNINA PAIX?O NORDESTINA, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00058086633420 | LUZIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DAS ROUPAS DE DESTAQUE PARA O EVENTO DA JUNINA COM O SCFV, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES EM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 04/07/2018 | 1500.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATRA??ES MUSICAIS (BANDA LEO MAGALH?ES, ALBERTO BAKANA E BANDA E ADUILIO MENDES E BANDA QUE SE APRESENTAR?O NO TRADICIONAL S?O PEDRO DE CONDADO, NOS DIAS 05/06/07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 04/07/2018 | 3500.00 | 30047514000163 | ELTON PABLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TRANSMISS?O AO VIVO NA INTERNET E COBERTURA JORNALISTA DO TRADICONAL S?O PEDRO DE CONDADO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002932 | 04/07/2018 | 750.00 | 00009736644448 | JOSE HILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES DO GIN?SIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELLO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002951 | 05/07/2018 | 91546.80 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO NO MUNIC?PIO DE CONDADO, CONTENDO 3 DI?RIAS DOS SEGUINTES ITENS: PALCO MEDINDO 14X10M, SOM, GERADOR, 22M DE DISCIPLINADOR, 10 BANHEIROS QU?MICOS, PAINEL DE LEDS, 10 TENDAS. 2 DI?RIAS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O, 3 DI?RIAS DE PORTAL, 1 DI?RIA DE SISTEMA DE ILUMINA??O, 3 DI?RIAS DE GRID DE ALUM?NIO, SERV. DE FILMAGEM DE DRONE, 2 DI?RIAS DE LOCA??O DE PAVILH?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002950 | 05/07/2018 | 697.34 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FILMAGEM COM DRONE NO EVENTO JUNINO COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/07/2018 | 106.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/07/2018 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002949 | 05/07/2018 | 697.34 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FILMAGEM COM DRONE DE TODAS AS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/07/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 06/07/2018 | 163.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. LINHA TELEF?NICA 3438-1109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMÉLIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES QUE PARTICIPARAM DA SEXTA CARAVANA DO CORA??O, TOTALIZANDO 100 LANCHES A 12,00 REIAS CADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 06/07/2018 | 5113.90 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADA A PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 06/07/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE RISCO ECOCARDIOGRAMA PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DE PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2018 | 93.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 06/07/2018 | 1645.30 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 06/07/2018 | 7.55 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SERVI?OS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 06/07/2018 | 159.19 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA 3438-1009) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002967 | 06/07/2018 | 25.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 SUPORTE DE TV MINI PARA TV LED LCD MULTILASER AC258 PAR O CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 06/07/2018 | 360.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 HD 1TB DIGITALPURPLE SATA2 3,5 WD10PUX 7200RPM 64 MB PARA A ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 06/07/2018 | 2200.00 | 30047514000163 | ELTON PABLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE 01 ESTUDIO PARA TRANSMISS?O AO VIVO EM ALTA DEFINI??O, 01 NOTEBOOK, 01 PROCESSADORA DE V?DEO EM ALTA DEFINI??O PARA TRANSMIS?O EM PAINEL E 01 FILMADORA, PARA DIVULGA??O DE PRESTA??O DE CONTAS A POPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 06/07/2018 | 500.00 | 00064676811420 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE ORNAMENTA??O DO EVENTO DE S?O JO?O COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 06/07/2018 | 800.00 | 00064680746491 | JOSE4 RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E PINTURA DAS ESTRUTURAS DE ORNAMENTA??O PARA O LOCAL DOS EVENTOS DE S?O JO?O COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO REALIZA??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 06/07/2018 | 250.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE 02 ARM?RIOS DO SETOR DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002974 | 09/07/2018 | 575.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FOG?O DE QUATRO BOCAS E UMA ESCADA DOM?STICA COM CINCO DEGRAUS, PARA A MELHORIA DE ATENDIMENTO NO SETOR DO BOLSA FAM?LIA, OBJETIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA OS USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002975 | 09/07/2018 | 490.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL COM COPO EM A?O INOXID?VEL DE CAPACIDADE DE 04 LITROS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/07/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/07/2018 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SECRET?RIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL 2018 DO COEGEMAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 09/07/2018 | 231.97 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. LINHA TELEF?NICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 09/07/2018 | 420.00 | 28672385000152 | KARLLENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ADESIVOS DESTINADOS A IDENIFICA??O DE ESTACIONAMENTOS E BARRACAS NO CENTRO DE EVENTOS PARA O TRADICIONAL S?O PEDRO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 09/07/2018 | 4000.00 | 15063185000150 | IVSOM DAMARES HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SEGURAN?A DURANTE O TRADICIONAL S?O PEDRO DE RUA REALIZADO NO PER?ODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 09/07/2018 | 7200.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA E SEGURAN?A LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MONITORAMENTO ELETRONICO DURANTE O EVENTO DE S?O PEDRO DE RUA NO PER?ODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 09/07/2018 | 800.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA APRESENTA??O DAS ATRA??ES NOS TR?S DIAS DE FESTA DO TRADIONAL S?O PEDRO DE RUA, DE 05 A 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003000 | 09/07/2018 | 32260.33 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CONDADO. CONTRATO DE REPASSE N? 1015316/2014 - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MIN. DO ESPORTE - SICONV/SIAFI: 806749/2014. | 00182017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 09/07/2018 | 2050.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DECORADOR E NA DECORA??O DE ARRANJOS NATURAIS NA INAUGURA??O DO NOVO PR?DIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002992 | 09/07/2018 | 3000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO UTILIT?RIO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/07/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/07/2018 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/07/2018 | 4826.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PERIODO DE APURA??O 30.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 09 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 10 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 09/07/2018 | 900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM UMA RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 09/07/2018 | 300.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICOS PRESTADOS EM UMA AN?LISE DE MATERIAL DA PACIENTE CICERA GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 02 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 09/07/2018 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICOS PRESTADOS EM UMA USG DOUBLE DOS MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002993 | 09/07/2018 | 2500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PEQUENO PORTE PASSEIO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 09/07/2018 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. RENOVA??O DO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1015316-34/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 09/07/2018 | 770.00 | 00009056837494 | CLARA CRISTINE SUASSUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ASSIT?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM A EQUIPE DA UNADADE B?SICA DE SA?DE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 09/07/2018 | 960.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONTROLE DE ESTOQUE, CONTAGEM E DISTRIBUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2018 | 40.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 10/07/2018 | 520.00 | 00008608473496 | LUZIO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A POLDA DE ?RVORES DAS DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE RENOVA??O DO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1015316-34/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2018 | 592.54 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 58? PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2018 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2018 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003002 | 10/07/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2018 | 235.26 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) PARA REPROGRAMA??O DO CONTRATO N? 1023878-42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/07/2018 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ELABORA??O DA REPROGRAMA??O DA REFORMA E EMPLIA??O DO CENTRO DE EVENTOS CONFORME CONTRATO N? 1023.878-42/2015 MTUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LA?OS E TIARAS COM OS BENEFICI?RIOS DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/07/2018 | 130.82 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2018 CONDUZINDO A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBL?IA GERAL DO COEGEMAS. CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 11/07/2018 | 1400.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE MARMITAS, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 11/07/2018 | 660.33 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA (TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)DOS CELULARES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/07/2018 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 11/07/2018 | 1600.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO NASF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 12 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000312017 | 0003025 | 11/07/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMIN?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 07/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO N? 100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 11/07/2018 | 800.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NOS ARREDORES DOS PR?DIOS P?BLICOS, TOTALIZANDO 16 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 11/07/2018 | 210.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE FOLHAS DE MADERITO, DA CIDADE DE PATOS-PB A CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003026 | 11/07/2018 | 7100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003032 | 11/07/2018 | 4818.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 660 EXAMES DO CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO COM ANALISE MICROSCOPICA PARA AS MULHERES COM IDADES ENTRE 25 E 64 ANOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 12/07/2018 | 515.00 | 00059189142420 | PEDRO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA T?CNICA EM PROGRAMAS DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0003053 | 12/07/2018 | 175.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0003054 | 12/07/2018 | 910.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0003055 | 12/07/2018 | 1521.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0003056 | 12/07/2018 | 579.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 12/07/2018 | 1113.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MOBILI?RIO PARA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/07/2018 | 3161.76 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS REFERENTE AO CONV?NIO N? 701339/2011 - PTA (PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL) DO FNDE, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS DA PROINF?NCIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/07/2018 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 13, 16 E 17 DE JULHO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNIC?PIO DO DNOCS, CONSULTORIA PARA A CONSTRU??O DO A?UDE E DAS CASAS POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 12/07/2018 | 700.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO COM LIPEZA E TROCA DO EVAPORADOR DO VE?CULO DE PLACA QDG 3452 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 12/07/2018 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICOS PRESTADOS EM UMA USG VENOSO DE MID. REALIZADAS NA PACIENTE MARIA JOS? BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/07/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/07/2018 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/07/2018 | 1293.90 | 00004139947403 | ETEILMA LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR ETEILMA LINHARES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000970-48.2012.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/07/2018 | 1303.40 | 00075282429420 | EDLEUZA PEREIRA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR EDLEUZA PEREIRA DE ASSIS SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000978-25.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/07/2018 | 1311.34 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000981-77.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/07/2018 | 1303.41 | 00003418011438 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA HELENA DE O. RODRIGUES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000969-63.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/07/2018 | 1293.89 | 00055422934415 | MARIA DE FATIMA LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA DE FATIMA LEITE BARROS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000980-92.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/07/2018 | 1299.27 | 00051836548400 | MARIA OZEILDA MARQUES FELIX | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA OZEILDA MARQUES FELIX, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00977-40.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/07/2018 | 1843.77 | 00000080129463 | RILVA GOMES DE FARIAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE RILVA GOMES DE FARIAS LEITE CONFORME PROCESSO DE N? 0000967-63.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/07/2018 | 1843.77 | 00003418011438 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA HELENA DE O. RODRIGUES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00817-49.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/07/2018 | 900.44 | 00000020344414 | SIDNEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR SIDNEY ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00297-55.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/07/2018 | 725.88 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00181-49.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/07/2018 | 1326.58 | 00085310107487 | HENRIQUE CÉSAR BATISTA DE LACDERDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR HENRIQUE C?SAR BATISTA DE LACERDA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000976-55.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/07/2018 | 1729.94 | 00014214109821 | ELIANE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR ELIANA SOARES GOMES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 01224-84.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 12/07/2018 | 970.00 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJETO SEMANA DO BEBE COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO TORNAR O DIREITO A SOBREVIVENCIA E AO DESENVOLVIMENTO DE CRINAN?AS DE AT? 06 ANOS, PRIORIDADE NA AGENDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 12/07/2018 | 480.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAL (MESAS, CADEIRAS, ESTANTES E OUTROS) PARA O NOVO PR?DIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 12/07/2018 | 350.00 | 00000020148402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS PARA SERVIR NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, OBJETIVANDO CONTRIBUIR E FACILITAR O PROCESSO DE CONSTRU??O DO CONHECIMENTO, COMUNICA??O E INTEGRA??O SOCIAL DOS USU?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 12/07/2018 | 1250.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS DIVERSOS) USADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO COM AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA, OBJETIVANDO ESTIMULAR A INTERA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/07/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/07/2018 | 126.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 16 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 13/07/2018 | 272.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003071 | 16/07/2018 | 814.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 16/07/2018 | 74.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJ?O DE G?S DE 13 KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003075 | 16/07/2018 | 1396.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003073 | 16/07/2018 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/07/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/07/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003069 | 16/07/2018 | 1980.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CONDADO. A?OUGUE, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA S?O JOS?, MATADOURO, DELEGACIA E SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 16/07/2018 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003068 | 16/07/2018 | 209.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SEC. DE EDUCA??O, TELECENTRO E BIBLIOTECA). REF. A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003080 | 16/07/2018 | 6144.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003081 | 16/07/2018 | 347.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 16/07/2018 | 1110.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003072 | 16/07/2018 | 339.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003074 | 16/07/2018 | 1690.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003078 | 16/07/2018 | 101.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF.. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 16/07/2018 | 222.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJ?ES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003070 | 16/07/2018 | 131.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003077 | 16/07/2018 | 697.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSIT?NCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 16/07/2018 | 350.00 | 00000020148402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS PARA SERVIR NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, OBJETIVANDO CONTRIBUIR E FACILITAR O PROCESSO DE CONSTRU??O DO CONHECIMENTO, COMUNICA??O E INTEGRA??O SOCIAL DOS USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/07/2018 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SECRET?RIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE INTRODU??O AOS CONCEITOS DE VIGILANCIA SOCIOESISTENCIAL, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 16/07/2018 | 400.00 | 00000121131408 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA OPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ILUMINA??O COM EFEITOS ESPECIAIS COM BOMBAS DE CONFETES CONTINUOS, DESTINADOS PARA A REALIZA??O DO EVENTO CULTURAL COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO ESTIMULAR A INTERA??O SOCIAL RESGATANDO A IDENTIDADE CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003076 | 16/07/2018 | 82.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003079 | 16/07/2018 | 573.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 17/07/2018 | 380.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NO SERVI?O PRESTADO COMO FERREIRO NA CONFEC??O DE ARMA??ES DE FERRO DE DOIS BIOMBOS MEDINDO 3X2,5 METROS DE ALTURA CADA UM DESTINADOS PARA SER USADO NO PROJETO CINEMA NOS BAIRROS COM OS USUARIOS DOCRAS, OBJETIVANDO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTERA??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/07/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 17/07/2018 | 1230.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O NA ASSESSORIA RELACIONADO AOS SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA - PLANEJAMENTO DA AVALIA??O EXTERNA E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 17/07/2018 | 37.54 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SERVI?OS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/07/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/07/2018 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E NO ?RG?O RESPONS?VEL PELA LIBERA??O DO CARRO DA ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 18/07/2018 | 180.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/07/2018 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA DA COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS SOBRE A ATUALIZA??O SOBRE A AVALIA??O EXTERNA DO PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 18/07/2018 | 30.00 | 27520603000170 | ASSOCIA??O BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEDICO PRESTADO COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/07/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/07/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 18/07/2018 | 156.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE ?LEO E ?LEO PARA O VEICULO DE PLACA QFU 4428 FIAT PALIO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 18/07/2018 | 520.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA E SEGURAN?A LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETR?NICO PARA O GIN?SIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003117 | 19/07/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 19/07/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003142 | 19/07/2018 | 160.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM RECARGAS NAS IMPRESSORAS EPSON, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 19/07/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REF. A 07/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 19/07/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 19/07/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.REF. A 07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003129 | 19/07/2018 | 900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, REF. A 07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 19/07/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 19/07/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/07/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 19/07/2018 | 110.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SA?DE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 19/07/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 19/07/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 19/07/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 19/07/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 19/07/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. A 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 19/07/2018 | 3100.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA A CIDADE DE PATOS COM OS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DURANTE DOIS MESES SENDO JUNHO E JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 19/07/2018 | 410.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003116 | 19/07/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. A 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/07/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0003111 | 19/07/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003112 | 19/07/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0003114 | 19/07/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003115 | 19/07/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. A 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 19/07/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. A 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003126 | 19/07/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 07/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 19/07/2018 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PE?AS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. A 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 19/07/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003134 | 19/07/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003145 | 19/07/2018 | 300.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UMA RECARGA HP 1005 E UMA RECARGA PARA O SETOR DE LICITA??O, DUAS RECARGAS HP 1132 PARA O SETOR DE TRIBUTOS E QUATRO RECARGAS EPSON PARA O SETOR DE RH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 19/07/2018 | 1050.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 19/07/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 19/07/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. A 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003143 | 19/07/2018 | 128.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RECARGA DA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 19/07/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 19/07/2018 | 60.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARREGADOR PARA O NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/07/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 19/07/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003113 | 19/07/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 19/07/2018 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMIMOVEL PARA A INSTLA??O DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. A 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. A 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003141 | 19/07/2018 | 2604.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/07/2018 | 185.09 | 00002783468476 | MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25 DE JULHO PARA PARTICIPAR DI 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-ECISP, 2? ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/07/2018 | 185.09 | 00005343956432 | JULIANA MOURA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-ECISP, 2? ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 23 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 20/07/2018 | 2160.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, MAIS RISCOS CIRURGICOS E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003170 | 20/07/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOS? OLIVEIRA JORGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/07/2018 | 130.82 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25 DE JULHO PARA PARTICIPAR DI 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-ECISP, 2? ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/07/2018 | 130.82 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25 DE JULHO PARA PARTICIPAR DI 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-ECISP, 2? ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/07/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2018 | 67.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003157 | 20/07/2018 | 372.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DO ENS. FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003158 | 20/07/2018 | 186.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA CRECHE DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PR?-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003159 | 20/07/2018 | 186.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO AEE-PR? ESCOLA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003160 | 20/07/2018 | 579.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003161 | 20/07/2018 | 332.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003162 | 20/07/2018 | 688.18 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FORMA??O DOS PROFESSORES DO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003156 | 20/07/2018 | 678.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003181 | 23/07/2018 | 600.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-x GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/07/2018 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SECRET?RIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O SOBRE A LIBERA??O DA B.E. ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 23/07/2018 | 800.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO/PB COM DESTINO A SAO PAULO/SP EM VIRTUDE DAS MESMAS ENCONTRA-SE SEM CONDI??ES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003182 | 23/07/2018 | 300.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003185 | 23/07/2018 | 1650.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA A LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 23/07/2018 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DO CORPO DO FELECIDO SEVERINO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003186 | 23/07/2018 | 600.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES TURISMO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003177 | 23/07/2018 | 665.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003178 | 23/07/2018 | 1487.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003179 | 23/07/2018 | 513.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003183 | 23/07/2018 | 2320.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO E A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003184 | 23/07/2018 | 2500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS A?OES REALIZADAS PARA A POPULA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003187 | 23/07/2018 | 625.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DO COMPLEXO AVANIR DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003188 | 23/07/2018 | 625.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003192 | 23/07/2018 | 2200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 205/75R PARA O VE?CULO TIPO VAN DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 23/07/2018 | 160.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE NECESSAIRES DE LONA PARA ASREEM ENTREGUES NO ENCONTRO CH? DE BEBE DO PROJETO GESTAR. OFERECIDO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/07/2018 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003180 | 23/07/2018 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA E A SEDE PROPRIA DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003190 | 23/07/2018 | 500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/07/2018 | 130.82 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE JULHO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULA??O EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003191 | 23/07/2018 | 5840.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS, PROTETORES E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS CA?AMBA DE PLACA NQE 4361 E PIPA DE PLACA QFW 8886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | ASSIST?NCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 23/07/2018 | 300.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO A REALIZA??O DA ABERTURA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003189 | 23/07/2018 | 500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | ASSIST?NCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/07/2018 | 385.00 | 00009989690448 | ADRIANA DOS SANTOS | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A REALIZA??O DA INAUGURA??O DA ABERTURA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO FORMA DE ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/07/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 24/07/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM UMA RESSON?NCIA MAGN?TICA DE PESCO?O NA CRIAN?A ANA CL?UDIA OLIVEIRA DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/07/2018 | 54.27 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25 DE JULHO PARA PARTICIPAR DI 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-ECISP, 2? ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO NUMERO 3172.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/07/2018 | 16319.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/07/2018 | 1643.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR LUCIMAR FORMIGA SOARES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000767-81.2015.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/07/2018 | 1340.54 | 00007114470479 | GERLANIA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR GERLANIA FORTUNATO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001139-98.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/07/2018 | 989.12 | 00005150726486 | MARIA DE JESUS LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA DE JESUS LINHARES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001138-16.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/07/2018 | 1125.00 | 00079841686449 | IONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR IONE ALVES DE LIMA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001137-31.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/07/2018 | 1662.52 | 00006807503474 | TATIANE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR TATIANE FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001141-68.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/07/2018 | 498.76 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSOS N? 0001141-68.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/07/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/07/2018 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA NA CONTA 42552-4 FMAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 25/07/2018 | 210.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VINDOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CONDADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003242 | 25/07/2018 | 4609.65 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 25/07/2018 | 250.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 25/07/2018 | 2640.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE BEBE DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO TORNAR O DIREITO A SOBREVIVENCIA E AO DESENVOLVIMENTO DE CRIAN?AS, PRIORIDADE NA AGENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-x GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003236 | 25/07/2018 | 345.60 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/07/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 25/07/2018 | 120.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM LAVAGEM DO VEICULO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A SEGURAN?A DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 25/07/2018 | 198.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003234 | 25/07/2018 | 345.60 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003244 | 25/07/2018 | 4063.75 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003247 | 25/07/2018 | 2129.40 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003249 | 25/07/2018 | 4000.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABOS FLEX?VEIS (MATERIAL EL?TRICO), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 25/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA CARDIACA PARA A COLOCA??O DE UMA VALVULA NITRAL NA PACIENTE MARIA RIBANETE DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003235 | 25/07/2018 | 648.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES NAS DEPENDENCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 26 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 19 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/07/2018 | 185.09 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DO MOTORISTA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 26 DE JULHO PARA FAZER OR?AMENTO E COMPRA DE PE?AS PARA A CA?AMBA PETENCENTE A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/07/2018 | 185.09 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DO MOTORISTA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE JULHO PARA FAZER OR?AMENTO E COMPRA DE PE?AS PARA A CA?AMBA PETENCENTE A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003243 | 25/07/2018 | 6749.15 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A MANUTEN??O E REVITALIZA??O DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003248 | 25/07/2018 | 3808.88 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE PRA?AS E DEMAIS REPARTI??ES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 25/07/2018 | 130.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 25/07/2018 | 450.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS A?OES OFERECIDAS A POPULA??O NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/07/2018 | 85.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003237 | 25/07/2018 | 1198.80 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES NAS DEPENDENCIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 25/07/2018 | 270.00 | 00002842697430 | MARIA SOARES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE UM BOLO TEMATICO, DESTINADO AO ENCONTRO DE GESTANTES DO PROJETO BEM GESTAR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 25/07/2018 | 279.25 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 25/07/2018 | 107.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO AEE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 25/07/2018 | 200.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003233 | 25/07/2018 | 324.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/07/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 45, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/07/2018 | 1144.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/07/2018 | 15000.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF-LT 50.COMPLEMENTA??O DA UNI?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2018 | 38477.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/07/2018 | 23695.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.LOTA?AO 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/07/2018 | 92821.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/07/2018 | 8855.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003304 | 26/07/2018 | 7312.07 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O DA MURADA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA VISANDO UMA MELHOR PROTE??O E SEGURAN?A PARA OS ALUNOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003315 | 26/07/2018 | 2380.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003317 | 26/07/2018 | 700.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003318 | 26/07/2018 | 211.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003319 | 26/07/2018 | 448.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003320 | 26/07/2018 | 98.50 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003321 | 26/07/2018 | 435.30 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 26/07/2018 | 440.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/07/2018 | 1247.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL.E INOVA??O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 26/07/2018 | 3160.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEND??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 26/07/2018 | 4050.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM A EQUIPE DE SA?DE DA UNIDADE I MARIA DALVA RAMALHO, REFERENTE A DOIS DIAS. NOS DIAS 02,03,09,16 E 23 DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 26/07/2018 | 2390.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. DURANTE OS DIAS 13,20 E 27 DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 26/07/2018 | 4050.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 03,04,11,18 E 25 DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/07/2018 | 3743.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL.E INOVA??O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 26/07/2018 | 440.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/07/2018 | 4277.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/07/2018 | 1250.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/07/2018 | 1744.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/07/2018 | 1859.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO M?S DE 07/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/07/2018 | 623.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO M?S DE 07/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL.E INOVA??O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/07/2018 | 623.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, LOTA??O (18) REFERENTE AO M?S DE 07/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL.E INOVA??O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/07/2018 | 3119.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE 07/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL.E INOVA??O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/07/2018 | 9669.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE 07/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/07/2018 | 1871.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL.E INOVA??O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/07/2018 | 4476.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/07/2018 | 2400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE 07/2017. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 26/07/2018 | 110.00 | 00009989690448 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A REALIZA??O DO CH? DE FRALDAS DO PRJETO BEM GESTAR OFERECIDO ?S GESTANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003313 | 26/07/2018 | 5776.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003314 | 26/07/2018 | 4923.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/07/2018 | 20574.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/07/2018 | 623.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL. E INOVA??O).O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/07/2018 | 3743.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE 07/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL. E INOVA??O).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/07/2018 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE 07/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/07/2018 | 5306.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE 07/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/07/2018 | 10606.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 07/2018. (PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL. E INOVA??O).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/07/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 07/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/07/2018 | 15705.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 07/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/07/2018 | 8110.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO M?S DE 07/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL. E INOVA??O).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/07/2018 | 24708.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO M?S DE 07/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/07/2018 | 4446.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/07/2018 | 28909.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/07/2018 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVI?OS URBANOS, LOTA??O (15) - CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/07/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/07/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | ASSIST?NCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 26/07/2018 | 260.00 | 00075285177472 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MESAS EM MADERITO A SEREM UTILIZADAS PARA A REALIZA??O DA ABERTURA DA FEIRA DA AGRICULTUR FAMILIAR COMO FORMA DE ASSISTENCIA DO PEQUENO AGRICULTOR RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | ASSIST?NCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/07/2018 | 320.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O FRETE DE UM CARRO DE PLACA BTT 5824/PB, FAZENDO TRANSPORTE DE MATERIAL(CADEIRAS, MESAS, ARRANJOS, BARRACAS, FREEZER E BALAN?AS) PARA A REALIZA??O DA ABERTURA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO FORMA DE ASSISTENCIA DO PEQUENO AGRICULTOR RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/07/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/07/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/07/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/07/2018 | 49837.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/07/2018 | 8880.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 26/07/2018 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 26/07/2018 | 400.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 26/07/2018 | 1097.95 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE CABO DE INTERNET, MINI RACK ACRILICO E SWITCH 24 PORTAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/07/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 26/07/2018 | 810.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CRIA??O DE POST PARA A DIVULGA??O POR MEIO DE REDES SOCIAIS DE COMUNICADOS PARA A TRANSMISS?O DE INFORMA??ES A POPULA??O DURANTE TODO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/07/2018 | 28418.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 26/07/2018 | 6.85 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SERVI?OS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/07/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/07/2018 | 6493.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/07/2018 | 4231.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/07/2018 | 3561.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/07/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD BOLSA FAM?LIA LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/07/2018 | 1872.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/07/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 42, REFERENTE AO M?S JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2018 | 3674.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003300 | 26/07/2018 | 5434.71 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE MATERIAL DESTINADO A REVITALIZA??O E MANUTEN??O DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A DO CENTRO DE EVENTOS, OBJETIVANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/07/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/07/2018 | 3554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/07/2018 | 9206.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/07/2018 | 3655.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30,31,33, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/07/2018 | 50.00 | 00070179299425 | WILLEN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/07/2018 | 74.00 | 00005946483439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/07/2018 | 150.00 | 00008151196408 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/07/2018 | 100.00 | 00006312305481 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE OLIVEIRA | VVALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/07/2018 | 250.00 | 00009775130417 | EMANUELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003334 | 27/07/2018 | 1010.12 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE PEQUENOS REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/07/2018 | 1380.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/07/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, LOTA??O 34. COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/07/2018 | 1409.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35,36. COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/07/2018 | 703.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/07/2018 | 2000.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 07/2018. LT 11 E 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/07/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/07/2018 | 555.27 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TR?S) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/07/2018 | 280.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA PREFEITURA PARA O DEP?SITO MUNICIPAL E 2 VIAGENS TRANSPORTANDO ARQUIVOS DA SEDE DA PREFEITURA (QUE SE ENCONTRA EM MANUTEN??O) PARA O PR?DIO (CASA) ONDE A PREFEITURA EST? FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2018 | 7162.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 07/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003367 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003368 | 27/07/2018 | 500.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003370 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NA MANUTEN??O DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/07/2018 | 18440.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18,20,COMPET?NCIA DO M?S DE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003389 | 27/07/2018 | 2308.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 27/07/2018 | 1120.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NO CONSERTO DAS M?QUINAS E CAMIN~HOES DA SEC DE AGRICULTURA: TROCA DO TUBO DE COMBUST?VEL E DE 2 TERMINAIS DE DIRE??O DO TRATOR 275, TROCA DAS L?MINAS DA PATROL, 2 TROCAS DA MANGUEIRA DO HIDR?ULICO DA RETROESCAVADEIRA, 2 TROCAS DE PNEUS E 5 VULCANIZO DA CA?AMBA DE PLACA NQE 4361, 2 TROCAS DE PNEU E 3 VULCANIZOS NO PIPA DE PLACA 8886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 27/07/2018 | 300.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O FRETE DE UM CARRO DE PLACA BTT 5824/PB, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DO PNEU DA CA?AMBA DE PLACA NQE 4361 NO PERCURSO DO S?TIO JENIPAPO (2 VIAGENS), 1 VIAGEM NO S?TIO BORGES E 1 NO S?TIO SACO DOS MEDEIROS; INDO BUSCAR O PNEU DO CARRO PIPA PARA O CONSERTO (2 VIAGENS, SENDO 1 NO A?UDE E 1 NO S?TIO ALAGAMAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/07/2018 | 866.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003388 | 27/07/2018 | 11945.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMIN?O PIPA, CA?AMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003399 | 27/07/2018 | 1221.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003400 | 27/07/2018 | 1755.16 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 07/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/07/2018 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 27/07/2018 | 600.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVI?O PRESTADO COM A LOCA??O DE UMA CAMIONETE DE PLACA BTT 5824, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA AS M?QUINAS PATROL E RETRESCAVADEIRA QUE FIZERAM A MANUTEN??O DAS ESTRADAS DOS S?TIOS RUA DA PALHA, SACO DOS MEDEIROS, GRAVITOS, S?O MIGUEL, JATOB? DA ESTRADA, MOROR?, ANGICOS; TRANSPORTANDO MANILHAS PARA A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOS? DE PAULA LEITE (DUAS VIAGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2018 | 7809.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13,14,15, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003392 | 27/07/2018 | 1630.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003393 | 27/07/2018 | 1921.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO PARA OS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 27/07/2018 | 240.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II III E PARA A UNIDADE ?NCORA NO S?TIO V?RZEA DO FEIJ?O E TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O DEP?SITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/07/2018 | 5510.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/07/2018 | 2753.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - S.BUCAL, LOTA??O 24,25, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/07/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - V.EM SAUDE, LOTA??O 26, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/07/2018 | 2190.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/07/2018 | 911.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 72,73, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003371 | 27/07/2018 | 924.36 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PR?DIO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/07/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003332 | 27/07/2018 | 1809.94 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAREDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 27/07/2018 | 890.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MEC?NICO NA TROCA DE 3 FEIXES DE MOLAS E TROCA DE 4 MOLAS NO ?NIBUS DE PLACA NPS 1163,CONSERTO DA SUSPENS?O DIANTEIRA E DO CILINDRO DA EMBREAGEM NO ?NIBUS OGC 9646, TROCA DE PARAFUSO DO CENTRO TRAZEIRO NO ?NIBUS DE PLACA OGA 7890, TROCA DE 2 PASTILHAS DE FEIOS E DA CRUZETA DO ONIBUS DE PLACA NQJ 5208 E TROCA DE 3 PNEUS NO ?NIBUS DE PLACA OGC 5299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 27/07/2018 | 300.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (BORGES, MOROR?, IMPOEIRA DOS LINHARES E V?EZEA DO FEIJ?O) POR MEIO DE UM CARRO TIPO CAMINHONETE DE PLACA BTT 5824. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PR? ESCOLA, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/07/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% CRECHE, LOTA??O 48, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/07/2018 | 31682.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 49,50, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2018 | 1760.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% AEE, LOTA??O 52, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/07/2018 | 461.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, LOTA??O 44,45, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/07/2018 | 2260.77 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%- CONTRATADOS- FUN-SI, LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/07/2018 | 3177.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% SF LOTA??O 62, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/07/2018 | 4577.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/07/2018 | 9356.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/07/2018 | 3539.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/07/2018 | 4797.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/07/2018 | 39977.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/07/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2018 | 17952.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/07/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/07/2018 | 14062.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, LOTA??O 55,56,66,84, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/07/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTA??O 54, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/07/2018 | 778.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O AEE, LOTA??O 98, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/07/2018 | 965.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O AEE, LOTA??O 97, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003395 | 27/07/2018 | 9695.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003396 | 27/07/2018 | 4286.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2018 | 1196.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O FUNDAMENTAL, LOTA??O 61,62, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2018 | 1948.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O INFANTIL PRE ESCOLA, LOTA??O 53, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 27/07/2018 | 380.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DE CHAVES E PEQUENOS CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 27/07/2018 | 1020.00 | 00004879446408 | TEREZINHA PEREIRA CAMBOIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE COMBOBO DE CIMENTO DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2018 | 4.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003435 | 30/07/2018 | 339.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003407 | 30/07/2018 | 490.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL DESTINADO ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 30/07/2018 | 800.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCART?VEL E DECORATIVO DESTINADO AS A??ES OFERTADAS E OFERECIDAS A POPULA??O ATRAV?S DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003410 | 30/07/2018 | 495.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO TIPO COLUNA, DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00004248779455 | GIRLENO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE QUATRO PORTAS EM ALUMINIO DESTINADOA UBSIII. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003412 | 30/07/2018 | 610.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR E OITO LIXEIRAS DE PEDAL DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 30/07/2018 | 1655.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS CADEIRAS ODONTOL?GICAS E DOS COMPRESSORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 30/07/2018 | 250.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTA PSIQUI?TRICA PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 30/07/2018 | 1834.98 | 10268333000150 | Odontomedica Patoense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATEN??O B?SICA DAS UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2018 | 180.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 30/07/2018 | 980.00 | 00012687530417 | JOSE SAVIO GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM DIGITA??O DE SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 30/07/2018 | 980.00 | 00007434630485 | TACIANY OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE APOIO AOS GRUPOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA, GRUPO DE IDOSOS, GRUPO GESTANTES E CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003438 | 30/07/2018 | 4019.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003439 | 30/07/2018 | 4001.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY6279, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 30/07/2018 | 2500.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PANELEIROS, BALC?ES E AEREO, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 30/07/2018 | 1400.00 | 00050713949449 | LUCIO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003417 | 30/07/2018 | 3769.88 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS EM DIVERSAS LOCALIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003436 | 30/07/2018 | 683.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003444 | 30/07/2018 | 1750.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO SECRETARIO DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/07/2018 | 88.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/07/2018 | 2700.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 45 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A RECUPERA??O E PROMO??O A SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/07/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 30 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003433 | 30/07/2018 | 5080.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS CG 125 DE PLACA OFB 2653 E CHASSI FR213559 E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003434 | 30/07/2018 | 9402.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBUL?NCIAS MONTANA E SAVEIRO PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003442 | 30/07/2018 | 2227.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO GOL DE PLACA QDG 3452 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 30/07/2018 | 200.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCART?VEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003437 | 30/07/2018 | 1372.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF 9743, QFF 9093, QFF 9783 E QFF 9753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003443 | 30/07/2018 | 1994.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO FIAT STRADA ED DE PLACA OSQ 6540 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/07/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2018 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 30/07/2018 | 345.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCART?VEL E DECORATIVO DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003440 | 30/07/2018 | 1405.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 A SERVI?O DA CASA DA FAMILIA.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 30/07/2018 | 920.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, REALIZANDO OS ENSAIOS COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTA??ES MUNICIPAIS, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ,FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 30/07/2018 | 960.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM PAPEL, PAPEL?O, TINTA PINCEL, ETC. COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO0 DE VINCULOS; OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 30/07/2018 | 960.00 | 30352379000160 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS 092020834-79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TRUFAS COM OS USU?RIOS DOS SCFV, OBJETIVANDO DESENVILVER POTENCIAL CRIATIVO, BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO, BEM COMO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 30/07/2018 | 950.00 | 00011533839425 | ROBSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. ONJETIVANDO ESTIMULAR A CAPACIDADE COMUNICATIVA, BEM COMO REALIZAR A??ES COMO FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, VALORIZANDO A PLURALIDADE, SINGULARIDADE DA CONDI??O DO INDIVIDUO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/07/2018 | 960.00 | 30414897000160 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA 098661044-81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BAL? COM OS USU?RIOS DO SCFV-06 ? 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERA??O ENTRE CRIAN?AS, ASSEGURAR ESPA?OS DE REFERENCIA POSSIBILITAR A AMPLIA??O DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2018 | 260.00 | 00012266504495 | DANILO CAETANO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (CADEIRAS, MESA, FOG?O, GELADEIRA, ETC.) DE UM ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO DO MUNIC?PIO, ENTRE AS CIDADES DE CAIC?-RN E PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003441 | 30/07/2018 | 1661.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003462 | 31/07/2018 | 0.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA A LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. COMPLEMENTO DO EMPENHO N?3185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003466 | 31/07/2018 | 0.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA A LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO N?3182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003463 | 31/07/2018 | 0.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES TURISMO E LAZER. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 3186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003465 | 31/07/2018 | 0.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 3181. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/07/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/07/2018 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNA??ES, CONFORME COMPROVANTE BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/07/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/07/2018 | 67.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003461 | 31/07/2018 | 1.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA E A SEDE PR?PRIA DA MESMA. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 3180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 31/07/2018 | 2700.00 | 08690667000175 | GM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM HONORARIOS MEDICOS PARA TRATAMENTO CIRURGICO(CIRURGIA) DE FRATURA DE FEMUR DO PACIENTE EXPEDITO GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 31/07/2018 | 2800.00 | 08606337000159 | POLICLINICA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNA??O PARA REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO(FRATURA DE FEMUR) NO PACIENTE EXPEDITO GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/07/2018 | 32.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 31/07/2018 | 1500.00 | 14784339000130 | CROMUS MAT MED HOSP EIRELLI-EPP CROMUS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA TUBO 135o DHS 5F TRA, PINO DESLIZANTE , CONTRA PINO E PARAFUSOS PARA INSERIR UMA PROTESE POR MEIO DE UMA CIRURGIA DE FRATURA FEMUR NO PACINETE ESPEDITO GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 31/07/2018 | 106.39 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA 3438-1153) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003453 | 31/07/2018 | 24601.38 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REVITALIZA??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/07/2018 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003464 | 31/07/2018 | 3000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 3188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392017 | 0003467 | 31/07/2018 | 9000.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003468 | 31/07/2018 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 3177. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO DA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/08/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO DA CONTA 62108-0 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/08/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003479 | 06/08/2018 | 269.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE EDSON BATISTA MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003480 | 06/08/2018 | 3094.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM UM EXAMES DE RAIO X E TOMOGRAFIAS CONFORME DECLARA??ES DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003489 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 32 DIARIAS DE 100,00 R$ CADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 06/08/2018 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS)BOBINAS TERMOSSENSIVEL PARA O RELOGIO DE PONTO DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003482 | 06/08/2018 | 1833.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003483 | 06/08/2018 | 1191.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003484 | 06/08/2018 | 2604.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003485 | 06/08/2018 | 2610.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003486 | 06/08/2018 | 1710.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003487 | 06/08/2018 | 143.80 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003488 | 06/08/2018 | 140.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 07/08/2018 | 500.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O E CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES NO CH? DE BEB? DO PROJETO GESTAR OFERECIDO PELA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PR?-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003495 | 07/08/2018 | 655.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003496 | 07/08/2018 | 283.51 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003497 | 07/08/2018 | 393.24 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003498 | 07/08/2018 | 640.89 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 07/08/2018 | 960.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONTROLE DE ESTOQUE, CONTAGEM E DISTRIBUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/08/2018 | 337.97 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGD 6094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003505 | 07/08/2018 | 418.62 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003508 | 07/08/2018 | 341.59 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS AO GRUPO DE CUIDADOR DE IDOSOS OFERECIDOS PELA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003509 | 07/08/2018 | 316.13 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS AO GRUPO DE GESTANTES DO PROJETO GESTAR OFERECIDO PELA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 07/08/2018 | 200.00 | 21519065000118 | MAYENE SILVA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRFESTADO NA LOCA??O DE UMA BETONEIRA DURANTE 30 DIAS PARA OS SERVI?OS DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | CONTRIBUI??O AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/08/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | CONTRIBUI??O AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/08/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | ASSIST?NCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 07/08/2018 | 500.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O E ORGANIZA??O DA INAUGURA??O DA ABERTURA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO FORMA DE ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/08/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003507 | 07/08/2018 | 157.62 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003493 | 07/08/2018 | 109.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSIT?NCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003506 | 07/08/2018 | 932.50 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 08/08/2018 | 290.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A AREA DE LAZER PEDRA AZUL, ONDE ACONTECEU O EVENTO DO PROJETO GESTAR AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA GESTANTE(ENTREGA DE KITS MATERNINA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003521 | 08/08/2018 | 1750.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR I3 COM 4GB DE MEMORIA RAM DDR3, COM GRAVADOR DE DVDRW + CDRW, GABINETE ATX PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 08/08/2018 | 848.78 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003510 | 08/08/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003511 | 08/08/2018 | 3000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO UTILIT?RIO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/08/2018 | 1293.91 | 00055422934415 | MARIA DE FATIMA LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA DE FATIMA LEITE BARROS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000980-92.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/08/2018 | 1293.89 | 00004139947403 | ETEILMA LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR ETEILMA LINHARES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000970-48.2012.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/08/2018 | 1311.33 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000981-77.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/08/2018 | 1843.77 | 00003418011438 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA HELENA DE O. RODRIGUES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00817-49.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/08/2018 | 1303.40 | 00003418011438 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA HELENA DE O. RODRIGUES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000969-63.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/08/2018 | 1729.94 | 00014214109821 | ELIANE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR ELIANA SOARES GOMES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 01224-84.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/08/2018 | 1299.27 | 00051836548400 | MARIA OZEILDA MARQUES FELIX | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR MARIA OZEILDA MARQUES FELIX, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00977-40.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/08/2018 | 1843.77 | 00000080129463 | RILVA GOMES DE FARIAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A??O JUDICIAL EM FAVOR DE RILVA GOMES DE FARIAS LEITE CONFORME PROCESSO DE N? 0000967-63.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/08/2018 | 900.44 | 00000020344414 | SIDNEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR SIDNEY ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00297-55.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/08/2018 | 1303.42 | 00075282429420 | EDLEUZA PEREIRA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR EDLEUZA PEREIRA DE ASSIS SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000978-25.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/08/2018 | 234.37 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 08/08/2018 | 500.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 08/08/2018 | 4100.00 | 13015384000168 | PAULO VITOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/08/2018 | 594.27 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 59? PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/08/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/08/2018 | 288.26 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE PLACA QFW 8886, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 08/08/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003518 | 08/08/2018 | 1300.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONSERTANDO ESGOSTOS NAS RUAS JOS? DE PAULA, ODILON LINHARES, JOS? MACHADO, CONJUNTO FREI DAMI?O, AMELIA MACHADO, NO ESGOTO DO BANHEIRO DA PRA?A CENTRAL, TOTALIZANDO 26 DI?RIAS A R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOSTOS NAS RUAS: ODILON LINHARES, CONJUNTO AMELIA E RUA JOS? DE PAULA LEITE COM COLOCA??O DE MANILHAS, TOTALIZANDO 12 DI?RIAS OO PRE?O DE R$ 100,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003512 | 08/08/2018 | 2500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PEQUENO PORTE PASSEIO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/08/2018 | 589.28 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: OGB 5649 E QFZ 2576. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 08/08/2018 | 1701.90 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE PARA DESENVOLVER TRABALHOS DIN?MICOS EM GRUPO COM OS PROFISSIONAIS PARA OFERECER A POPULA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/08/2018 | 25.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 08/08/2018 | 3629.57 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA PARA A AFERI??O DOS TAC?GRAFOS DOS ?NIBUS DE PLACAS OGD 6094, OGC 9646, OGC 5299, NQE 4401, OGA 7890 E NPS 1163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 08/08/2018 | 3620.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA DE MEC?NICO NA REPOSI??O DE PE?AS PARA AFERI??O DOS TAC?GRAFOS DOS ?NIBUS DE PLACAS OGD 6094, OGC 9646, OGC 5299, NQE 4401, OGA 7890 E NPS 1163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/08/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 09/08/2018 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003562 | 09/08/2018 | 800.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003564 | 09/08/2018 | 600.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, TRABALHANDO DURANTE 6(SEIS)DIAS A R$ 100,00(CEM REAIS) CADA DI?RIA, NA MANUTEN?AO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003567 | 09/08/2018 | 500.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR DURANTE 5 DI?RIAS NA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003568 | 09/08/2018 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 6 DI?RIAS NA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003570 | 09/08/2018 | 250.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 5 DI?RIAS NA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 09/08/2018 | 9000.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/08/2018 | 47.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRDADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/08/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 09/08/2018 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO BOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 09/08/2018 | 171.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA 3438-1009) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003563 | 09/08/2018 | 500.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE 5 DIAS NA MANUTEN??O DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003565 | 09/08/2018 | 400.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE 4 DIAS NA MANUTEN??O DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003569 | 09/08/2018 | 200.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 4 DI?RIAS NA MANUTEN??O DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 09/08/2018 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/08/2018 | 925.45 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS DO DIRETOR DE ASSIST?NCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 09/08/2018 | 750.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O E PINTURA DE 4 FICH?RIOS DO SETOR DO BOLSA FAM?LIA, OBJETIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS USU?RIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 09/08/2018 | 600.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE TR?S ARM?RIOS PARA O SETOR DO SCFV, OBJETIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA OS USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003566 | 09/08/2018 | 200.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTEN??O DA CAIXA D'?GUA (APLICA??O DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE) DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTP DE VINCULOS DE 07 A 14 ANOS. 02 DIARIAS A R$100,00 CADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003571 | 09/08/2018 | 100.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DA CAIXA D'?GUA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/08/2018 | 100.00 | 00097738689404 | EXPEDITO MATIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/08/2018 | 150.00 | 00010184889448 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/08/2018 | 300.00 | 00009209745469 | MICHELLE DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/08/2018 | 200.00 | 00005670740998 | DARIO DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/08/2018 | 92.00 | 00012053590440 | RITA DE CASSIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/08/2018 | 80.00 | 00055422012453 | RUI GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/08/2018 | 77.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/08/2018 | 300.00 | 00001065275412 | JO?O PAULO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003604 | 10/08/2018 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003601 | 10/08/2018 | 126.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003576 | 10/08/2018 | 2940.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE QUATRO CADEIRAS SECRET?RIA E TR?S LONGARINAS PARA MELHORIA DE ATENDIMENTO NO SETOR DO CRAS, OBJETIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA OS USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003577 | 10/08/2018 | 2620.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GELADEIRA FROST FREE, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SETOR DO SCFV, OBJETIVANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA OS USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003600 | 10/08/2018 | 693.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003606 | 10/08/2018 | 30.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 10/08/2018 | 2300.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA IMPLEMENTA??O E MANUTEN??O DA INSTALA??O EL?TRICA DA PREFEITURA, TOTALIZANDO 23 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA IMPLEMENTA??O E MANUTEN??O DA INSTALA??O EL?TRICA DA PREFEITURA, TOTALIZANDO 23 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003596 | 10/08/2018 | 76.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CONDADO. A?OUGUE E DELEGACIA. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2018 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2018 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003595 | 10/08/2018 | 750.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/08/2018 | 200.00 | 00076926826153 | BENEDITO CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPINAGEM DA PRA?A EDVALDO MOTTA, DURANTE 04 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003603 | 10/08/2018 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003602 | 10/08/2018 | 623.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003605 | 10/08/2018 | 174.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (BIBLIOTECA, TELENTRO E SEC. DE EDUCA??O). REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003607 | 10/08/2018 | 3761.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003608 | 10/08/2018 | 170.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 10/08/2018 | 980.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA DA SA?DE SISCAN, SISPRENATAL E CNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003582 | 10/08/2018 | 625.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO ESCADAS DOM?STICAS DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 10/08/2018 | 1950.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MARCENEIRO NA REVITALIZA??O, CONFEC??O E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 10/08/2018 | 350.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O EM PINTURA NOS EQUIPAMENTOS (SUPORTE DE SORO, ESCADA DE DOIS DEGRAUS E ARM?RIOS VITRINE) DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 10/08/2018 | 350.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE TORTAS RECHEADAS PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 10/08/2018 | 980.00 | 00039450432805 | MARIA DE FATIMA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO AO ATENDIMENTO DAS ULTRSSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00003791260448 | JOSE LAERTE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I MARIA DALVA RAMALHO E III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003597 | 10/08/2018 | 270.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003598 | 10/08/2018 | 2143.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003599 | 10/08/2018 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003609 | 10/08/2018 | 4818.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 660 EXAMES DO CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO COM ANALISE MICROSCOPICA PARA AS MULHERES COM IDADES ENTRE 25 E 64 ANOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/08/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/08/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/08/2018 | 223.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 13/08/2018 | 666.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE CABO DE INTERNET ESEIS SWITCH 8 PORTAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/08/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 14/08/2018 | 180.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 14/08/2018 | 2200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE UMJ RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PARA SER IMPLANTADO NO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONA 70706-7 CRAN?AFELIZ, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALMOFADAMNETO E ESTOFAMENTO DE M?VEIS (SOF?S) DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/08/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/08/2018 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 15 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA EPC. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/08/2018 | 5836.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 14/08/2018 | 360.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM AN?LISE DE BIOPSIA E RETIRADA DE MATERIAL PARA AN?LISE (POLIPECTOMIA) REALIZADO NO PACIENTE JOS? FERNANDES CAVALCANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 14/08/2018 | 1100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE 03 TOMOGRAFIAS NO PACIENTE MARCELO DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 14/08/2018 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 14/08/2018 | 7767.70 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO LAVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/08/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 14/08/2018 | 620.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCION?RIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003640 | 15/08/2018 | 1752.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO FIAT UNO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003641 | 15/08/2018 | 477.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA QFY 6279 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003643 | 15/08/2018 | 45.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT STRADA DO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003645 | 15/08/2018 | 1780.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 15/08/2018 | 540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003647 | 15/08/2018 | 174.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 15/08/2018 | 1250.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TREINAMENTO COM A EQUIPE DA ATEN??O B?SICA E NASF SOBRE A AVALIA??O EXTERNA DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003657 | 15/08/2018 | 763.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 15/08/2018 | 950.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 15/08/2018 | 120.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FERREIRO NA CONFEC??O E INSTALA??O DE SUPORTE PARA OS AVENTAIS DE CHUMBO PARA OS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003664 | 15/08/2018 | 881.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003642 | 15/08/2018 | 25797.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003648 | 15/08/2018 | 3573.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME SERVI?OS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/08/2018 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS OGC 9646 E OGD 6094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/08/2018 | 271.89 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/08/2018 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO JUNTO AO DETRAN COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS CARROS AMBUL?NCIAS DE PLACAS QFZ 2576 E OGB 5649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003637 | 15/08/2018 | 316.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003638 | 15/08/2018 | 2081.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003639 | 15/08/2018 | 464.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A CA?AMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003649 | 15/08/2018 | 320.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/08/2018 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO JUNTO DO DETRAN, COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA DE PLACA QFW 8886, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003655 | 15/08/2018 | 37608.10 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO.CONTRATO N? 1030053-38/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 828724/2016. | 00342018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 15/08/2018 | 190.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FERREIRO NA REFORMA E MANUTEN??O EM DUAS PORTAS NOS BANHEIROS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/08/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003662 | 15/08/2018 | 200.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/08/2018 | 100.00 | 00006689255409 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?FIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/08/2018 | 300.00 | 00007594709446 | JANAILSON SOARES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?FIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 15/08/2018 | 70.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DO PORT?O DO GIN?SIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 15/08/2018 | 550.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA E SEGURAN?A LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O E INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETR?NICO PARA O GIN?SIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. VISANDO A PREVEN??O E DETEC??O DE DANOS AO PATRIMONIO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/08/2018 | 250.00 | 00006372469421 | RANIELSON OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI N? 461/2014, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003678 | 16/08/2018 | 1750.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, OBJETIVANDO MELHORAR AS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 16/08/2018 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MA?ANETA PARA O FIAT PALIO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003690 | 16/08/2018 | 374.39 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DOS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003691 | 16/08/2018 | 91.80 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/08/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/08/2018 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 17 DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DNOCS, CAIXA, ESCRIT?RIO DE ACESSORIA PARA VIABILIZAR UM PROJETO PARA CONSTRU??O DE CASAS POPULARES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/08/2018 | 71.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 16/08/2018 | 414.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS -CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/08/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 16/08/2018 | 66.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003680 | 16/08/2018 | 750.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 16/08/2018 | 785.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 16/08/2018 | 790.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CARROS CURATIVOS EM ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS REDOSNDOS DE A?O CARBONO, TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA COM VARANDAS, EM CHAPA DE A?O ESMALTADA COM PINTURA ELETROST?TICA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 16/08/2018 | 2178.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL: 06 MARTELOS DE REFLEXO, 08 KITS DE EXERCITADORES EL?STICOS, 06 ESTETOSC?PIOS ADULTO, 03 ESF. GRANDE EM ALG, 06 FITA M?TRICAS TIPO TRENA MACROLIFE, 01 BALAN?A DIGITAL, 03 MINI OTOSC?PIO 5 ESPECULO, 06 ESFIG. EM NAYLON FECHO VELCRO ADULTO, 09 LANTERNAS CL?NICAS PREMIUM, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003684 | 16/08/2018 | 2074.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 16/08/2018 | 950.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003686 | 16/08/2018 | 763.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 16/08/2018 | 1655.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 16/08/2018 | 4182.20 | 00060341459453 | VERANILDA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE GRANITO REALIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003692 | 16/08/2018 | 63.85 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/08/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/08/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003729 | 17/08/2018 | 50.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 01 RECARGA HP 127/128 PARA O SETOR DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 17/08/2018 | 900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, REF. AO M?S 08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003740 | 17/08/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. AO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 17/08/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003695 | 17/08/2018 | 544.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003696 | 17/08/2018 | 314.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003697 | 17/08/2018 | 206.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PR?-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003698 | 17/08/2018 | 118.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003706 | 17/08/2018 | 212.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/08/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. AO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/08/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO M?S 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/08/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003728 | 17/08/2018 | 160.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 05 RECARGAS DA IMPRESSORA EPSON L375 DA SECRETAERIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 17/08/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 17/08/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. AO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003727 | 17/08/2018 | 85.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RECARGA E UMA TROCA DE COLINDRO, AMBOS PARA IMPRESSORA BROTHER 2540 DO SETOR DE DIGITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 17/08/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 17/08/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. AO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/08/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 17/08/2018 | 1600.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(MADERITE)DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003710 | 17/08/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003712 | 17/08/2018 | 31959.09 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO.CONTRATO N? 1034815-52/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 834529/2016. | 00352018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/08/2018 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTLA??O DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003742 | 17/08/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 08/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO N? 100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 17/08/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/08/2018 | 39.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/08/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003714 | 17/08/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 17/08/2018 | 37.54 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SERVI?OS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0003707 | 17/08/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003708 | 17/08/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003709 | 17/08/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0003711 | 17/08/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003713 | 17/08/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. AO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/08/2018 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PE?AS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/08/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003724 | 17/08/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 08/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003726 | 17/08/2018 | 140.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DA HP 1005 PARA O SETOR DE LICITA??O E DUAS RECARGAS BROTHER 1212 PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 17/08/2018 | 1050.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 17/08/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/08/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003730 | 17/08/2018 | 50.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COM 01 RECARGA DA IMPRESSORA HP 1006 DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 17/08/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0003715 | 17/08/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/08/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO M?S DE 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/08/2018 | 622.55 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 4428, DA SECERATRAIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 20/08/2018 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECTRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 20/08/2018 | 125.00 | 00028989431859 | GEOMARCIO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA(GIROFLEX) DA MOTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/08/2018 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/08/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003747 | 20/08/2018 | 0.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A CA?AMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.(COMPLENTA??O DO EMPENHO N? 3638) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003750 | 20/08/2018 | 0.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N?3649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/08/2018 | 991.59 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA QFY 6279. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/08/2018 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO JUNTO AO DETRAN COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO CARRO DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 20/08/2018 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA MEDICO CARDIOLOGISTA PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DO PACIENTE FRACISCO PAULINO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003749 | 20/08/2018 | 0.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.(COMPLENTA??O DO EMPENHO N? 3642) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003752 | 20/08/2018 | 1.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME SERVI?OS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N?3648). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003754 | 20/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A JULHO DE 2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/08/2018 | 271.89 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA npw 6788 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 20/08/2018 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO ?NIBUS DE PLACA NPW 6788 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003768 | 20/08/2018 | 145.50 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENT?O PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003769 | 20/08/2018 | 1708.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003770 | 20/08/2018 | 104.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENT?O PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003771 | 20/08/2018 | 700.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003772 | 20/08/2018 | 81.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENT?O PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003773 | 20/08/2018 | 630.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003774 | 20/08/2018 | 490.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003775 | 20/08/2018 | 46.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENT?O PARA A MERENDA DO AEE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003746 | 20/08/2018 | 0.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT STRADA DO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA.(COMPLENTA??O DO EMPENHO N? 3643) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003748 | 20/08/2018 | 0.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO FIAT UNO DAS UNIDADES DE SA?DE(PSF, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.(COMPLENTA??O DO EMPENHO N? 3640) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003751 | 20/08/2018 | 0.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N?3645) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/08/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 20/08/2018 | 600.00 | 00003067202481 | DR. DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME MEDICO DE ELETRONEUMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NO PACIENTE DANILO LINHARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 21/08/2018 | 250.00 | 28672385000152 | KARLLENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS RPESTADOS NA ADESIVA??O DO VEICULO STRADA QFY 6279. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 21/08/2018 | 160.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O SARAMPO E A POLIOMIELITE, DIA "D". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 21/08/2018 | 2330.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 21/08/2018 | 2000.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES DE AVALIA??ES DO PROGRAMA MAIS ALFABITIZA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 21/08/2018 | 799.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM CELULAR J5 PRIME, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003792 | 21/08/2018 | 0.40 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 3695. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 21/08/2018 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM DOIS EXAMES UM ECOCARDIOGRAMA E UM HOLTER PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DA PACIENTE MARIA MADALENE DE ALBUQUERQUE FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 21/08/2018 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM DOIS EXAMES UM ECOCARDIOGRAMA E UM HOLTER PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DA PACIENTE SEVERINA DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/08/2018 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DA SECRET?RIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/08/2018 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA DA COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 23 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA. CONFORME COMPROANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/08/2018 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO DNOCS, CAIXA, CENTRO ADMINISTRATIVO, SUDEMA, TRANSPORTE ESCOLAR, PACTO SOCIAL, ESCRIT?RIO DE ACESSORIA-EPC. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/08/2018 | 555.27 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIA DO MOTORISTA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO DNOCS, CAIXA, CENTRO ADMINISTRATIVO, SUDEMA, TRANSPORTE ESCOLAR, PACTO SOCIAL, ESCRIT?RIO DE ACESSORIA-EPC. CONFORME COMPROVANTES EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 21/08/2018 | 799.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM CELULAR J5 PRIME, DESTINADO A SECRETARIDA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/08/2018 | 112.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/08/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/08/2018 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DI?RIA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIAS 22 E 23 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO E PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/08/2018 | 185.09 | 00007119112406 | LUCIANA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DA DIRETORA DE DIVIS?O DE LICITA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/08/2018 | 925.45 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS DO DIRETOR DE ASSIST?NCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA DE 27 a 31 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/08/2018 | 185.09 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 22/08/2018 | 39.85 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POTAVEL DA DELEGACIA DE POL?CIA. REF. AO M?S DE AGO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/08/2018 | 16319.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00009924470460 | CARLOS BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE TUBULA??O SANIT?RIA DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/08/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE TORTAS DOCES PARA A COMEMORA??O DO DIA DO ESTUDANTE O NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/08/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003816 | 23/08/2018 | 250.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPRA DE DUAS ESCADAS DE ALUM?NIO COM 05 DEGRAUS CADA, PARA A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003817 | 23/08/2018 | 3300.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DATASHOW-PROJETOR, RESOLU??O SVGA(800), BRILHO NO M?NIMO 2500, PARA A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003818 | 23/08/2018 | 1040.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TELAS DE PROJE??O RETR?TIL PARA OS DATASHOWS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/08/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 23/08/2018 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 23/08/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 23/08/2018 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/08/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/08/2018 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 23/08/2018 | 280.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA 04230828411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS BANNERS DE 300X250 E 120X90 PARA SEREM USADOS NO PROJETO CINEMA NOS BAIRROS COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO FOMENTAR A PARTICIPA??O DOS USU?RIOS COM A COMUNIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 23/08/2018 | 260.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS (M?O DE OBRA)NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNI?O DO GRUPO DE MULHRES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 23/08/2018 | 1500.00 | 15513886000225 | TOQUE FOODS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/08/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/08/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/08/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 42, REFERENTE AO M?S AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/08/2018 | 4006.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 24/08/2018 | 280.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA 04230828411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOIS BANNERS DE 300X250 E 120X90 PARA SEREM USADOS NO PROJETO CINEMA NOS BAIRROS COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO FOMENTAR A PARTICIPA??O DOS USU?RIOS COMA COMUNIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIAN?A FELIZ, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/08/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD BOLSA FAM?LIA LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/08/2018 | 2010.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003848 | 24/08/2018 | 2000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVI?OS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003849 | 24/08/2018 | 2000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003851 | 24/08/2018 | 6000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO SOCIO EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/08/2018 | 4409.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/08/2018 | 3593.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/08/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/08/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/08/2018 | 6921.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/08/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 24/08/2018 | 450.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTEN??O DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003856 | 24/08/2018 | 11000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METRIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/08/2018 | 28924.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/08/2018 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/08/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/08/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/08/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/08/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/08/2018 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVI?OS URBANOS, LOTA??O (15) - CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/08/2018 | 28440.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/08/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/08/2018 | 9144.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003846 | 24/08/2018 | 1300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS M?DICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/08/2018 | 49198.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/08/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 45, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003850 | 24/08/2018 | 2530.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003857 | 24/08/2018 | 2000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/08/2018 | 1144.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 24/08/2018 | 810.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AFERI??O DE TACOGRAFO E REVIS?O NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ 5208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 24/08/2018 | 1181.05 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS UTILIZADAS DURANTE A AFERI??O DO TAC?GRAFO DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ 5208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/08/2018 | 3600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE 08/2017. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/08/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/08/2018 | 9762.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/08/2018 | 21300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 24/08/2018 | 2317.82 | 28955974000148 | LUCIO FL?VIO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM GRAFICA EM CONFEC??O DE 09 PAINEIS-FLUXOGRAMAS, 09 ADESIVOS PARA TOTEN E PORTA, 04 LONAS PERSONALIZADAS PARA AS UNIDADES DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003852 | 24/08/2018 | 1000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003853 | 24/08/2018 | 2000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003854 | 24/08/2018 | 2000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE I, II, III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0003855 | 24/08/2018 | 6000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE I, II, III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/08/2018 | 1744.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/08/2018 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/08/2018 | 25638.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO M?S DE 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/08/2018 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/08/2018 | 4867.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/08/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/08/2018 | 16889.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/08/2018 | 1859.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO M?S DE 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/08/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 27/08/2018 | 790.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CARROS CURATIVOS EM ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS REDOSNDOS DE A?O CARBONO, TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA COM VARANDAS, EM CHAPA DE A?O ESMALTADA COM PINTURA ELETROST?TICA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 27/08/2018 | 105.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE MATERIAL VISUAL PARA COMUNICAR A POPULA??O DA SEMANA DA VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 27/08/2018 | 130.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O DE FOTOGRAFO E EDITOR DE IMAGENS NA REALIZA??O DE MATERIAL PARA COMUNICADOS DA ENTREGA DE FARDAMENTO E A COMEMORA??O AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/08/2018 | 2810.69 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%- CONTRATADOS- FUN-SI, LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/08/2018 | 916.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% SF LOTA??O 62, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/08/2018 | 15000.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.LOTA?AO 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/08/2018 | 7688.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.LOTA?AO 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/08/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/08/2018 | 93306.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/08/2018 | 55569.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/08/2018 | 8871.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/08/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/08/2018 | 5044.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/08/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/08/2018 | 9020.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/08/2018 | 17961.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/08/2018 | 39404.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/08/2018 | 4142.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%-EJA DA LOTA??O (97), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/08/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003881 | 27/08/2018 | 4646.89 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ?TICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??ES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 27/08/2018 | 990.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEIS LATAS DE LEITE APTAMIL 800G, DESTINADOS A MENOR MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, DE ACORDO COM DECIS?O JUDICIAL E DECLARA??ES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 27/08/2018 | 75.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE MATERIAL VISUAL EM DIVERSOS COMUNICADOS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 27/08/2018 | 4.38 | 34028316367082 | CORREIOS ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS E TELEMATICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N?3705). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 27/08/2018 | 45.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE MATERIAL VISUAL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/08/2018 | 7956.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003914 | 28/08/2018 | 1202.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003915 | 28/08/2018 | 211.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CITROEM DE PLACA QSA 6174 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003916 | 28/08/2018 | 1009.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 A SERVI?O DA CASA DA FAMILIA.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003935 | 28/08/2018 | 74.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?CIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003911 | 28/08/2018 | 1364.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003918 | 28/08/2018 | 1433.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO FIAT STRADA ED DE PLACA OSQ 6540, PARA OS SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 28/08/2018 | 120.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM LAVAGEM PARA HIGIENIZAR A VIATURA DA POLICIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 28/08/2018 | 1580.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA TROCA DE 50 METROS DE PLACA DE GESSO NO TETO DA SEDE DA PREFEITURA E 9 METROS DE DIVISORIA DE GESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003924 | 28/08/2018 | 3000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003907 | 28/08/2018 | 8511.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBUL?NCIAS MONTANA E SAVEIRO PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003908 | 28/08/2018 | 4659.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, DA MOTO CG 125 DE CHASSI 3559 E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003917 | 28/08/2018 | 1808.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO GOL DE PLACA QDG 3452, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003929 | 28/08/2018 | 4000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS AO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/08/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 28/08/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DA PACIENTE FRANCISCO PAULINO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003909 | 28/08/2018 | 657.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 28/08/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003910 | 28/08/2018 | 333.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 28/08/2018 | 170.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM PARA HIGIENIZAR DOIS ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003912 | 28/08/2018 | 4417.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003913 | 28/08/2018 | 4448.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 28/08/2018 | 200.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM HIGIENIZAR OS VEICULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003925 | 28/08/2018 | 6000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E PINTURA PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003926 | 28/08/2018 | 4000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003927 | 28/08/2018 | 3000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003928 | 28/08/2018 | 2000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE APOIO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2018 | 2766.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - S.BUCAL, LOTA??O 24,25, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/08/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/08/2018 | 4686.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 20, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/08/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, LOTA??O 26, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/08/2018 | 2220.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/08/2018 | 1175.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 72,73, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/08/2018 | 5499.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 29/08/2018 | 800.00 | 00031948275880 | FLAVIA DA NOBREGA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NA PREPARA??O DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 29/08/2018 | 604.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS AO LANCHE PARA O CAF? DA MANH? DO (DIA D DE VACINA??O) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/08/2018 | 461.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, LOTA??O 44,45, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/08/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O-AEE, LOTA??O 98, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/08/2018 | 1109.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 66, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/08/2018 | 819.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 61,62, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/08/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O- PR? ESCOLA, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/08/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O- CRECHE, LOTA??O 48, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/08/2018 | 31994.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 49,50, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/08/2018 | 1760.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O-AEE , LOTA??O 52, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/08/2018 | 1999.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O- PR? ESCOLA , LOTA??O 53, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/08/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O- CRECHE , LOTA??O 54, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2018 | 12698.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 55,56,84, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/08/2018 | 965.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O- AEE , LOTA??O 97, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/08/2018 | 9.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRDADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 29/08/2018 | 700.00 | 00031948275880 | FLAVIA DA NOBREGA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE RECHEIO PARA AS TORTAS QUE FORAM SERVIDAS AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA EM COMEMORA??O AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 29/08/2018 | 400.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 29/08/2018 | 891.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 29/08/2018 | 194.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL-CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003988 | 29/08/2018 | 4640.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003989 | 29/08/2018 | 7081.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003990 | 29/08/2018 | 1693.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA O ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA NQE 4401. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003991 | 29/08/2018 | 2997.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA O ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS NQJ 5208 E OGA 7890. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003993 | 29/08/2018 | 2010.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/08/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 08/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/08/2018 | 866.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003984 | 29/08/2018 | 12372.21 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORE, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA E CA?AMBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003994 | 29/08/2018 | 2832.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA AS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA, TRATOR 275 E CA?AMBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003995 | 29/08/2018 | 990.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/08/2018 | 7742.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13,14,15, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 29/08/2018 | 105.92 | 41219940000153 | O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, COM FINALIDADE DE PROMOVER A LIMPEZA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003987 | 29/08/2018 | 1071.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO PARA OS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003992 | 29/08/2018 | 1288.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO TRATOR 275 PARA OS SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2018 | 13813.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18,COMPET?NCIA DO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 29/08/2018 | 160.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DEZ LATAS DE LEITE ZERO LACTOSE DE 380G, PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE, COM FINALIDADE DE VIABILIZAR ALIMETA??O DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003986 | 29/08/2018 | 1531.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/08/2018 | 7197.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 08/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 29/08/2018 | 1000.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE UMA PORTA CORREDI?A DESTINADA AO ARQUIVO DO SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 29/08/2018 | 130.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS DESTINADOS A REUNI?O COM SECRET?RIOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 29/08/2018 | 7500.00 | 29332622000107 | DENISE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITALIZA??O PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, LICITA??ES, DESPESAS E ETC.) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 29/08/2018 | 250.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/08/2018 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/08/2018 | 2017.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 08/2018. LT 11 E 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2018 | 76.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/08/2018 | 1406.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/08/2018 | 713.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/08/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 29/08/2018 | 380.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 29/08/2018 | 460.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CADEIRAS E MATERIAL PARA O EVENTO DO PIQUINIQUE LITERARIO COM OS USU?RIOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 29/08/2018 | 470.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CADEIRAS E MATERIAL PARA O ENCONTRO COM OS USU?RIOS DO SCFV-MOMENTO CULTURA FOLCLORE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 29/08/2018 | 700.00 | 00031948275880 | FLAVIA DA NOBREGA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE CAF? DA MANH? SERVIDO PARA O GRUPO DE M?ES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/08/2018 | 3858.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30,31,33, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/08/2018 | 1359.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004022 | 30/08/2018 | 1320.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO DO 1? F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O DO ESPA?O QUE FAZ A ENTREGA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR E ORNAMENTA??O DO 1? F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/08/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/08/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 30/08/2018 | 12.55 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SERVI?OS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/08/2018 | 111.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 30/08/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE, PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE: JOS? ALEXANDRINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 30/08/2018 | 4000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PRCEDIMENTO CIC?RGICO (URETERORRENO), REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPITAL, EQUIPE M?DICA E ETC, REALIZADO NO PACIENTE JOS? FERNANDES C?NDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 30/08/2018 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004019 | 30/08/2018 | 31787.50 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CONTRATO N? 1030053-38/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 828724/2016. | 00342018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/08/2018 | 185.09 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DO MOTORISTA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018, PARA COMPRAR PE?AS PARA OS VE?CULOS QUE EST?O EM CONSERTO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O- PRE ESCOLA , LOTA??O 47, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O- CRCEHE , LOTA??O 48, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/08/2018 | 31994.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 49,50, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2018 | 1760.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O- AEE , LOTA??O 52, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2018 | 1999.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O- PR? ESCOLA , LOTA??O 53, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2018 | 12698.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 55,56,84, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/08/2018 | 965.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O-AEE, LOTA??O 97, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/08/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O-CRECHE, LOTA??O 54, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/08/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O - FUNFFEB 40%-CRECHE. LOT. 54, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/08/2018 | 4142.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/08/2018 | 133.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 30/08/2018 | 2500.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O MUNIC?PIO DE PATOS PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (TRATAMENTO DA SA?DE MENTAL) NO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTROLE DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 30/08/2018 | 1555.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILI?RIOS TIPO PANELEIROS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 31/08/2018 | 800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NO DIA D DE VACINA??O CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 31/08/2018 | 238.14 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004033 | 31/08/2018 | 1902.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004034 | 31/08/2018 | 1302.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO FIAT UNO DAS UNIDADES DE SA?DE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004036 | 31/08/2018 | 2040.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO FIAT STRADA DO NASF. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/08/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004046 | 31/08/2018 | 1830.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004047 | 31/08/2018 | 1800.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004048 | 31/08/2018 | 1800.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004035 | 31/08/2018 | 8051.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004043 | 31/08/2018 | 7000.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME SERVI?OS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/08/2018 | 185.09 | 00005343956432 | JULIANA MOURA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-ECISP, 3? ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004032 | 31/08/2018 | 2400.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CAMIN?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004042 | 31/08/2018 | 2625.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/08/2018 | 185.09 | 00002783468476 | MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DI 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-ECISP, 3? ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004050 | 31/08/2018 | 1963.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/08/2018 | 1748.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/08/2018 | 137899.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004044 | 31/08/2018 | 2390.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA A AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649 DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004045 | 31/08/2018 | 1836.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649, DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 31/08/2018 | 103.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA 3438-1153) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 31/08/2018 | 250.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 31/08/2018 | 620.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLOCIAIS MILITARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/08/2018 | 185.09 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-1? ECISP, 3? ETAPA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/08/2018 | 130.82 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DI 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-ECISP, 3? ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/08/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/08/2018 | 1480.72 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DI?RIA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF NO DIA 03 A 06 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 03/09/2018 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICOS PRESTADOS EM UMA USG VASCULAR, REALIZADA NO PACIENTE EDMILSON JOSE PATRICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | CONTRIBUI??O AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/09/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/09/2018 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03,04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,FUNASA E NO HOSPITAL NOVA ESPERAN?A. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 05/09/2018 | 1665.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DA FAMILIA NA ESCOLA MUNICIPAL, REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 05/09/2018 | 2250.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TACOGRAFO DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 05/09/2018 | 290.83 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO NO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 05/09/2018 | 941.86 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4030). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 05/09/2018 | 250.00 | 00003067202481 | DR. DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UMA CONSULTA M?DICA PARA PACIENTE GERALDINA PEREIRA FRANCISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 06/09/2018 | 166.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. LINHA TELEF?NICA 3438-1109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/09/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/09/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/09/2018 | 980.00 | 00012687530417 | JOSE SAVIO GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM DIGITA??O DE SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 06/09/2018 | 980.00 | 00007434630485 | TACIANY OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE APOIO AOS GRUPOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA, GRUPO DE IDOSOS, GRUPO GESTANTES E CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/09/2018 | 47.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRDADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/09/2018 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO RELACIONADA A BNCC E CURRICULO ESCOLAR. NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/09/2018 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA REUNIAO RELACIONADA AO BNCC E CURRICULO ESCOLAR. NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/09/2018 | 1662.52 | 00006807503474 | TATIANE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR TATIANE FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001141-68.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 06/09/2018 | 2515.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA E DE MATERIAL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DE PO?O ARTESIANO DO MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004085 | 06/09/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004086 | 06/09/2018 | 3000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO UTILIT?RIO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 06/09/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 06/09/2018 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 06/09/2018 | 5851.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA E DE MATERIAL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DE PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DA V?RZEA DO FEIJ?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 06/09/2018 | 271.50 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/09/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/09/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004087 | 06/09/2018 | 2500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PEQUENO PORTE PASSEIO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 06/09/2018 | 3685.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA E DE MATERIAL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DE PO?O ARTESIANO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 06/09/2018 | 234.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. LINHA TELEF?NICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 10/09/2018 | 950.00 | 00011533839425 | ROBSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. ONJETIVANDO ESTIMULAR A CAPACIDADE COMUNICATIVA, BEM COMO REALIZAR A??ES COMO FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, VALORIZANDO A PLURALIDADE, SINGULARIDADE DA CONDI??O DO INDIVIDUO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 10/09/2018 | 950.00 | 30352379000160 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS 092020834-79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TRUFAS COM OS USU?RIOS DOS SCFV, OBJETIVANDO DESENVILVER POTENCIAL CRIATIVO, BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO, BEM COMO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 10/09/2018 | 950.00 | 30414897000160 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA 098661044-81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BAL? COM OS USU?RIOS DO SCFV-06 ? 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERA??O ENTRE CRIAN?AS, ASSEGURAR ESPA?OS DE REFERENCIA POSSIBILITAR A AMPLIA??O DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/09/2018 | 980.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, REALIZANDO OS ENSAIOS COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTA??ES MUNICIPAIS, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ,FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004112 | 10/09/2018 | 3000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 10/09/2018 | 270.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 10/09/2018 | 950.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM PAPEL, PAPEL?O, TINTA PINCEL, ETC. COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO0 DE VINCULOS; OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 10/09/2018 | 400.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PAIF QUE PARTICIPAM DA BANDA MARCIAL NO EVENTO DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 10/09/2018 | 155.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A PREPARA??O DE COQUETEL DE FRUTAS PARA O EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/09/2018 | 200.00 | 00011601255462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL(PASSAGEM), DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/09/2018 | 200.00 | 00007473332465 | MARIA DA CONCEI??O SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL(PASSAGEM), DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/09/2018 | 100.00 | 00008929732852 | VERONILDO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL(PAGAMENTO DE ENERGIA E ?GUA), DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/09/2018 | 50.00 | 00009878494411 | MARIA DO CARMO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL(ENERGIA EL?TRICA) DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES ACIMA CITADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/09/2018 | 100.00 | 00001321624409 | MARIA RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL(CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/09/2018 | 200.00 | 00011866081454 | CAMILA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL(ALIMENTA??O E ENERGIA), DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/09/2018 | 100.00 | 00006689255409 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?FIO EVENTUAL(PASSAGEM) DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/09/2018 | 50.00 | 00004259089412 | LUZIA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA) DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES ACIMA CITADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 10/09/2018 | 980.00 | 00039450432805 | MARIA DE FATIMA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO AO ATENDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 10/09/2018 | 250.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA M?DICA PEDIATRICA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE ANALICE ROCHA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/09/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/09/2018 | 370.18 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIA DA DIRETORA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 10E 11 DE SETEMBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 10/09/2018 | 800.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OITO DIARIAS, FAZENDO O CONSERTO NA REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS, RUA LUIZ LEITE FONTES, FRANCISCO M. DE SOUSA, MANOEL D. DE OLIVEIRA E O REPARO NO CAL?AMENTO DA RUA JOSE MACHADO DE OLIVEIRA E MIGUEL FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004098 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO EM VINTE DIARIAS A R$ 50,00 CADA, FAZENDO CONSERTO DE ESGOTOS NAS RUAS LUIZ LEITE FONTES, FRANCISCO MARQUES, MANOEL OLIVEIRA E NO CONJUNTO SEBASTIAO BARBOSA. CONSERTANDO CAL?AMENTO NA RUA JOSE MACHADO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/09/2018 | 370.18 | 00002783468476 | MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS DO SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 11,12 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-1? ECISP, 3?ETAPA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/09/2018 | 370.18 | 00005343956432 | JULIANA MOURA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-ECISP, 3? ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004099 | 10/09/2018 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004104 | 10/09/2018 | 3000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/09/2018 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO BOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/09/2018 | 370.18 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 11,12 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-1? ECISP, 3? ETAPA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/09/2018 | 261.64 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 11,12 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO-1? ECISP, 3? ETAPA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/09/2018 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/09/2018 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/09/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 10/09/2018 | 2608.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REA IDA E VOLTA PARA BRAS?LIA-DF PARA A SECRET?RIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/09/2018 | 1480.72 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF NO DIA 11 A 14 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NOS SETORES RESPONS?VEIS PELAS ACADEMIAS DE SA?DE, LABORAT?RIO DE PR?TESES E DE ATEN??O B?SICA NO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 10/09/2018 | 5000.00 | 00026241749404 | JOSÉ FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DA VARZEA DE DENTRO, BORGES, ANGICOS E PITOMBEIRA, PARA A PRE ESCOLA DO BORGES NO VEICULO DE PLACA JDV 3356, DURANTES DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004100 | 10/09/2018 | 3500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA E AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004101 | 10/09/2018 | 950.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA E AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004102 | 10/09/2018 | 400.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004103 | 10/09/2018 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA?AO PARA A COMEMORA??O AO DIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS DO CAMPO E DA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004105 | 10/09/2018 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004107 | 10/09/2018 | 800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 10/09/2018 | 960.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONTROLE DE ESTOQUE, CONTAGEM E DISTRIBUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004106 | 10/09/2018 | 3000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004113 | 10/09/2018 | 3000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 10/09/2018 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 11/09/2018 | 4050.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 11/09/2018 | 770.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEND??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 11/09/2018 | 2390.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEND??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 11/09/2018 | 2390.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM A EQUIPE DE SA?DE DA UNIDADE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004152 | 11/09/2018 | 1750.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR I3, MB DE CASH 4 NUCLEOS E 04 GB DE MEMORIA GRAVADOR DE DVDRW + CDRW PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 11/09/2018 | 4050.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL M?DICA (CRM 10606) NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM EQUIPE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 11/09/2018 | 3502.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 11/09/2018 | 250.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOIS PASSAGEIROS(PARA TRATAMENTO DE SA?DE) EM UM VE?CULO TIPO ALTERNATIVO DE IDA E VOLTA DE CONDADO A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004143 | 11/09/2018 | 1034.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO CAMPO E DA EMSAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004145 | 11/09/2018 | 462.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO E DA EMSAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/09/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 11/09/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME DE RISCO CIR?RGICO PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DA PACIENTE LUZIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004162 | 11/09/2018 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VISOR LCD COLORIDO DE 1,9" COM VELOCIDADE M?XIMA EM PRETO DE AT? 33 PPM, PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004144 | 11/09/2018 | 3129.57 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO PARA O EVENTO DA COMEMORA??O DO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004146 | 11/09/2018 | 752.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004147 | 11/09/2018 | 176.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004159 | 11/09/2018 | 380.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BATEDEIRA PARA OS PREPAROS DE ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004160 | 11/09/2018 | 150.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004161 | 11/09/2018 | 82.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004176 | 12/09/2018 | 3000.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004174 | 12/09/2018 | 269.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 12/09/2018 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME DE ECG E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO F. DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004178 | 12/09/2018 | 64539.43 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CONTRATO N? 10348115-52/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 834529/2016. | 00352018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004184 | 12/09/2018 | 12528.72 | 07177559000130 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS NA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004177 | 12/09/2018 | 0.35 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.(COMPLEMETA??O DO EMPENHO N?4104) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004170 | 12/09/2018 | 544.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO E POLPA DE MANGA E POLPA DE GOIABA. DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DO PRE ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004171 | 12/09/2018 | 1120.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO. DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. DAS ESCOLA DO CAMPO E DA EMSAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 12/09/2018 | 300.00 | 00008608473496 | LUZIO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA POLDA DE ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004179 | 12/09/2018 | 0.23 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O.COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N. 4107 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004180 | 12/09/2018 | 0.46 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA?AO PARA A COMEMORA??O AO DIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS DO CAMPO E DA EMSAL.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N. 4103). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004182 | 12/09/2018 | 0.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS DO CAMPO E DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA.9COMPLEMETA??O DO EMPENHO NUMERO 4101) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004183 | 12/09/2018 | 0.86 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMSAL.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N. 4105). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004173 | 12/09/2018 | 4818.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 660 EXAMES DO CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 12/09/2018 | 2172.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004181 | 12/09/2018 | 0.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. COMPLEMENTA?AO DO EMP DE N. 4113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 12/09/2018 | 3502.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004187 | 13/09/2018 | 796.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES NAS DEPENDENCIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004190 | 13/09/2018 | 216.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/09/2018 | 47.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRDADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004191 | 13/09/2018 | 351.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 13/09/2018 | 1097.24 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REA PARA A SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA BRASILIA RESOLVER INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004189 | 13/09/2018 | 405.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES NAS DEPENDENCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE UM SERVI?O MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA CARDIACA NA COLOCA??O DE UM MARCAPASSO NA PACIENTE SEVERINA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004188 | 13/09/2018 | 432.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 14/09/2018 | 222.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJ?ES DE GAS, DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS DE 07 A 14 ANOS de 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/09/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 14/09/2018 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJ?O DE G?S DE 13 KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 14/09/2018 | 100.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM UM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR FEMININO REALIZADO EDICLEIDE SOUSA SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/09/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/09/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 14/09/2018 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 14/09/2018 | 666.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 BOTIJ?ES DE G?S DE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 14/09/2018 | 222.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 BOTIJ?ES DE G?S DE DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/09/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 14/09/2018 | 3520.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR CONSERTO DO ELEVADOR OGA 7890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 14/09/2018 | 410.45 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO ONIBUS DE OGA 7890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 14/09/2018 | 1250.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONSTRU??O DO SEGUNDO RELATORIO QUADRIMESTRAL DE 2018 E PROJETO MELHOR EM CASA ATEN??O DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004197 | 14/09/2018 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 14/09/2018 | 296.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJ?ES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/09/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004216 | 14/09/2018 | 2527.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004217 | 14/09/2018 | 2040.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004218 | 14/09/2018 | 1066.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004221 | 17/09/2018 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004223 | 17/09/2018 | 270.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004226 | 17/09/2018 | 3056.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 17/09/2018 | 770.00 | 00005124152427 | PABLO HENRIQUE GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004245 | 17/09/2018 | 177.05 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004246 | 17/09/2018 | 200.94 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004247 | 17/09/2018 | 163.55 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DO PROJETO BEM ESTAR (GUPO DE GESTANTES) REALIZADO PELA EQUIPE DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004248 | 17/09/2018 | 548.38 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DO PROJETO GRUPO DE IDOSOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/09/2018 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 17/09/2018 | 620.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCION?RIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004228 | 17/09/2018 | 202.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004231 | 17/09/2018 | 205.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004232 | 17/09/2018 | 6914.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004234 | 17/09/2018 | 142.53 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO AEE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004235 | 17/09/2018 | 240.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004236 | 17/09/2018 | 507.25 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004237 | 17/09/2018 | 1421.15 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004250 | 17/09/2018 | 600.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O DO PISO E NA CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004230 | 17/09/2018 | 2011.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CONDADO. A?OUGUE E DELEGACIA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004240 | 17/09/2018 | 274.35 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00010901887498 | OLIVIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/09/2018 | 596.24 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 60? PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/09/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004225 | 17/09/2018 | 979.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/09/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/09/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/09/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004224 | 17/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004233 | 17/09/2018 | 971.50 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE.(COMPLEMETA??O DO EMPENHO NUMERO 4084). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004227 | 17/09/2018 | 1891.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004219 | 17/09/2018 | 95.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 17/09/2018 | 2500.00 | 02539867000145 | EMPRESA FUNERARIA SCHUNCK LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O FUNERARIO COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL DA FALECIDA MARIA CECILIA LINHARES OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004238 | 17/09/2018 | 274.35 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA FESTA DA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 17/09/2018 | 500.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O, COM LOCA??O DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NA COBERTURA DO EVENTO DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 17/09/2018 | 1800.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA?AO DO JANTAR E NO ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA O EVENTO DA FAMILIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004220 | 17/09/2018 | 628.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 17/09/2018 | 180.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O D RECARGA DE GAS NO FREEZER DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004222 | 17/09/2018 | 853.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?CIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004229 | 17/09/2018 | 112.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004239 | 17/09/2018 | 234.35 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 17/09/2018 | 580.00 | 00011639271473 | IAN CLAUDIO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA AS BALIZAS PARA O EVENTO DE SETEMBRO PARA A APRESENTA??O DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL COM OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DA BANDA MARCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004273 | 18/09/2018 | 528.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DOS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 18/09/2018 | 1232.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O EVENTO DO TEATRO VALORIZANDO VIDAS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO APRESENTAR UMA SITUA??O QUE DESPERTA SENTIMENTOS A COMUNIDADE FORTALECENDO OS VINCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004266 | 18/09/2018 | 278.12 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O JANTAR DA COMEMORA??O DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 18/09/2018 | 1440.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINH?O PIPA(TROCA DE 02 BUCHAS DO DIFERENCIAL, VULCANIZO DO PNEU TRAZEIRO), PATROL(TROCA DAS L?MINAS, 01 VULCANIZO), RETROESCAVADEIRA( SOLDA NA CONCHA E VULCANIZO), CA?AMBA(SOLDA NO PARACHOQUE E NO PARALAMA, VULCANIZO, 02 TROCAS DE PNEUS), TRATOR 275( DUAS TROCAS DE PNEUS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 18/09/2018 | 300.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DE TRATOR 275 E DO CARRO DO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 18/09/2018 | 800.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOSTOS NAS RUAS: CONJ. SEBASTI?O BARBOSA, RUA LUIZ LEITE FONTES, FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E NO REPARO DO CAL?AMENTO DA RUA JOS? MACHADO DE OLIVEIRA E MIGUEL FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 18/09/2018 | 100.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004265 | 18/09/2018 | 3300.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDI??O DE LAUDO PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DE ACORDO COM AS DECLARA??OES EM ANEXO, DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 18/09/2018 | 180.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM UM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 18/09/2018 | 730.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE LIGIA MARIA A. SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 18/09/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARINA LUSTOSA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 18/09/2018 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE USG VASCULAR PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DO PACIENTE: MARIA JEANE SOARES TARGINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/09/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 18/09/2018 | 1200.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004269 | 18/09/2018 | 96.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004270 | 18/09/2018 | 571.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NAS ESCOLAS DO CAMPO E NA EMSAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004271 | 18/09/2018 | 140.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. NAS ESCOLAS DO CAMPO E NA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004272 | 18/09/2018 | 194.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. NAS ESCOLAS DO CAMPO E NA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 18/09/2018 | 2200.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MEC?NICO NO CONSERTO DOS CARROS OGC 5299 (VULCANIZO), OGA 7890 (TROCA DE PNEUS), NQJ 5208 (VULCANIZO), RETIRADA CATEN, SOLDA, EMBUCHAMENTO E TROCA DE MOLA TRAZEIRA, ONIBUS V6(MOLA TRAZEIRA), NPS 1163(PARAFUSO DO CENTRO DIANTEIRO E MOLA TRAZEIRA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 18/09/2018 | 951.87 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL KITS DE ESTIMULA??O PRECOCE NA ATEN??O BASICA VOLTADOS AS A??ES DE CUIDADO DAS CRIAN?AS DIAGNOSTICADAS COM SCZ E COM OUTRAS SINDRMES CAUSADAS POR STORCH. PARA O INCENTIVO E PARA QUALIFICA??O DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 18/09/2018 | 209.75 | 10268333000150 | Odontomedica Patoense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOTLOGICAS - CEO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004267 | 18/09/2018 | 204.20 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004268 | 18/09/2018 | 158.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA O AGOSTO DOURADO REALIZADO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004287 | 19/09/2018 | 1084.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004288 | 19/09/2018 | 4670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004289 | 19/09/2018 | 3180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004290 | 19/09/2018 | 5382.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004291 | 19/09/2018 | 2300.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0004292 | 19/09/2018 | 74.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0004293 | 19/09/2018 | 790.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0004294 | 19/09/2018 | 78.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 19/09/2018 | 255.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RECARGA DE 04 TINTAS EPSON 504 PARA A IMPRESSSORA EPSON L 4150 QUE PERTENCE A FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/09/2018 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 19/09/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004324 | 19/09/2018 | 1700.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, REF. AO M?S 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004333 | 19/09/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 19/09/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004341 | 19/09/2018 | 1144.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004342 | 19/09/2018 | 165.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 19/09/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 19/09/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO M?S 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 19/09/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 19/09/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 19/09/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 19/09/2018 | 610.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM TRES RECARGAS E DUAS TROCAS DE ROLO MAGNETICO DA IMPRESSORA HP 1132 PARA O SETOR DE TRIBUTOS E DUAS RECARGAS HP 127/128 PARA O SETOR DE FINAN?AS E 04 TUBOS DE RECARGA 500ML PARA HP 8610 E DUAS REGARCAS BROTHER 1212 PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0004305 | 19/09/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004306 | 19/09/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0004308 | 19/09/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004310 | 19/09/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 19/09/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004321 | 19/09/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 09/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 19/09/2018 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PE?AS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 19/09/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004329 | 19/09/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004338 | 19/09/2018 | 1754.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER DE 9000 BTUS DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 19/09/2018 | 1050.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 19/09/2018 | 159.85 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA 3438-1009) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004311 | 19/09/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 19/09/2018 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE USG VASCULAR PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DO PACIENTE: MARIA BENEDITA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 19/09/2018 | 100.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE TAYNARA GOMES VIEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 19/09/2018 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME (MAPA E HOLTER) REALIZADO NA PACIENTE LAURA NOBRE DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/09/2018 | 71.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 19/09/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 19/09/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004340 | 19/09/2018 | 3287.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ?TICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??ES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004307 | 19/09/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 19/09/2018 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTLA??O DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 19/09/2018 | 800.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004336 | 19/09/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 09/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO N? 100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004344 | 19/09/2018 | 4281.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 19/09/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 19/09/2018 | 3600.00 | 00006430604489 | ARNALDO PLACIDO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEC?NICOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 19/09/2018 | 3600.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004312 | 19/09/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 19/09/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/09/2018 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SECRET?RIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O EXTRAORDINARIA CIB E COEGEMAS, SOBRE A LIBERA??O DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/09/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 19/09/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 19/09/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/09/2018 | 185.09 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, EM RELA??O AO VEICULO DO SAMU, QUE ESTA PRA SER LIBERADA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 20/09/2018 | 3905.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | GEST?O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 20/09/2018 | 11050.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA - EIRELI | REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE ENGENHARIA REFERENTE A EXECU??O DE ESCAVA??O DE VALAS EM MATERIAL DE 2? CATEGORIA ATE 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZA??O DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NO LOCAL DA DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 20/09/2018 | 338.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO, USADOS PELA SEC. DE OBRAS: 23 VULCANIZOS, SOLDAS E PEQUENOS REPAROS NOS PNEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/09/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/09/2018 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/09/2018 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS DIAD 19 E 20 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, NO DETRAN PARA RESOLVER A LIBERA??O DO VEICULO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 20/09/2018 | 57.47 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SERVI?OS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004357 | 20/09/2018 | 0.01 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N. 4234. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004358 | 20/09/2018 | 0.01 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N. 4236. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/09/2018 | 170.00 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DOS LIQUIDIFICADORES DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 20/09/2018 | 3323.00 | 00065932528400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FERREIRO NA OONFEC??O DE QUATRO PORTAOES E CONSERTOS MAIS COLOCA??O DE CHAPAS 16" EM FERRO NA ESTRUTURA DO GINASIO DESTINADO A ESCOLA EMSAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004348 | 20/09/2018 | 1900.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004349 | 20/09/2018 | 5567.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0004350 | 20/09/2018 | 74.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 20/09/2018 | 770.00 | 00005124152427 | PABLO HENRIQUE GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO NA ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004356 | 20/09/2018 | 856.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004360 | 20/09/2018 | 165.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 20/09/2018 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM A MEDICA PNEUMOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PONCIANO DA SILVA SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00028860802415 | JOSE LUCAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DENOMINADO COMO BRONCOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE DEUSIMAR ALVES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 20/09/2018 | 500.00 | 00037408240420 | SERGIO RICARDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA EM UM PROCEDIMENTO DENOMINADO COMO BRONCOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE DEUSIMAR ALVES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 21/09/2018 | 2172.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 21/09/2018 | 7050.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/09/2018 | 85.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/09/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/09/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 21/09/2018 | 670.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE PAAF COM ANALISE DE NODULOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 21/09/2018 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA PARA PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DE PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/09/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 21/09/2018 | 650.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O ALUGUEL DE UM SISTEMA DE ILUMINA??O DE PEQUENO PORTE EM LED, CONTENDO 25 PONTOS PARA O EVENTO REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA "FAMILIA NA ESCOLA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 24/09/2018 | 600.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O HOSPITALAR PRESTADO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE DEUZIMAR ALVES FERREIRA.? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/09/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 24/09/2018 | 720.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS DA PARTE EL?TRICA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | CONTRIBUI??O AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/09/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/09/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/09/2018 | 9.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/09/2018 | 7970.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, PERIODO DE APURA??O 31.08.2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/09/2018 | 12701.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 24/09/2018 | 1138.80 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE QUATRO(04) RACKS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 24/09/2018 | 500.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO EM DOIS FREEZERS E NO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004384 | 24/09/2018 | 7150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/09/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/09/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624024-4 FNSBLAFB,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 24/09/2018 | 113.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 24/09/2018 | 1790.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM KIT DE LUXO 01 TB PRATA SAEVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 25/09/2018 | 460.00 | 10445253000394 | VIA MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIAN?AS ESPECIAIS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0004404 | 25/09/2018 | 346.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MAQUINA SELADORA DE 220W. PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0004405 | 25/09/2018 | 15495.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM COMPRESSOR, DOIS APARELHOS DE RADIOGRAFIA, UM NEGATOSCOPIO PARA OS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0004406 | 25/09/2018 | 1965.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CAMARA ESCURA DE UM ULTRASSOM ODONTOLOGICO COM JATO DE BICARBONATO POTENCIA DE 29 KHZ COM AJUSTE AUTOMATICO E CONTROLE DE FLUXO DE AR, PEDAL UNICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0004407 | 25/09/2018 | 7000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, AUTOMATICA SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO MOTORIZADO, EQUIPO ACOPLADO COM SERINGA TRIPLICE, RESERVATORIO DE AGUA DE 500ML PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0004408 | 25/09/2018 | 2780.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM AUTOCLAVE PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0004409 | 25/09/2018 | 346.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS MAQUINAS SELADORAS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0004410 | 25/09/2018 | 4800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM MOTOR DE EDODONTIA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/09/2018 | 21300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/09/2018 | 9762.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE 09/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/09/2018 | 5200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE 09/2017. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/09/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/09/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 25/09/2018 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MEDICO DE CONSULTA NA PACIENTE MAYLA CARISNELLE FERNANDES CAETANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/09/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O -MDE. LOT. 45, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/09/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/09/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/09/2018 | 1265.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/09/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/09/2018 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/09/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/09/2018 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVI?OS URBANOS, LOTA??O (15) - CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/09/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004432 | 25/09/2018 | 19381.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4344) | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004433 | 25/09/2018 | 261.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/09/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004402 | 25/09/2018 | 62.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE UM EXAME DE RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004403 | 25/09/2018 | 1600.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/09/2018 | 9021.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 25/09/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA?AO A SAUDE DA PACIENTE FRANCISCA MOANA NOBRE CABRAL LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/09/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 25/09/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UMA CONSULTA VASCULAR PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE MARINALVA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 25/09/2018 | 103.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA 3438-1153) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/09/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/09/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 42, REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/09/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/09/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/09/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD BOLSA FAM?LIA LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/09/2018 | 1952.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 25/09/2018 | 180.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO CARRO DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA HP 8610 DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004439 | 25/09/2018 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 25/09/2018 | 960.00 | 30352379000160 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS 092020834-79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TRUFAS COM OS USU?RIOS DOS SCFV, OBJETIVANDO DESENVILVER POTENCIAL CRIATIVO, BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO, BEM COMO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 25/09/2018 | 920.00 | 30414897000160 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA 098661044-81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BAL? COM OS USU?RIOS DO SCFV-06 ? 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERA??O ENTRE CRIAN?AS, ASSEGURAR ESPA?OS DE REFERENCIA POSSIBILITAR A AMPLIA??O DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 25/09/2018 | 960.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM PAPEL, PAPEL?O, TINTA PINCEL, ETC. COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO0 DE VINCULOS; OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 25/09/2018 | 990.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, REALIZANDO OS ENSAIOS COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTA??ES MUNICIPAIS, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ,FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/09/2018 | 127.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. LT 36.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO NUMERO 4418)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/09/2018 | 4312.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/09/2018 | 3243.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/09/2018 | 9540.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIO DE PRESTA??O CONTINUADA NA ESCOLA - BPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 26/09/2018 | 1230.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO/PB COM DESTINO A SAO PAULO/SP EM VIRTUDE DAS MESMAS ENCONTRA-SE SEM CONDI??ES FINANCEIRAS. CONFORME ATESTADO POR RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 26/09/2018 | 1230.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO/PB COM DESTINO A SAO PAULO/SP EM VIRTUDE DAS MESMAS ENCONTRA-SE SEM CONDI??ES FINANCEIRAS. CONFORME ATESTADO POR RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/09/2018 | 3577.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 26/09/2018 | 340.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADO UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE MAILA KARISNELLY F. CAETANO ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/09/2018 | 1250.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 26/09/2018 | 450.00 | 02948009000154 | DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E DIAGNOSTICO MOLECULAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE DNA, RECOSNTITUI??O GENETICA DOS PARTICIPANTES FELIZARDO MARQUES CAVALCANTE, MARIA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTE, MIKAELLE DA SILVA ARAUJO E ISADORA ALVES SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 26/09/2018 | 570.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E COM ANALISE DE BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NETA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/09/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIRNA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/09/2018 | 48063.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 26/09/2018 | 1550.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA LOCA??O DE UM SISTEMA DE ILUMINA??O DE PEQUENO PORTE COM 50 LEDS COM MESA CONTROLADORA DMX NO EVENTO SEMANA DE VALORIZA??O A VIDA SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 26/09/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CLEITON BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 26/09/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM PROCEDIMENTO RADIOLOGICO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/09/2018 | 29095.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 26/09/2018 | 660.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVI?O PRESTADO COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/09/2018 | 0.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA PENDENTE NA CONTA 13001-X IPVA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/09/2018 | 6446.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/09/2018 | 27884.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00067559468420 | JOAO EVANGELISTA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURAS E REPAROS DOS MOVEIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 26/09/2018 | 800.00 | 00006675146432 | ALBANEIDE GOUVEIA DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS A REUNI?O COM OS FUNCION?RIOS ORGANIZADORES DO EVENTO EM PRA?A PUBLICA DO SETEMBRO AMARELO, OFERECIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/09/2018 | 8925.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O -MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 26/09/2018 | 1010.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM PARA HIGIENIZAR A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 26/09/2018 | 380.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO CAMPO E DA EMSAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 26/09/2018 | 1300.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/09/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/09/2018 | 2096.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO M?S DE 09/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/09/2018 | 1259.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA). LOTA??O(72) REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/09/2018 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/09/2018 | 25809.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO M?S DE 09/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/09/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 09/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/09/2018 | 16933.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE 09/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/09/2018 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE 09/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 26/09/2018 | 170.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POIS A VAN DO MUNICIPIO QUE TRAFEGA PARA A CAPITAL COM ESSES PACIENTES DE ENCONTRAVA COM SUA LOTA??O COMPLETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/09/2018 | 5306.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE 09/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/09/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/09/2018 | 5498.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/09/2018 | 4686.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 20, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/09/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 27/09/2018 | 1300.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MOLDURAS PARA QUADROS DE AVISOS PARA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A SALA SITUACIONAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/09/2018 | 2818.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - S.BUCAL, LOTA??O 24,25 COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 27/09/2018 | 1900.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VAN ONDE O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME ATESTO DOS PACIENTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/09/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EM SAUDE, LOTA??O 26 COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/09/2018 | 1421.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 72,73, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/09/2018 | 1956.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004544 | 27/09/2018 | 4198.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004546 | 27/09/2018 | 4223.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 27/09/2018 | 180.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 27/09/2018 | 540.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/09/2018 | 15000.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/09/2018 | 78172.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49). REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/09/2018 | 57164.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/09/2018 | 23288.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.LOTA?AO 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/09/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/09/2018 | 6128.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/09/2018 | 6865.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%- CONTRATADOS- FUN-SI, LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/09/2018 | 13087.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/09/2018 | 4092.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/09/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/09/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/09/2018 | 4203.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/09/2018 | 7215.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/09/2018 | 1399.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/09/2018 | 34750.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004510 | 27/09/2018 | 1600.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004515 | 27/09/2018 | 14521.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004541 | 27/09/2018 | 363.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/09/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O-CRECHE, LOTA??O 48, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/09/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, EDUCA??O-PR? ESCOLA, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/09/2018 | 2887.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 56, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/09/2018 | 1587.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O-PR? ESCOLA, LOTA??O 53, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/09/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCA??O-CRECHE, LOTA??O 54, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/09/2018 | 33158.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 49,50,61, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/09/2018 | 1348.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% AEE, LOTA??O 52, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/09/2018 | 2014.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% AEE, LOTA??O 97,98, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/09/2018 | 2181.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, LOTA??O 44,45, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/09/2018 | 9044.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 55,66,84, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 27/09/2018 | 1010.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA TELEVISAO EM HD DE 32", PARA A SECERETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 27/09/2018 | 495.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA DESTINADO PARA O SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/09/2018 | 7184.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 09/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004523 | 27/09/2018 | 3829.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO FIAT STRADA ED DE PLACA OSQ 6540, PARA OS SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004525 | 27/09/2018 | 1491.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 27/09/2018 | 400.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 27/09/2018 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNI??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/09/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/09/2018 | 2007.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 09/2018. LT 11,12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004512 | 27/09/2018 | 889.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO PARA OS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/09/2018 | 7839.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13,14,15, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004539 | 27/09/2018 | 718.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 27/09/2018 | 150.00 | 00008608473496 | LUZIO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A POLDA DE ?RVORES A R$ 10,00 CADA, NA RUA JOS? DE PAULA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 27/09/2018 | 1652.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/09/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 09/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004509 | 27/09/2018 | 1537.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS PESADAS(MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PIPA, CA?AMBA E TRATOR 275) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004511 | 27/09/2018 | 1290.43 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004513 | 27/09/2018 | 10579.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS PESADAS(MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PIPA, CA?AMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/09/2018 | 850.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/09/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004508 | 27/09/2018 | 1593.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/09/2018 | 13762.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18,COMPET?NCIA DO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004531 | 27/09/2018 | 3788.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO GOL DE PLACA QDG 3452, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004534 | 27/09/2018 | 9795.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS SAVEIRO E MONTANA DE PLACAS QFZ 2576, OGB 5649, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004537 | 27/09/2018 | 4724.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, MOTO CG 125 DE CASSI 3559 E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 27/09/2018 | 300.00 | 21071313000100 | PROTEGER-ATIVIDADES, SER. E DIAGN?STICOS EM SA?DE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APLICA??O DE VACINA UMA DOSE PENTA, PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DA PACIENTE SAMILLY LINHARES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 27/09/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCILEUDA FERREIRA SILVA DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/09/2018 | 1359.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/09/2018 | 4063.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30,31,33, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/09/2018 | 100.00 | 00010618987410 | MARIA LUCICLE NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO VENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/09/2018 | 100.00 | 00002250376450 | JOANA DARC DE OLIVEIRA VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004549 | 27/09/2018 | 414.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CITROEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA QSA 6174 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/09/2018 | 150.00 | 00036958503880 | FRANCISCA REJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/09/2018 | 100.00 | 00001920409440 | FRANCISCA GON?ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/09/2018 | 100.00 | 00005493468484 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/09/2018 | 100.00 | 00011017308462 | POLIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/09/2018 | 100.00 | 00071169114482 | FAGUIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/09/2018 | 100.00 | 00034758616825 | KALINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/09/2018 | 200.00 | 00011215757492 | EDNA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 27/09/2018 | 1754.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO DEE 9.000 BTUS INVERTER, DESTINADO AO PREDIO DO NOVO CRAS OBJETIVANDO DISPOR DE EQUIPAMENTOS QUE OFERE?A ADEQUADAS CONDI??ES PARA A REALIZA??O DE SUAS ATIVIDADES PRECIPUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 27/09/2018 | 400.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM(SONORIZA??O COMPLETA DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A APRESENTA??O DE UMA PE?A TEATRAL EM PRA?A PUBLICA ENCENADA PELOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/09/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, LOTA??O 34. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/09/2018 | 1406.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35,36. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/09/2018 | 713.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004547 | 27/09/2018 | 1544.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 A SERVI?O DA CASA DA FAMILIA.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 28/09/2018 | 380.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE CRIPTOCOCCUS E SORROLOGIA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SA?DE DA PACIENTE MAYLA KARISNELLY FERNANDES CAETANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/09/2018 | 64.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/09/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/09/2018 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/09/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/09/2018 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/09/2018 | 9.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/09/2018 | 123.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 28/09/2018 | 1922.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/10/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/10/2018 | 47.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/10/2018 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 03/10/2018 | 3200.00 | 00002810925402 | HUMBERTO HORMESINDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MAO DE OBR DA APLICA??O E INSTALA??O DE PELICULAS UVA E UVB DAS PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 03/10/2018 | 230.87 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS. PORCAS E ARROELAS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 03/10/2018 | 2400.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REVITALIZA??O EM GRANILITE NO PISO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 03/10/2018 | 280.00 | 05088229000143 | IRMAOS JUCA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA. PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 03/10/2018 | 150.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE EMILIO GUIMARAES SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 03/10/2018 | 100.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE ESTHEVANIA R. DOS SANTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 03/10/2018 | 1020.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COM EXAMES CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, NA PACIENTE LUZIA ALVES NETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 03/10/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA?AO A SAUDE DA PACIENTE EXPEDITA SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 03/10/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA?AO A SAUDE DA PACIENTE JOSE VASCONCELOS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 03/10/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DANTAS FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 03/10/2018 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME DE RNM COLUNA DORSAL SEM CONTRASTE E RNM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PEDRO CAETANO NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 03/10/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SAUDE DO PACIENTE JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 03/10/2018 | 400.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAMES LABORATORIAIS PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SAUDE DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 03/10/2018 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 03/10/2018 | 1960.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA DA SA?DE SISCAN, SISPRENATAL E CNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/10/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 04/10/2018 | 358.10 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TROFEU COM BASE E BOLA PENOLT PARA O CAMPEONATO INFANTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/10/2018 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004621 | 04/10/2018 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004622 | 04/10/2018 | 1020.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARA??O DE LANCHE DESTINADO AS A??ES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROJETO VALORIZANDO A VIDA, TRABALHANDO A PREVEN??O NO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004623 | 04/10/2018 | 1100.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARA??O DE LANCHE DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS QUE PARTICIPOU DA CULMIN?NCIA QUE TRABALHOU A INTERSETORIALIDADE DENTRO DO PROJETO VALORIZANDO A VIDA REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004624 | 04/10/2018 | 10000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARA??O DO JANTAR PARA OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO E DA ESC. MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA, EM COMEMORA??O AO DIA DA FAM?LIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004625 | 04/10/2018 | 400.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA CRECHE NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004632 | 04/10/2018 | 800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004633 | 04/10/2018 | 500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004634 | 04/10/2018 | 699.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004635 | 04/10/2018 | 1800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/10/2018 | 40.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004641 | 04/10/2018 | 672.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004643 | 04/10/2018 | 2772.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004644 | 04/10/2018 | 84.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004638 | 04/10/2018 | 45947.08 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CONTRATO N? 1030053-38/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 828724/2016. | 00342018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/10/2018 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 04/10/2018 | 300.00 | 26090641000178 | H.F. SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM CONSULTA NO DERMATOLOGISTA, PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SAUDE DA PACIENTE CLAUDIA REJANE ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 04/10/2018 | 300.00 | 26090641000178 | H.F. SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM CONSULTA NO DERMATOLOGISTA, PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SAUDE DA PACIENTE VITORIA LINHARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004619 | 04/10/2018 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A PREPARA??O DE LANCHE DESTINADO A POPULA??O QUE PARTICIPOU DA CULMIN?NCIA QUE TRABALHOU A INTERSETORIALIDADE DENTRO DO PROJETO VALORIZANDO A VIDA, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, REALIZADO NA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004620 | 04/10/2018 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A PREPARA??O DE LANCHE DESTINADO AOS USU?RIOS E PROFISSIONAIS NAS A?OES REALIZADAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE COM O PROJETO "VALORIZANDO A VIDA", TRABALHANDO A PREVEN??O NO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/10/2018 | 21.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 04/10/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EXAME DE 01 ECOCARDIOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DO PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS BANDEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 04/10/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DO PACIENTE MIRIAN V. NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 04/10/2018 | 100.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 04/10/2018 | 600.00 | 10513210000137 | ORTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOTA CORRETOR DE GENU-VARUM, DESTINADO AO PACIENTE JO?O MIGUEL DE N. GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 04/10/2018 | 1300.00 | 10513210000137 | ORTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLETE CORRETOR DE POSTURA, DESTINADO A PACIENTE ROBERTA OLIVEIRA M. SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/10/2018 | 1662.52 | 00006807503474 | TATIANE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTEN?A JUDICIAL AO CREDOR TATIANE FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001141-68.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004637 | 04/10/2018 | 1000.45 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O E LIMPEZA DO AMBIENTE, DEVIDO TEREM SIDO REALIZADOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 04/10/2018 | 1165.00 | 00009820172438 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA, LIMPEZA E INSTALA??O COMPLETAS DE AR CONDICIONADOS RETIRADOS DO PR?DIO PROVISORIO DA PREFEITURA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/10/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/10/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/10/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/10/2018 | 41.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/10/2018 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 08/10/2018 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004665 | 08/10/2018 | 828.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO FIAT STRADA DO NASF PLACA OFB 2763. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004669 | 08/10/2018 | 3679.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO DUCATO VEICULO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004672 | 08/10/2018 | 500.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO TELHADO (ELEVA??O), DOS BANHEIROS E PAREDES, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004675 | 08/10/2018 | 500.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO TELHADO (ELEVA??O), DOS BANHEIROS E PAREDES, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004676 | 08/10/2018 | 485.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004677 | 08/10/2018 | 200.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO TELHADO (ELEVA??O), DOS BANHEIROS E PAREDES, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004682 | 08/10/2018 | 300.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO TELHADO (ELEVA??O), DOS BANHEIROS E PAREDES, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004683 | 08/10/2018 | 385.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QFY 6279 DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004684 | 08/10/2018 | 500.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004688 | 08/10/2018 | 89.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 08/10/2018 | 1980.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO DUCATO PLACA HXS 1093. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 08/10/2018 | 168.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. LINHA TELEF?NICA 3438-1109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 08/10/2018 | 655.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE MATERIAL VISUAL PARA DIVULGA??O ATRAV?S DE CONVITES E CAMPANHAS DO SETEMBRO AMARELO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA A POPULA??O EM GERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 08/10/2018 | 980.00 | 00007434630485 | TACIANY OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE APOIO AOS GRUPOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA, GRUPO DE IDOSOS, GRUPO GESTANTES E CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 08/10/2018 | 980.00 | 00012687530417 | JOSE SAVIO GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM DIGITA??O DE SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 08/10/2018 | 400.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BARRACAS E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA PARA O EVENTO ENFATIZANDO O SETEMBRO AMARELO DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004703 | 08/10/2018 | 4000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O E LIMPEZA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 08/10/2018 | 960.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONTROLE DE ESTOQUE, CONTAGEM E DISTRIBUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004668 | 08/10/2018 | 13058.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004687 | 08/10/2018 | 2768.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES. QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 08/10/2018 | 1600.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO PERIODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 08/10/2018 | 320.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DE CHAVES E PEQUENOS CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/10/2018 | 51.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRDADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004702 | 08/10/2018 | 5000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004661 | 08/10/2018 | 787.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM UM EXAMES DE RAIO X E TOMOGRAFIAS CONFORME DECLARA??ES DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004671 | 08/10/2018 | 140.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004674 | 08/10/2018 | 70.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO OFB 2813, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004679 | 08/10/2018 | 100.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004680 | 08/10/2018 | 1240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA A AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004685 | 08/10/2018 | 496.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA A AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 08/10/2018 | 1300.00 | 10513210000137 | ORTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLETE CORRETOR DE POSTURA, DESTINADO A PACIENTE CARLOS EDUARDO LINHARES CAVALCANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/10/2018 | 370.18 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DO MOTORISTA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, COMPRA DE PE?AS PARA OS TRANSPORTES DOS MUNIC?PIOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004670 | 08/10/2018 | 1154.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004686 | 08/10/2018 | 940.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 08/10/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/10/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 08/10/2018 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO BOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/10/2018 | 370.18 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DA EPC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004662 | 08/10/2018 | 600.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE NA MANUTEN??O DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004663 | 08/10/2018 | 600.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004664 | 08/10/2018 | 250.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004666 | 08/10/2018 | 500.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PINTOR DE PAREDE NA MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004667 | 08/10/2018 | 300.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 08/10/2018 | 823.55 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERAMICA DESTINADA A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 08/10/2018 | 650.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 08/10/2018 | 235.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004678 | 08/10/2018 | 1061.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFU 4428 A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004681 | 08/10/2018 | 500.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFU 4428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 09/10/2018 | 600.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE TR?S ARM?RIOS PARA O SETOR DO SCFV, OBJETIVANDO OTIMIZAR O ESPA?O FISICO FUNCIONAL DO SETOR SCFV FORNECENDO A ADEQUA??O DE MELHOR CONFORTO NO AMBIENTE DE TRABALHO COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA OS USUARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004708 | 09/10/2018 | 495.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA OS USU?RIOS QUE PARTICIPAM DO CRAS, OBJETIVANDO UMA REUNIAO DE MELHOR QUALIDADE PARA AS REUNIOES E OFICINAS COM OS MESMOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004704 | 09/10/2018 | 5260.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004714 | 09/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004726 | 09/10/2018 | 3000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO UTILIT?RIO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 09/10/2018 | 5700.00 | 00004499137403 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MARQUISE EM ACM NA PARTE FRONTAL DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 09/10/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/10/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/10/2018 | 8.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/10/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-ART NA NA FISCALIZA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: DEPUTADO JANDUI CARNEIRO(TRECHO), CORA??O DE JESUS(TRECHO 1),CORA??O DE JESUS (TRECHO 2), NO MUNIC?PIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOSTOS NAS RUAS: JOSE DOS SANTOS, JANDUY CARNEIRO, JOSE DE PAULA LEITE, CONJ, SEBASTIAO BARBOSA; CONSERTO DE ESGOTOS NAS RUAS LUIZ LEITE E RUY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004731 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS SERVENTE PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOSTOS NAS RUAS: JOSE DOS SANTOS, JANDUY CARNEIRO, JOSE DE PAULA LEITE, CONJ, SEBASTIAO BARBOSA; CONSERTO DE ESGOTOS NAS RUAS LUIZ LEITE E RUY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 09/10/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/10/2018 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO DNOCS NO TCE E NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/10/2018 | 370.18 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DO MOTORISTA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 09/10/2018 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SUPORTE REALIZADO NO PACIENTE KAU? CAETANO VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/10/2018 | 59.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004727 | 09/10/2018 | 2500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PEQUENO PORTE PASSEIO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 09/10/2018 | 171.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM ANALISE ANATOMOPATOLOGICO DE PE?A PEQUENA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 09/10/2018 | 250.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOL?GICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GOMES FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004737 | 09/10/2018 | 2958.79 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A SEREM ENTREGUE AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 09/10/2018 | 980.00 | 00039450432805 | MARIA DE FATIMA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO AO ATENDIMENTO DAS ULTRSSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 09/10/2018 | 980.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O DAS UNIDADES DE SAUDE PARA O SETEMBRO AMARELO COM ALUGUEIS DE CORTINAS PARA AS MESMAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 09/10/2018 | 350.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00004248779455 | GIRLENO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TRES PORTAS E TRES BALCOES PARA O COMPLEXO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 09/10/2018 | 1400.00 | 00004248779455 | GIRLENO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TRES PORTAS PARA UBS II E UM BALC?O PARA A UBS III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/10/2018 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004724 | 09/10/2018 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O E LIMPEZA DO COMPLEXO DE SAUDE AVANIR DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/10/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/10/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 10/10/2018 | 390.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 BOTIJ?ES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 10/10/2018 | 624.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 BOTIJ?ES DE G?S DE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 10/10/2018 | 468.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 BOTIJ?ES DE G?S DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 10/10/2018 | 156.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJ?ES DE G?S DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/10/2018 | 39.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/10/2018 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE RECIFE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 10/10/2018 | 170.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS DE CONSULTA COM GASTRO NA PACIENTE MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 10/10/2018 | 264.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 LIXEIRAS DESTINADAS AO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/10/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/10/2018 | 11.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/10/2018 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/10/2018 | 5.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/10/2018 | 20.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/10/2018 | 1850.90 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE bRAS?LIA-DF, DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AOS MINIST?RIOS DA EDUCA??O E SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 10/10/2018 | 820.00 | 00000020221410 | MARIA APARECIDA M. D. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COBERTURA DAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 10/10/2018 | 2160.00 | 00001442550490 | FELIPE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DEFESA DO MUNICIPIO NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. PROCEDIMENTO N? 043.2018.000206/MPVIRTUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082018 | 0004754 | 10/10/2018 | 4468.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 AR CONDICIONADOS E 06 CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004756 | 10/10/2018 | 792.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/10/2018 | 156.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 10/10/2018 | 171.60 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA 3438-1009) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 BL FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 10/10/2018 | 234.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJ?ES DE GAS, DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS DE 07 A 14 ANOS de 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 BL FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00007913021489 | THAYSE MARIA ALVES DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MINIE PALCO PARA A APRESENTA??O DE TEATRO COM OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO NUCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/10/2018 | 3.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 11/10/2018 | 650.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 11/10/2018 | 480.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/10/2018 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/10/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/10/2018 | 61.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE RECIFE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 11/10/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DO PACIENTE SEBASTI?O ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 11/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004787 | 11/10/2018 | 2779.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E JARROS DESTINADOS PARA A PRA?A CENTRAL ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/10/2018 | 25.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 11/10/2018 | 363.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA EDUCA??O PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 11/10/2018 | 470.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA EDUCA??O FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/10/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 11/10/2018 | 800.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/10/2018 | 3160.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEND??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. NOS DIAS 06, 20 E 27 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 11/10/2018 | 2390.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 14, 21 E 28 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 11/10/2018 | 3160.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL M?DICA (CRM 10606) NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM EQUIPE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 05,12, 19 E 26 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 11/10/2018 | 2390.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM A EQUIPE DE SA?DE DA UNIDADE I MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 03, 10 E 17 SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 15/10/2018 | 75.00 | 00009820172438 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 15/10/2018 | 1250.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONSTRU??O DO PROJETO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO E LEVANTAMENTO DOS DADOS DO PROJETO MELHOR EM CASA DA ATEN??O DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0004806 | 15/10/2018 | 437.14 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0004808 | 15/10/2018 | 2200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0004811 | 15/10/2018 | 1756.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0004812 | 15/10/2018 | 708.88 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0004813 | 15/10/2018 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004816 | 15/10/2018 | 1500.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/10/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 15/10/2018 | 1670.85 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE 4401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004814 | 15/10/2018 | 1500.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004793 | 15/10/2018 | 45947.08 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CONTRATO N? 1030053-38/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 828724/2016. | 00342018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/10/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O BANC?RIO DE TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU CR 104815-52- DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, REFERENTE A PRORROGA??O DE VIG?NCIA PARA 30.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/10/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O BANC?RIO DE TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU CR 1023878-42- DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/10/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O BANC?RIO DE TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU CR 1018162-86- DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. VIG. 30/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | REFORMA E AMPLIA??O DO CEMIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 15/10/2018 | 585.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AMPLIA??O DO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 15/10/2018 | 3000.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MOVEIS PLANEJADOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 15/10/2018 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MELHORAMENTO E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 15/10/2018 | 1755.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO(SITIO IPUEIRA DOS LINHARES, VARZEA DO FEIJAO E ALGODOES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 15/10/2018 | 249.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEDICA??O MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/10/2018 | 370.18 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS) DI?RIA DA COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC E PARA O SEMIN?RIO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/10/2018 | 370.18 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS) DI?RIA DA SECRET?RIA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC E PARA O SEMIN?RIO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/10/2018 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 15/10/2018 | 110.00 | 00010392158400 | MAELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE NA LIMPEZA ENTULHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 15/10/2018 | 1350.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REPARA??O DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS A REUNI?O COM OS FUNCION?RIOS ORGANIZADORES DO EVENTO EM PRA?A P?BLICA DO SETEMBRO AMARELO OFERECIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 15/10/2018 | 1450.00 | 00009820172438 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE 06 LIMPEZAS, 02 RECARGAS DE G?S EM AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS E 02 RECARGAS DE G?S EM AR CONDICIONADOS SPLIT NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004815 | 15/10/2018 | 1500.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/10/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O DE ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU CR 1015316-34. VIG. 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 15/10/2018 | 1800.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COMANDAS E ETIQUETAS PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 15/10/2018 | 350.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ENCHIMENTO DE BALOES PARA O DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 16/10/2018 | 750.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARA??O DO JANTAR DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 16/10/2018 | 420.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO TIPO ALTERNATIVO COM O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO(QUERUBINA MARIA DA CONCEI??O) COM DESTINO A S?O PAULO-SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004827 | 16/10/2018 | 228.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COM RECARGAS DE 100ML PARA IMPRESSORA EPSON E DUAS RECARGAS BROTHER 1212, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 16/10/2018 | 80.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TRANSFORMADOR DE 500W PARA A IMPRESSORA A LEASER DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 16/10/2018 | 359.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM KIT DE MICROFONES DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 16/10/2018 | 230.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA 04230828411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE um BANNER DE 300X250 PARA SER USADO NO EVENTO DO DIA DO ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO FOMENTAR A PARTICIPA??O DOS USU?RIOS COM A COMUNIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 16/10/2018 | 500.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS (BIOMBO, MESAS, CADEIRAS MATERIAL DE ESPORTE E OUTROS), DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 16/10/2018 | 185.00 | 00036527572468 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO,(REPOSI??O E MANUTEN??O DE PE?A) DE 03 VENTILADORES DO SETOR DE SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 16/10/2018 | 430.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E REPAROS DAS INDUMENTARIAS USADAS PELOS USUARIOS DO SCFV NO EVENTO DO TEATRO DE VALORIZA??O A VIDA, OBJETIVANDO APRESENTAR UMA SITUA??O PARA DESPERTAR SENTIMENTOS DE FORTALECIEMNTO DOS VINCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004820 | 16/10/2018 | 1027.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM RECARGAS NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DE TRIBUTOS, FINAN?AS, LICITA??O E SETOR PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 16/10/2018 | 542.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004823 | 16/10/2018 | 25.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SUPORTE DE TV DO AUDITORIO ONDE SERA FEITA AS LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 16/10/2018 | 620.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004832 | 16/10/2018 | 400.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCA??O DE DUAS TENDAS , DURANTE DOIS DIAS PARA O PLEITO ELEITORAL COMO APOIO DE ESPERA PARA TRANSPORTE DESTINADO A ELEITORES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/10/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 511600-7 BRADESCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/10/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004822 | 16/10/2018 | 287.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SEIS RECARGAS 100ML E UA RECARGA HP 1102, TROCA DE CILINDRO HP 1102 E TROCA DO ROLO MAGNETICO HP 1102 DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 16/10/2018 | 36.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PEN DRIVE DESTINADO AO SETOR DE MARCA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 16/10/2018 | 138.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR DESTINADO AO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004837 | 16/10/2018 | 1596.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS SENDO DOIS PARA O VEICULO MONTANA REFERENCIA 185/65 ARO 15 DE PLACA OGB-5649 E DOIS PNEUS PARA VEICULOS SAVEIRO COM REFERENCIA 205/60 ARO 15 PLACA QFZ-2576 TIPO AMBULANCIA, PARA A SCRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/10/2018 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE RECIFE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 16/10/2018 | 1199.21 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OITO LATAS DE LEITE APTMIL PEPIT 800G, DESTINADO A PACIENTE MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, DE ACORDO DECISAO JUDICIAL E DECLARA??ES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 16/10/2018 | 2050.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DA VARZEA DE DENTRO, BORGES, ANGICOS E PITOMBEIRA, PARA A PRE ESCOLA DO BORGES NO VEICULO DE PLACA JDV 3356. REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 16/10/2018 | 80.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TRANSFORMADOR DE 500W DESTINADO A UNIDADE BASICA III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004833 | 16/10/2018 | 800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE DUAS TENDAS DURANTE QUATRO DIAS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 16/10/2018 | 520.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES DESTINADO AO EVNTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 16/10/2018 | 1015.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VAN ONDE O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/10/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 16/10/2018 | 790.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004849 | 16/10/2018 | 825.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004850 | 16/10/2018 | 555.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS CONSULT?RIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 17/10/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 17/10/2018 | 170.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DOS LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/10/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 17/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 17/10/2018 | 585.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AMPLIA??O DO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/10/2018 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 17/10/2018 | 220.00 | 00000020148402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA OS USU?RIOS DO SCFV DE 0 A 06 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 17/10/2018 | 185.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO (COM REPOSI??O E MANUTEN??O DE PE?AS) DE TR?S VENTILADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/10/2018 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SECRET?RIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O EXTRAORDINARIA CIB E COEGEMAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 17/10/2018 | 263.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. LINHA TELEF?NICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 17/10/2018 | 517.00 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJETO SEMANA DO BEBE COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO TORNAR O DIREITO A SOBREVIVENCIA E AO DESENVOLVIMENTO DE CRINAN?AS DE AT? 06 ANOS, PRIORIDADE NA AGENDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 17/10/2018 | 170.40 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. LINHA TELEF?NICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004874 | 18/10/2018 | 156.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004876 | 18/10/2018 | 1015.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004875 | 18/10/2018 | 104.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004884 | 18/10/2018 | 1100.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO JOSE FRANCISCO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004885 | 18/10/2018 | 1100.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO FRANCIVALDO RAMALHO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004886 | 18/10/2018 | 1100.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDA CICERA GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 18/10/2018 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONSERVA??O DO CORPO DA FALECIDA CICERA GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 18/10/2018 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONSERVA??O DO CORPO DA FALECIDA MAILA KARISNELLY FERNANDES CAETANO ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004895 | 18/10/2018 | 3000.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS NO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004896 | 18/10/2018 | 5000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA GENEROS ALIMENT?CIOS PARA A REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS NO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004871 | 18/10/2018 | 643.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004881 | 18/10/2018 | 2238.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004897 | 18/10/2018 | 4000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0004899 | 18/10/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 18/10/2018 | 1050.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004903 | 18/10/2018 | 4200.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS INVERTER, DESTINADO AO AUDIT?RIO ONDE SER?O REALIZADAS AS LICITA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004873 | 18/10/2018 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004872 | 18/10/2018 | 2136.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/10/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004879 | 18/10/2018 | 953.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/10/2018 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/10/2018 PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SA?DE ESPECIALIZADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 18/10/2018 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES DE TOMOGRAFIA SENDO TORAX INFERIOR E SUPERIOR COM CONTRASTE PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/10/2018 | 185.09 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIA DA DIRETORA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/10/2018 | 310.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DE PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004869 | 18/10/2018 | 448.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004870 | 18/10/2018 | 7065.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004880 | 18/10/2018 | 220.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ?RGAOS EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004893 | 18/10/2018 | 10000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMEMORA??O AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004894 | 18/10/2018 | 3000.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004877 | 18/10/2018 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004878 | 18/10/2018 | 365.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CEO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004882 | 18/10/2018 | 2936.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 18/10/2018 | 3200.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM CMO-8-50-MOTOCOMPRESSOR 12LBS 2,11 MONO 220V DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004898 | 18/10/2018 | 5000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 19/10/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004921 | 19/10/2018 | 1700.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, REF. AO M?S 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004929 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 19/10/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004937 | 19/10/2018 | 378.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, OBJETIVANDO ENFATIZAR SA?DE DA MULHER DURANTE ESTE M?S NA REALIZA??O DE EVENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/10/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004950 | 19/10/2018 | 901.80 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 19/10/2018 | 1650.00 | 00009060638417 | RENATA LARYSSA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM 40 CONSULTAS GINECOL?GICAS REALIZADAS POR MEIO DE MULTIR?O EM REALIZA??O DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO DAS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 19/10/2018 | 311.78 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CONDADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 19/10/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 19/10/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO M?S 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 19/10/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 19/10/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 19/10/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004943 | 19/10/2018 | 216.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/10/2018 | 25.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 19/10/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 19/10/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004933 | 19/10/2018 | 7150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/10/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004947 | 19/10/2018 | 486.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES NAS DEPENDENCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/10/2018 | 370.18 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS) DI?RIA DA SECRET?RIA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADOE NO COREN. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 19/10/2018 | 300.00 | 26090641000178 | H.F. SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM CONSULTA NO DERMATOLOGISTA, PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SAUDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 19/10/2018 | 60.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A REALIZA??O DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE.DA SECRETRARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 19/10/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 19/10/2018 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTLA??O DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 19/10/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004934 | 19/10/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 10/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO N? 100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0004905 | 19/10/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004906 | 19/10/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004907 | 19/10/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 19/10/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004918 | 19/10/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 10/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 19/10/2018 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PE?AS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 19/10/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004926 | 19/10/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004941 | 19/10/2018 | 378.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 19/10/2018 | 110.00 | 00002063346488 | OSNI DE S? DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS TRAZIDAS DE S?O PAULO A CONDADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004908 | 19/10/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/10/2018 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/10/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0004909 | 19/10/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 19/10/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 19/10/2018 | 3000.00 | 28230313000155 | FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE FANTASIA E ACESSORIOS PARA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FANTASIAS TEM?TICAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS NO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/10/2018 | 26.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004958 | 19/10/2018 | 880.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSLADO FUNERAL DE CAMPINA GRANDE A CONDADO DO CORPO DA FALECIDA MAILA KARISNELLY FERNANDES CAETANO ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004959 | 19/10/2018 | 1380.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSLADO FUNERAL DE JOAO PESSOA A CONDADO DO CORPO DA FALECIDA CICERA GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004960 | 19/10/2018 | 1018.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSLADO FUNERAL DE JOAO PESSOA A CONDADO DO CORPO DA FALECIDA MARIA CECILIA LINHARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 19/10/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 19/10/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. AO M?S DE 10/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004949 | 19/10/2018 | 432.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004961 | 22/10/2018 | 1100.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDA MAILA KARISNELLY FERNANDES CAETANO ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004965 | 22/10/2018 | 1100.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO FRANCISCO LACERDA COURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/10/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/10/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/10/2018 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM RELA??O AO BLOQUEIOS JUDICIAIS JUNTO O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/10/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 22/10/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIODESFIBRILADOR PARA A PACIENTE LENI SOBRAL DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 22/10/2018 | 360.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ANALISE DE BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE KAU? CAETANO VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 22/10/2018 | 700.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MAO DE OBRA DE PREPARA??O DE BOLOS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIAN?AS DA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004977 | 22/10/2018 | 1080.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 22/10/2018 | 500.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE MARMITAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE TRABALHARAM NO DIA DA REALIZA??O DE MAMOGRAFIAS, NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 22/10/2018 | 110.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE JALECO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/10/2018 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/10/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624087-2 INVSUSINVESTSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 23/10/2018 | 3888.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/10/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 23/10/2018 | 170.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DA STRADA QFY 6279 02 REMENDOS, GOL QDG 3452 TROCA DE PNEU E 01 REMENDO, AMBULANCIA QFZ 2576 02 REMENDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 23/10/2018 | 725.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA E RODIZIO DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPS 1163, OGC 5299, MOG 5999 E DO ONIBUS V6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 23/10/2018 | 1300.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NO ONIBUS DE PLACA OGC 5299- TROCA DE ROLAMENTO NA CORREIA DO ALTERNADOR, NQE 5209-TROCA DE ROLAMENTOS TRAZEIROS NO SITIO S?O MIGUEL, OGC 9646-TROCA DE QUATRO PIV?S, MOG 5999- SOLDA NA TRAVESSA QUE SUSTENTA OS AMORTECEDORES TRAZEIROS, NIBUS V6- TROCA DE BUCHA DO AMORTECEDOR TROCA DE ESTABILZADOR CONSERTO NO RETENTOR DA CAIXA DE DIRE??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/10/2018 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DI?RIA DA SECRET?RIA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 23/10/2018 | 730.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA ENCHEDEIRA E NA RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, CARRO PIPA E CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/10/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 23/10/2018 | 2460.13 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REA PARA A SECRET?RIA DE FINAN?AS PARA BRASILIA RESOLVER INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/10/2018 | 12701.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/10/2018 | 150.00 | 00007068686419 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM LEI DE N. 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/10/2018 | 100.00 | 00006027455438 | MARIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM LEI DE N. 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/10/2018 | 150.00 | 00011096690462 | RONILSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM LEI DE N. 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/10/2018 | 150.00 | 00012713192412 | GUSTAVO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM LEI DE N. 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/10/2018 | 100.00 | 00002096400490 | FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM LEI DE N. 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/10/2018 | 170.00 | 00009876717405 | MARISETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM LEI DE N. 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/10/2018 | 300.00 | 00004581331404 | IVONEIDE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM LEI DE N. 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 23/10/2018 | 1830.00 | 00003791260448 | JOSE LAERTE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA DE FUMA?A E OUTRA DE CONFETES PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS QUE REALIZARSE-A EM PRA?A PUBLICA. PELA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 24/10/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA ONDE FUNCIONAVA O CRAS E ONDE ESTA SENDO USADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS(MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E ETC.) DO MESMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 24/10/2018 | 500.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 24/10/2018 | 420.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRA??O SOCIAL E DESPERTAR NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES O ESPIRITO COLETIVO DE VALORIZR A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 24/10/2018 | 1030.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ENCHIMENTO E DECORA??O COM BOLAS(BEXIGAS) EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRA??O SOCIAL E DESPERTAR NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES O ESPIRITO COLETIVO DE VALORIZR A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 24/10/2018 | 1800.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRA??O SOCIAL E DESPERTAR NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES O ESPIRITO COLETIVO DE VALORIZR A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 24/10/2018 | 220.00 | 00003927707414 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRA??O SOCIAL E DESPERTAR NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES O ESPIRITO COLETIVO DE VALORIZR A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 24/10/2018 | 220.00 | 00007605283490 | WELLIVÂNIA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRA??O SOCIAL E DESPERTAR NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES O ESPIRITO COLETIVO DE VALORIZR A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 24/10/2018 | 620.00 | 00000805539409 | ALEXANDRO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA DE SORVETE, PIPOCA E ALGODAO DOCE, PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRA??O SOCIAL E DESPERTAR NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES O ESPIRITO COLETIVO DE VALORIZR A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 24/10/2018 | 1335.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O ALUGUEL DE ALGUMAS INDUMENTARIAS USADAS NO DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRA??O SOCIAL E DESPERTAR NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES O ESPIRITO COLETIVO DE VALORIZR A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 24/10/2018 | 120.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM BRINQUEDO INFLAVEL PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRA??O SOCIAL E DESPERTAR NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES O ESPIRITO COLETIVO DE VALORIZR A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 24/10/2018 | 2640.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE BEBE DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO TORNAR O DIREITO A SOBREVIVENCIA E AO DESENVOLVIMENTO DE CRIAN?AS, PRIORIDADE NA AGENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 24/10/2018 | 520.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ANIMADOR (PALHA?O E M?GICO) PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS COMO OS USU?RIOS DOS SCFV, OBJETIVANDO A INTEGRA??O SOCIAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VISANDO DESPERTAR O ESP?RITO COLETIVO, VALORIZANDO A INF?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 24/10/2018 | 720.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO SCFV COMO ANIMADORA NA APRESENTA??O COM PERSONAGENS(PEPA, PATRULHA CANINA, URSA MARCHA) DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CR5IAN?AS OBJETIVANDO A INTEGRA??O SOCIAL NAS CRIAN?PAS E ADOLESCENTES E DESPERTAR O ESPIRITO COLETIVO VALORIZANDO A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 24/10/2018 | 220.00 | 00007760920490 | JOSE LUIZ LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA CAMA EL?STICA PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USU?RIOS DO SCFV, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, OBJETIVANDO A INTEGRA??O SOCIAL NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VISANDO DESPERTAR O ESP?RITO COLETIVO E VALORIZANDO A INF?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 24/10/2018 | 2000.00 | 00091113709472 | P. R. DIVERSÕES KIDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE CINCO M?QUINAS (ALGOD?O DOCE, PIPOCA E SORVETES) PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 24/10/2018 | 3548.29 | 01882767000235 | PLANETA COM. IMP. EXP. LTDA (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/10/2018 | 5878.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP. CONFORME O PERIODO DE APURA?AO 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/10/2018 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/10/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 129992-3 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005030 | 24/10/2018 | 983.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO CAMINH?O COLETOR DE LIXO PARA OS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005031 | 24/10/2018 | 12455.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS PESADAS(MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PIPA, CA?AMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 24/10/2018 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005029 | 24/10/2018 | 1936.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/10/2018 | 130.82 | 00001448774497 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE OUTUBRO PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 24/10/2018 | 760.00 | 00005130430476 | FRANCISCO XAVIER S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005019 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PISO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005020 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PISO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005021 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTEN??O DE PINTURA DE PAREDES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005024 | 24/10/2018 | 800.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PISO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005027 | 24/10/2018 | 750.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PISO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/10/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005055 | 25/10/2018 | 340.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005056 | 25/10/2018 | 438.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005057 | 25/10/2018 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005046 | 25/10/2018 | 1495.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005050 | 25/10/2018 | 6780.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005051 | 25/10/2018 | 8741.47 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005052 | 25/10/2018 | 2001.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O ?NIBUS DE PLACA NQE 4401 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 25/10/2018 | 1215.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI??O NO SORTEIO DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO COM OS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/10/2018 | 4000.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE PARA O STEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 25/10/2018 | 522.00 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005062 | 25/10/2018 | 314.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE RAIO X E UMA TOMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005063 | 25/10/2018 | 2600.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O MEDICO PRESTADO EM DUAS COLONOSCOPIA E QUATRO ENDOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005040 | 25/10/2018 | 1600.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA AS M?QUINAS PESADAS(MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PIPA, CA?AMBA E TRATOR JOHN DEER) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005042 | 25/10/2018 | 998.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O TRATOR JOHN DEER PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | CONTRIBUI??O AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/10/2018 | 3043.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005049 | 25/10/2018 | 1100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO TRATOR 275 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/10/2018 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 25/10/2018 | 650.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE E INSTALA??ES EL?TRICA DA PREFEITURA, TOTALIZANDO 13 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 25/10/2018 | 420.00 | 00084120614468 | DANIEL FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS CAMAS ELASTICAS PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRA??O SOCIAL E DESPERTAR NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES O ESPIRITO COLETIVO ALEM DE VALORIZAR A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/10/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 25/10/2018 | 520.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANAST?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEIAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS OBJETIVANDO A INTEGRA??O SOCIAL NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES E DESPERTAR O ESPIRITO COLETIVO VALORIZANDO A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 25/10/2018 | 710.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV QUE ATUARAM NO TEATRO DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, OBJETIVANDO A INTEGRA??O SOCIAL NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES E DESPERTAR O ESPIRITO COLETIVO VALORIZANDO A INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 25/10/2018 | 166.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFEC??O DE ALGOD?O DOCEE SORVETE NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 25/10/2018 | 4000.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS ATRAVES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/10/2018 | 2289.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/10/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 42, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/10/2018 | 1075.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/10/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/10/2018 | 8865.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/10/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/10/2018 | 3991.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30,31,33, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/10/2018 | 4296.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSIC?LOGA E DA MONITORA DE CRECHE DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/10/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD BOLSA FAM?LIA LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/10/2018 | 2080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/10/2018 | 150.00 | 00000020148402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA O EVENTO DO SCFV DE 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO VALORIZAR A BUSCA PELO CONHECIMENTO NO FORTALECIMENTO DE VINCULO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 26/10/2018 | 1508.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO ESPORTE SEGURA E INDUSIVA DO SCFV OBJETIVANDO GARANTIR INCUSAO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 26/10/2018 | 2640.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE BEBE, DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO TORNAR O DIREITO A SOBREVIVENCIA E AO DESENVOLVIMENTO DE CRIAN?AS, PRIORIDADE NA AGENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/10/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, LOTA??O 34. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/10/2018 | 1402.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35,36. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/10/2018 | 713.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/10/2018 | 234.58 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/10/2018 | 234.58 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/10/2018 | 28147.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/10/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/10/2018 | 7184.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 10/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/10/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/10/2018 | 6520.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/10/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/10/2018 | 2024.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 10/2018. LT 11,12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/10/2018 | 28746.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/10/2018 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVI?OS URBANOS, LOTA??O (15) - CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/10/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/10/2018 | 7791.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13,14,15, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | CONTRIBUI??O AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/10/2018 | 3042.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/10/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/10/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/10/2018 | 866.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/10/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/10/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/10/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 10/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/10/2018 | 48010.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/10/2018 | 8943.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/10/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/10/2018 | 13696.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18,COMPET?NCIA DO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 26/10/2018 | 420.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O MEDICO PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA COM ANALISE DE BIOPSIA REALIZADO EM MARIA DAS NEVES NUNES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/10/2018 | 9059.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O -MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/10/2018 | 22874.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.LOTA?AO 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/10/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/10/2018 | 89684.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49).REFERENTE A OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/10/2018 | 57715.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/10/2018 | 5446.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/10/2018 | 10892.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%- CONTRATADOS- FUN-SI, LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/10/2018 | 1894.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS SF LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/10/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/10/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL CRECHE, LOTA??O 48, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/10/2018 | 34032.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA??O 49,50,61,62, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/10/2018 | 1198.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO AEE, LOTA??O 52, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/10/2018 | 2143.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO MDE, LOTA??O 44,45 COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/10/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/10/2018 | 25373.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/10/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/10/2018 | 14476.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/10/2018 | 2277.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/10/2018 | 8348.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/10/2018 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/10/2018 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/10/2018 | 9608.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/10/2018 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/10/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/10/2018 | 413.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PREMIO DE QUALIFICA??O E INOVA??O - PMAQ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/10/2018 | 8136.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19,20, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/10/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/10/2018 | 2838.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 24,25, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/10/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA E PROM. DA SAUDE, LOTA??O 26, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/10/2018 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 73, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/10/2018 | 1956.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83 COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 26/10/2018 | 2161.21 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO I,II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/10/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 29/10/2018 | 420.00 | 00070962250481 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FOT?GRAFO NO REGISTRO DO EVENTO DO GRUPO DE GESTANTES E NA RELIZA??O DE FOTOS INDIVIDUAIS DE CADA GESTANTE PARTICIPANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 29/10/2018 | 520.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COBERTURA E IDENTIDADE VISUAL NAS A?OES DE SA?DE NA PROMO??O E PREVEN??O AO COMBATE DO CANCER DE COLO UTERINO, SA?DE DA MULHER, NA TEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (OUTUBRO ROSA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 29/10/2018 | 650.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. (GOL QDG 3452, FIAT UNO OFB 2763 E OFB 2813, AMBUL?NCIAS MONTANA E SAVEIRO, FIAT STRADA QFY 6279). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/10/2018 | 3.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/10/2018 | 15000.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.(COMPLEMWNTA??O DA UNIAO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/10/2018 | 12852.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/10/2018 | 34992.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/10/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/10/2018 | 7645.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/10/2018 | 4314.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/10/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/10/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/10/2018 | 3580.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 29/10/2018 | 90.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PREPARA??O DE MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAISQUE TRABALHARAM NA REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/10/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE, LOTA??O 54 COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/10/2018 | 1609.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL , LOTA??O 54 COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/10/2018 | 11759.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 55,56,66,84 COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/10/2018 | 2014.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - ENSINO AEE , LOTA??O 97,98, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 29/10/2018 | 150.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SA?DE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/10/2018 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/10/2018 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SA?DE ESPECIALIZADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/10/2018 | 185.09 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA DA DIRETORA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/10/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 29/10/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE RISCO CIR?RGICO PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DE PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | AQUISI??O DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000552018 | 0005145 | 29/10/2018 | 3600.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRA PARTIDA DA COMPRA DE UM TRATOR AGR?COLA MF MOD. MF-4275/4 CE234A 8/2V T.4X4-75 CV-AS MARCA MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | AQUISI??O DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000552018 | 0005146 | 29/10/2018 | 107000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TRATOR AGR?COLA MF MOD. MF-4275/4 CE234A 8/2V T.4X4-75 CV-AS MARCA MASSEY FERGUSON. CONTRATO DE REPASSE N? 840140/2016/MAPA/CAIXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/10/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 29/10/2018 | 130.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 29/10/2018 | 970.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, REALIZANDO OS ENSAIOS COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTA??ES MUNICIPAIS, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ,FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 29/10/2018 | 900.00 | 00011533839425 | ROBSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. ONJETIVANDO ESTIMULAR A CAPACIDADE COMUNICATIVA, BEM COMO REALIZAR A??ES COMO FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, VALORIZANDO A PLURALIDADE, SINGULARIDADE DA CONDI??O DO INDIVIDUO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 29/10/2018 | 900.00 | 30414897000160 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA 098661044-81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BAL? COM OS USU?RIOS DO SCFV-06 ? 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERA??O ENTRE CRIAN?AS, ASSEGURAR ESPA?OS DE REFERENCIA POSSIBILITAR A AMPLIA??O DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 29/10/2018 | 960.00 | 30352379000160 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS 092020834-79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TRUFAS COM OS USU?RIOS DOS SCFV, OBJETIVANDO DESENVILVER POTENCIAL CRIATIVO, BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO, BEM COMO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 29/10/2018 | 960.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM PAPEL, PAPEL?O, TINTA PINCEL, ETC. COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO0 DE VINCULOS; OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 29/10/2018 | 320.00 | 00009206830457 | FABRICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANIMA??O NO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS COMO PERSONAGEM DO SUPER HOMEM, OBJETIVANDO A INTEGRA??O SOCIAL ENTRE AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES E O DESPERTAR DO ESP?RITO COLETIVO E DA VALORIZA??O DA INF?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/10/2018 | 3243.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 29/10/2018 | 220.00 | 00007760920490 | JOSE LUIZ LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM PULA PULA PARA O DIA DAS CRIAN?AS COM OS USU?RIOS DO SCFV, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, OBJETIVANDO A INTEGRA??O SOCIAL NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VISANDO DESPERTAR O ESP?RITO COLETIVO E VALORIZA??O DA INF?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 29/10/2018 | 620.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COBERTURA E IDENTIDADE VISUAL NO DIA "D" DO ESPORTE DO SCFV E DO DIA DAS CRIAN?AS, OBJETIVANDO A INTEGRA??O SOCIAL NAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VISANDO DESPERTAR O ESP?RITO COLETIVO E VALORIZA??O DA INF?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 29/10/2018 | 750.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE 26 LEDS, ILUMINA??O DE PEQUENO PORTE DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DA CRIAN?A REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL EMSAL, EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005214 | 30/10/2018 | 649.74 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CITROEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA QSA 6174 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005195 | 30/10/2018 | 364.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DOS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 30/10/2018 | 900.00 | 00011360184686 | PALOMA LINHARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 30/10/2018 | 900.00 | 00008153816462 | LEIDE JANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 30/10/2018 | 900.00 | 00004819690477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA NA OFICINA DE FLORES DIVERSAS(EVA E FELTRO) PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE MULHERES, OBJETIVANDO FORTALECER OS VINCULOS COMUNITARIOS E DO SENTIMENTO COLETIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005215 | 30/10/2018 | 1714.44 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 30/10/2018 | 900.00 | 00010694606480 | MAIELLE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005210 | 30/10/2018 | 350.36 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005216 | 30/10/2018 | 4053.14 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT STRADA DE PLACA OSQ 6540, DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/10/2018 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/10/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/10/2018 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | CONTRIBUI??O AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2018 | 1.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 5064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005191 | 30/10/2018 | 25506.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 30/10/2018 | 239.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005203 | 30/10/2018 | 47716.76 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CONTRATO N? 1030053-38/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 828724/2016. | 00342018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005204 | 30/10/2018 | 25389.46 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CONTRATO N? 1034815-52/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - SINCONV/SAIFI: 834529/2016. | 00352018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 30/10/2018 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005211 | 30/10/2018 | 353.99 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121 E DA MOTO 125 DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/10/2018 | 93.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2018 | 370.18 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS) DI?RIAS DA SECRET?RIA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 05 06 DE OUTUBRO DE 2018 PARA REUNIAO E ASSEMBLEIA DA CIB E NO CORE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005206 | 30/10/2018 | 3128.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, MOTO CG 125 DE CASSI 3559 E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005207 | 30/10/2018 | 3995.36 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO GOL DE PLACA QDG 3452, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005209 | 30/10/2018 | 8785.14 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS SAVEIRO E MONTANA DE PLACAS QFZ 2576, OGB 5649, PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005217 | 30/10/2018 | 1000.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O MEDICO PRESTADO NA REALIZA??O DE UMA COLONOSCOPIA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DE SAUDE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/10/2018 | 26.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (PR?-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005193 | 30/10/2018 | 162.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAEE PRE ESCOLA. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005196 | 30/10/2018 | 905.95 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005197 | 30/10/2018 | 385.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 30/10/2018 | 2050.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO NA LIOMPEZA DO AR SPLIT COM REPOSI??O DE GAS DAS SEGUINTES SALAS, 11, 07, 03, 15, 09, 08, 12, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/10/2018 | 161.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005194 | 30/10/2018 | 264.55 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/10/2018 | 300.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DOS APARELHOS SPLIT DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005212 | 30/10/2018 | 2427.88 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE.(PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005213 | 30/10/2018 | 2860.13 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE.(NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005220 | 31/10/2018 | 917.61 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AS A??ES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, TRABALHANDO A PREVEN??O COM OS USUARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005228 | 31/10/2018 | 1420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QFY 6279 DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005230 | 31/10/2018 | 2850.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO STRADA PLACA QFY 6279. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 31/10/2018 | 168.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. LINHA TELEF?NICA 3438-1109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 31/10/2018 | 5220.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISTURIR EL?TRICO MOD BP-100 DIGITAL REF PB-100D, PARA A UNIDADE DE SA?DE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/10/2018 | 154.19 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO TERMO DE COMPROSMISSO PAR N? 6478/2013. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/10/2018 | 2593.64 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO TERMO DE COMPROSMISSO PAR N? 201303666/2014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005238 | 31/10/2018 | 409.81 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005239 | 31/10/2018 | 186.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005240 | 31/10/2018 | 1119.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005241 | 31/10/2018 | 9845.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005242 | 31/10/2018 | 18266.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005243 | 31/10/2018 | 2160.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005226 | 31/10/2018 | 1400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA A AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/10/2018 | 27.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005232 | 31/10/2018 | 1240.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005233 | 31/10/2018 | 60.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005235 | 31/10/2018 | 1110.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 31/10/2018 | 115.20 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA 3438-1153) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 31/10/2018 | 300.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA DE M?DICO CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 10 DIARIAS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005225 | 31/10/2018 | 850.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS SERVENTE EM 17 DIARIAS NO CONSERTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005234 | 31/10/2018 | 817.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005221 | 31/10/2018 | 305.87 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 05/11/2018 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO BOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/11/2018 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SA?DE ESPECIALIZADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/11/2018 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/11/2018 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DI?RIA DA SECRET?RIA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 05/11/2018 | 700.00 | 30433836000140 | OPM ORTOPEDIA TECNICA | VALOR QUE EMPENHA PARA A TENDER A COMPRA DE ORTESE SUROPODALICAS FIXA COM PALMILHAS, PARA O PACIENTE MATHEUS SEBASTIAO DOS SANTOS GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 05/11/2018 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DE PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 05/11/2018 | 960.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONTROLE DE ESTOQUE, CONTAGEM E DISTRIBUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 05/11/2018 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O DO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELAS UNIDADES DE SA?DE, OFERECIDO A POPULA??O, E NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS ENFATIZANDO O EVENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 05/11/2018 | 4290.75 | 51594455000113 | LOJA DE PRESENTES GOLDETTEN LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPA?O EMPREENDER COM O OBJETIVO DE OFERECER OFICINAS AS USUARIAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DA A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 05/11/2018 | 240.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MOBILI?RIO PARA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/11/2018 | 19870.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO TERMO DE COMPROSMISSO PAR N? 201305862/2016. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005272 | 07/11/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 07/11/2018 | 800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNI??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 07/11/2018 | 470.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 07/11/2018 | 620.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 07/11/2018 | 5550.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ?CULOS JUNTAMENTE COM ACOMPANHAMENTO DE EXAMES PARA CORRE??O OCULAR, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/11/2018 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DI?RIA DA SECRET?RIA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/11/2018 | 185.09 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005268 | 07/11/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 07/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 07/11/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/11/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 07/11/2018 | 1414.38 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/11/2018 | 1203.12 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005266 | 07/11/2018 | 0.01 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(COMPLEMETA??O DO EMPENHO N?5238). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005270 | 07/11/2018 | 808.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO. DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005271 | 07/11/2018 | 1708.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005274 | 07/11/2018 | 1820.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005269 | 07/11/2018 | 728.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/11/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 07/11/2018 | 5612.04 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORCELANATO DESTINADO PARA A BASE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 07/11/2018 | 980.00 | 00039450432805 | MARIA DE FATIMA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO AO ATENDIMENTO DAS ULTRSSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO TRABALHANDO O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 07/11/2018 | 980.00 | 00007434630485 | TACIANY OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE APOIO AOS GRUPOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA, GRUPO DE IDOSOS, GRUPO GESTANTES E CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 07/11/2018 | 980.00 | 00012687530417 | JOSE SAVIO GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM DIGITA??O DE SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 07/11/2018 | 810.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 07/11/2018 | 1030.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DO GESSO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 07/11/2018 | 1483.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO DESENVOLVIDOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | IMPLANTA??O DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005282 | 07/11/2018 | 16480.85 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DO PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL BASICO DO MINISTERO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB | 00262016 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005303 | 08/11/2018 | 7750.40 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM PALCO MEDINDO 12X8M COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PAVILHAO EM DUAS AGUAS COM 5X10M, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO EM PRA?A PUBLICA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/11/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CONDADOCRIAN?AFELIZ, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/11/2018 | 91.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005295 | 08/11/2018 | 0.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QFY 6279 DO NASF. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 5228 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 08/11/2018 | 3160.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL M?DICA (CRM 10606) NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM EQUIPE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 03,10, 17 E 24 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 08/11/2018 | 3160.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEND??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. NOS DIAS 04, 11,18 E 25 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 08/11/2018 | 2390.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 05, 19 E 26 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/11/2018 | 3160.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM A EQUIPE DE SA?DE DA UNIDADE I MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 08, 15,22 E 29 OUTUBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/11/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005309 | 08/11/2018 | 900.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO DA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005310 | 08/11/2018 | 900.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO DA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005311 | 08/11/2018 | 800.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTEN??O DE PINTURA DE PAREDES DO PR?DIO DA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005312 | 08/11/2018 | 450.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO DA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005313 | 08/11/2018 | 400.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO DA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005315 | 08/11/2018 | 0.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO STRADA PLACA QFY 6279. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5230. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 08/11/2018 | 2088.35 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO PARA A ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 08/11/2018 | 964.36 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 08/11/2018 | 4030.04 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 08/11/2018 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADO COM UMA CONSULTA OM NEUROLOGISTA DO PACIENTE JORGE GABRIEL PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005294 | 08/11/2018 | 315.03 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005302 | 08/11/2018 | 2500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LICITA??O DE NUMERO 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005314 | 08/11/2018 | 0.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005316 | 08/11/2018 | 0.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 08/11/2018 | 161.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA 3438-1009) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005301 | 08/11/2018 | 3000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO UTILIT?RIO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME LICITA??O DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/11/2018 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/11/2018 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/11/2018 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/11/2018 | 91.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005335 | 09/11/2018 | 540.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005324 | 09/11/2018 | 4047.28 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A SEREM ENTREGUE AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/11/2018 | 111.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/11/2018 | 555.27 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03(TR?S) DI?RIAS DA SECRET?RIA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DICON SES E REUNI?O EXTRAORDIN?RIA COM A CIB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/11/2018 | 185.09 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 09/11/2018 | 1245.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGA DE G?S EM AR SPLIT, TRANSFERENCIA DE AR SPLIT, LIMPEZA DE AR SPLIT, NA SEDE DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 09/11/2018 | 300.00 | 26090641000178 | H.F. SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM CONSULTA NO DERMATOLOGISTA, PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SAUDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 09/11/2018 | 3287.08 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A SEREM ENTREGUE AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ARTIGO DE OR?AMENTO(REPROGRAMA??O) DOS SERVI?OS DE DRENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIDEOS NAS RUAS: MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA, MIGUEL FERNANDES, JOSE BENICIO DOS SANTOS E JOSE DE PAULA LEITE(TRECHO), REFERENTE AO CONTRATO CR 1004.409-71/2013 MTRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/11/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRDADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/11/2018 | 51.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRDADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/11/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 09/11/2018 | 2650.00 | 00000856472417 | FRANCISCO ENEAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE3R AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BONES PAR O EVENTO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ENFATIZANDO O NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 09/11/2018 | 690.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA AS REUNIOES COM A EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/11/2018 | 1062.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE OBRA;EXTRA DA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL BASICA-CONSTRU??O DO CRAS, CONTRATO DE REPASSE 793190/2013-OPERA??O 1010208-95. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 12/11/2018 | 1240.00 | 00000802003974 | HC PNEUS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 175/70 R14 PARA O VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA, OBJETIVANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDI??ES NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES E USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 12/11/2018 | 385.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE FECHADURAS DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 12/11/2018 | 1687.34 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA OS EVENTOS DE APRESENTA??ES NO TEATRO COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, TALENTOS E PROPORCIONANDO SUA FORMA??OCIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 12/11/2018 | 210.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O E NO ENCHIMENTO DE BEXIGAS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL DA CAMPANHA DE PREVEN??O AO C?NCER DE PR?STATA VOLTADA PARA OS HOMENS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 12/11/2018 | 260.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO "CUIDADOR DE IDOSOS". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 12/11/2018 | 120.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PREPARA??O DE TORTA DOCE PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 12/11/2018 | 600.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE OXIMETROS NA PORTA DO DEP?SITO DE MATERIAL HOSPITALAR E NO CONSERTO DE TR?S CADEIRAS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005353 | 12/11/2018 | 1147.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005354 | 12/11/2018 | 1510.14 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005355 | 12/11/2018 | 1349.97 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005356 | 12/11/2018 | 3972.30 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 12/11/2018 | 3160.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM A EQUIPE DE SA?DE DA UNIDADE I MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 08, 15,22 E 29 OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 12/11/2018 | 3160.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL M?DICA (CRM 10606) NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM EQUIPE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 03,10, 17 E 24 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 12/11/2018 | 2390.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 05, 19 E 26 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 12/11/2018 | 3160.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEND??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. NOS DIAS 04, 11,18 E 25 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 12/11/2018 | 200.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESTANTES DFO SAMU PARA SEREM REFORMADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 12/11/2018 | 108.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ENSAIO FOTOGRAFICO DESTINDOS AS GESTANTES DO GRUPO BEM GESTAR ACOMPAHNADAS PELO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 12/11/2018 | 975.00 | 00078931991487 | TARCIZIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 12/11/2018 | 280.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE DE FREEZER DA EMSAL PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS E OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 12/11/2018 | 1253.50 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERAMICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 12/11/2018 | 2530.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 12/11/2018 | 4140.00 | 00000802003974 | HC PNEUS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 12/11/2018 | 4030.04 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/11/2018 | 150.00 | 00008608473496 | LUZIO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A POLDA DE 10 ?RVORES NO CEMIT?RIO NA RUA FRANCISCO MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 12/11/2018 | 8240.00 | 00000802003974 | HC PNEUS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A P? CARREGADEIRA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GEST?O P?BLICA | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00000802003974 | HC PNEUS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PNEU DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 12/11/2018 | 200.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ?CULOS JUNTAMENTE COM ACOMPANHAMENTO DE EXAMES PARA CORRE??O OCULAR, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005364 | 12/11/2018 | 21.13 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 5294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 12/11/2018 | 320.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT?RIO DA MUDAN?A DA PREFEITURA PARA A SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 12/11/2018 | 1759.17 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERAMICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 13/11/2018 | 510.00 | 00002063346488 | OSNI DE S? DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS TRAZIDAS DE S?O PAULO A CONDADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005389 | 13/11/2018 | 1222.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS,DESTINADO PARA A SALA DE ESTOQUE DA SECERETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/11/2018 | 185.09 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 13/11/2018 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ULSTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 13/11/2018 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ULSTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/11/2018 | 95.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 13/11/2018 | 2100.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA D TODO PREDIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 13/11/2018 | 2100.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E TROCA DO GESSO DO TETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 651175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 13/11/2018 | 400.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM DIVULGA??O EM TODA ZONA URBANA E ALGUMAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA QUE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA QUE ENCONTRAM-SE EM SITUA??O DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES POSSAM PARTICIPAR DE REUNIOES COM O GESTOR DO PROGRAMA E AS TECNICAS DE REFERENCIA OBJETIVANDO IDENTIFICAR OS MOTIVOS DO DESCUMPRIMENTO E OFERECER APOIO TECNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 13/11/2018 | 369.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 13/11/2018 | 2050.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O E FLORISTA NO EVENTO DE 15 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 14/11/2018 | 195.00 | 00011096690462 | RONILSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ARBITRAGEM(BANDEIRINHA) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O /2018 REFERENTE A 1? FASE(OUTUBRO/NOVEMBRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 14/11/2018 | 660.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ARBITRAGEM(BANDEIRINHA) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O /2018, REFERENTE A 1? FASE(OUTUBRO/NOVEMBRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 14/11/2018 | 945.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O /2018, REFERENTE A 1? FASE(OUTUBRO/NOVEMBRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 14/11/2018 | 125.00 | 00002473284482 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018, REFERENTE A 1? FASE (OUTUBRO/NOVEMBRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 14/11/2018 | 150.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM UM ALUGUEL DE ILUMINA??O DE PEQUENO PORTE EM LED DESTINADO AO EVENTO DO HALOWEEN REALIZADO PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 14/11/2018 | 730.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 14/11/2018 | 650.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM UM ALUGUEL DE UMA ILUMINA??O DE PEQUNEO PORTE EM LED DESTINADO AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/11/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 14/11/2018 | 1250.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA AVALIA??O E MONITORAMENTO SOBRE OS INDICADORES DO PQA-VS COM AS AUNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 14/11/2018 | 360.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA EDUCA??O FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 14/11/2018 | 181.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 14/11/2018 | 280.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 14/11/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE FRANCISCO SEBASTI?O DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/11/2018 | 185.09 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 14/11/2018 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADO COM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM RISCO CIR?RGICO PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/11/2018 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA EPC E NO SEGURO SAFRA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/11/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 14/11/2018 | 200.00 | 00010901887498 | OLIVIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ARQUIVOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 14/11/2018 | 200.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ARQUIVOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 14/11/2018 | 3348.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP LASER COLOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0005421 | 19/11/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0005416 | 19/11/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005417 | 19/11/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0005419 | 19/11/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005420 | 19/11/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 19/11/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005431 | 19/11/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 11/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 19/11/2018 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PE?AS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 19/11/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005438 | 19/11/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 19/11/2018 | 120.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 19/11/2018 | 160.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DESCRITO RM NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 19/11/2018 | 1050.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 19/11/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005418 | 19/11/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. A 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 19/11/2018 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTLA??O DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 19/11/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005444 | 19/11/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 11/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO N? 100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 19/11/2018 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005460 | 19/11/2018 | 7627.61 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E EM DIVERSAS LOCALIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/11/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORA??O DE PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O DE RECUPERA??O E ADEQUA??O DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 19/11/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 19/11/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/11/2018 | 162.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/11/2018 | 130.82 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DI?RIA DO MOTORISTA DA SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005465 | 19/11/2018 | 156.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SEIS RECARGAS DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG 2165 PARA A UNIDADE B?SICA MARIA DALVA RAMALHO E 3 RECARGAS 100 ML PARA IMPRESSORA EPSON L395 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 19/11/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 19/11/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO M?S 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 19/11/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 19/11/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 19/11/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 19/11/2018 | 1800.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES DE AVALIA??ES DO PROGRAMA MAIS ALFABITIZA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 19/11/2018 | 1200.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CONVITES DIPLOMAS PARA AS FORMATURAS DO ABC E NONO ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 19/11/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005441 | 19/11/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 19/11/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005445 | 19/11/2018 | 7150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 19/11/2018 | 1000.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE SEIS ARMARIOS E NO CONSERTO DE DE CINCO FECHADURAS PARA O COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES ARAUJO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 19/11/2018 | 250.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. FIAT UNO, AMBUL?NCIAS MONTANA E SAVEIRO E VAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005459 | 19/11/2018 | 823.70 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS NOS PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005461 | 19/11/2018 | 823.70 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS NO PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005462 | 19/11/2018 | 1695.37 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 19/11/2018 | 160.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005468 | 19/11/2018 | 3900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, REF. AO M?S 11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 19/11/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 19/11/2018 | 720.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PORTA RETRATO DESTINADOS A FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0005422 | 19/11/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 19/11/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO M?S DE 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 19/11/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA ONDE FUNCIONAVA O CRAS E ONDE ESTA SENDO USADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS(MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E ETC.) DO MESMO REF. A 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 20/11/2018 | 170.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A V CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP. POR SE ENCONTRAR SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, DE ACORDO COM A LEI 204/2000, ART.2? "G". NO VEICULO ALTERNATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 20/11/2018 | 965.00 | 27392768000104 | MAXWELL PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TEMATICO PARA SER UTILIZADO NA DECORA??O DA FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 20/11/2018 | 63.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ANESTESICO LIDOCAINA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005472 | 20/11/2018 | 1845.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0005473 | 20/11/2018 | 5000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM COMPRESSOR DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005474 | 20/11/2018 | 3221.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0005476 | 20/11/2018 | 600.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/11/2018 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005485 | 20/11/2018 | 624.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005486 | 20/11/2018 | 2840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005488 | 20/11/2018 | 249.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005489 | 20/11/2018 | 370.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005490 | 20/11/2018 | 734.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/11/2018 | 370.18 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS) DI?RIAS DA SECRET?RIA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E REUNIAO DA CONARES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/11/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/11/2018 | 294.00 | 20979691000124 | MARCIO LUIZ CAVALCANTI DA FONSECA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 20/11/2018 | 550.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDERF AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS TRAZIDAS DE SAO PAULO PARA CONDADO PB, CONFORME NOTA DE MERCADORIA TRAZIDA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/11/2018 | 1110.54 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE bRAS?LIA-DF, DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO MINIST?RIO DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 21/11/2018 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS DESTINADAS AOS RELOGIOS DE PONTOS DAS DIVERSAS REPARTI?OES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005515 | 21/11/2018 | 2889.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005497 | 21/11/2018 | 1169.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005504 | 21/11/2018 | 1775.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 21/11/2018 | 140.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA??O DE AN?LISE DE BI?PSIA COLETADA DO PACIENTE: MIRIAN PEREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 21/11/2018 | 228.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005517 | 21/11/2018 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE REPROGRAMA??O DOS SERVI?OS DE DRENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIDEOS NAS RUAS CORA??O DE JESUS, CORA??O DE JESUS(TRECHO2) E JOSE DE PAULA LEITE, NO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME CONTRATO 00144/2016, RESULTADO DE TP 003/2016, CONTRATO DE REPASSE CR 1018.162-86/2015 MTRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005496 | 21/11/2018 | 2512.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005502 | 21/11/2018 | 262.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005516 | 21/11/2018 | 506.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005519 | 21/11/2018 | 8622.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005494 | 21/11/2018 | 197.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005498 | 21/11/2018 | 240.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005500 | 21/11/2018 | 3879.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0005506 | 21/11/2018 | 591.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIG?NIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DOS POSTOS DE SA?DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/11/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005513 | 21/11/2018 | 1280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005514 | 21/11/2018 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005495 | 21/11/2018 | 459.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005503 | 21/11/2018 | 495.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005518 | 21/11/2018 | 199.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 21/11/2018 | 1785.65 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUARIOS DO SCFV SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, OBJETIVANDO O CONVIVIO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/11/2018 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SECRET?RIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O EXTRAORDINARIA CIB E COEGEMAS SOBRE A LIBERA??O DO COFINANCIAMENTO, DEMONSTRATIVO E CENSO SUAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 21/11/2018 | 1550.00 | 00011931598495 | ROSILENE FRANCISCA MACHADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE BOLOS DESTINADOS AO DIA DA CRIAN?A OFERECIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005493 | 21/11/2018 | 623.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005499 | 21/11/2018 | 410.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE ESTA SENDO USADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS(MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E ETC.). REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005501 | 21/11/2018 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/11/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/11/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/11/2018 | 8864.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/11/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 42, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/11/2018 | 2289.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005540 | 22/11/2018 | 2101.84 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS NO CENTRO DE EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 22/11/2018 | 965.00 | 27392768000104 | MAXWELL PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TEMATICO PARA SER UTILIZADO NA DECORA??O DA FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 22/11/2018 | 1209.00 | 13820043000165 | ARTESLAR COMERCIAL DE PRESENTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMETA??O NATALINA DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005541 | 22/11/2018 | 888.42 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA O LANCHE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/11/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD BOLSA FAM?LIA LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/11/2018 | 2080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/11/2018 | 4874.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/11/2018 | 3243.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005542 | 22/11/2018 | 686.96 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A REALIZA??O DOS EVENTOSS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/11/2018 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/11/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/11/2018 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/11/2018 | 4867.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/11/2018 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/11/2018 | 17572.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/11/2018 | 12500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/11/2018 | 25524.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/11/2018 | 1859.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/11/2018 | 9730.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/11/2018 | 623.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.(PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL.E INOVA??O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 22/11/2018 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 22/11/2018 | 1850.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO SERVI?O DE IMPLANTA??O E INSTALA??O DE TUBOS PVC PARA INSTALA??O HIDR?ULICA DA ESCOLA SEBASTI?O LAVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/11/2018 | 7303.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O -MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/11/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/11/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/11/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/11/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 22/11/2018 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/11/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/11/2018 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 15, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/11/2018 | 30387.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005525 | 22/11/2018 | 5500.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDI??O DE LAUDO PARA A PROMO??O E RECUPERA??O A SAUDE DE ACORDO COM AS DECLARA??OES EM ANEXO, DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/11/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/11/2018 | 10788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/11/2018 | 49299.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/11/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE A??ES JUDICIAIS (PRECAT?RIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/11/2018 | 12701.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/11/2018 | 29484.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/11/2018 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO MINIST?RIO DA SAUDE.(26 DE NOVEMBRO/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/11/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/11/2018 | 6940.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 22/11/2018 | 170.00 | 03428848000295 | INK- JET INFO SUPRIMENTO PRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 22/11/2018 | 1398.00 | 03428848000295 | INK- JET INFO SUPRIMENTO PRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON PM525 PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/11/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/11/2018 | 7005.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP CONFORME PERIODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/11/2018 | 2018.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 11/2018. LT 11,12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/11/2018 | 234.70 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/11/2018 | 7221.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 11/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 23/11/2018 | 3500.00 | 00004499137403 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DO BRASAO MUNICIPAL EM ACM DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/11/2018 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SA?DE ESPECIALIZADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005589 | 23/11/2018 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O MEDICO PRESTADO NA REALIZA??O DE UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE UREASE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 23/11/2018 | 100.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA??O DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA DA PACIENTE ALBA REJANE FERNANDES CAETANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/11/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/11/2018 | 14219.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,17,18,COMPET?NCIA DO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 23/11/2018 | 900.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME RADIOLOGICO PRESTADO(COLANGIO-RM) NA PACIENTE PRISCILA BEZERRA DE LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/11/2018 | 8046.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13,14,15, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 23/11/2018 | 2500.00 | 00003486822470 | FRANCINILDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A CONSTRU??O DE A?UDE NA COMUNIDADE DO SITIO BORGES, SERVI?OS PLANIALTIMETRICO CADASTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/11/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 11/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/11/2018 | 866.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/11/2018 | 87271.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49).REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/11/2018 | 40544.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/11/2018 | 15000.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/11/2018 | 5446.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/11/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/11/2018 | 23822.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.LOTA?AO 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/11/2018 | 9028.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%- CONTRATADOS- FUN-SI, LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/11/2018 | 2841.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS SF LOTA??O 62, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 23/11/2018 | 4500.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DA VARZEA DE DENTRO, BORGES, ANGICOS E PITOMBEIRA, PARA A PRE ESCOLA DO BORGES NO VEICULO DE PLACA JDV 3356. REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/11/2018 | 1816.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA??O-MDE , LOTA??O 44,45, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/11/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - PR? ESCOLA , LOTA??O 47, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/11/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INF CRECHE , LOTA??O 48, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/11/2018 | 33478.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 49,50,61,62, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/11/2018 | 1198.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O AEE , LOTA??O 52, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005593 | 23/11/2018 | 450.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO DE 04 QUATRO BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005595 | 23/11/2018 | 2020.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS TVS DE LED 32" HD/HDTV READY, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/11/2018 | 8252.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19,20 COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22 COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL?NCIA EM SAUDE, LOTA??O 26 COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2018 | 2556.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SA?DE BUCAL, LOTA??O 24,25. COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005609 | 23/11/2018 | 2620.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERADOR FROST FREE BIPLEX, COR BRANCO 445, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/11/2018 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 73. COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/11/2018 | 1956.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81,83. COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, LOTA??O 34. COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2018 | 1404.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35,36. COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/11/2018 | 713.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/11/2018 | 1075.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2018 | 3991.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30,31,33, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/11/2018 | 60.00 | 00047435275468 | LINDALVA SOARES DOS SANTOS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?FIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. (FRONECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/11/2018 | 250.00 | 00007059532463 | EDICLEIDE MONTEIRO DE AZDEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?FIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. (CESTA B?SICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/11/2018 | 100.00 | 00000019908458 | JOCIVALDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?FIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/11/2018 | 200.00 | 00005854837447 | NEUMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?FIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/11/2018 | 200.00 | 00004581331404 | IVONEIDE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?FIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/11/2018 | 100.00 | 00005946483439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL) DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/11/2018 | 150.00 | 00002551963427 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?FIO EVENTUAL(CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/11/2018 | 150.00 | 00028644394843 | DAMIANA DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/11/2018 | 150.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/11/2018 | 200.00 | 00028636595886 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/11/2018 | 200.00 | 00004437588401 | MARIA VALQUIRIA SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/11/2018 | 100.00 | 00005490764171 | JOSIVANIA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/11/2018 | 250.00 | 00040460626817 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 26/11/2018 | 2100.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O E E INSTALA??O DE BALC?O EM GRANITO NA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 26/11/2018 | 1009.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 26/11/2018 | 593.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA??O HIDRAULICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/11/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/11/2018 | 4182.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATADOS DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/11/2018 | 4655.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/11/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/11/2018 | 1049.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/11/2018 | 7617.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.LT 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/11/2018 | 2014.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EDUCA??O AEE , LOTA??O 97,98, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/11/2018 | 1492.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 66,84, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/11/2018 | 1614.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EDUCA??O PR? ESCOLA , LOTA??O 53, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/11/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EDUCA??O CRECHE , LOTA??O 54, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 26/11/2018 | 560.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS (BOLSAS NECESSAIRE) DESTINADAS AOS FORMANDOS DO ABC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 26/11/2018 | 8000.00 | 06167774000430 | COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTES EM ALUM?NIO E A?O COM GLOBO DE PL?STICO ESF?RICO, DESTINADOS PARA AS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 26/11/2018 | 456.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(CUBAS TRAMONTINA) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 26/11/2018 | 2588.76 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REA PARA A SECRET?RIA DE FINAN?AS A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/11/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 27/11/2018 | 240.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO BOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 27/11/2018 | 113.70 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA ACAMADO E PORTADOR DE SEQUELAS DE AVC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005654 | 27/11/2018 | 850.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DE CAL?AMENTO DE RUA: FRANCISCO MARQUES, POLDA DE ARVORES, RUA FRANCISCO MARQUES E MIGUEL FERNANDES, POLDA DE MATO NO CANAL DP ALTO ESGOTO RUA JOSE REMIGIO, RUA JOAO SOARES FERREIRA, CONJ. ADELGIZIO E RUA DR. AGEU DE CASTRO E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 27/11/2018 | 900.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DE CAL?AMENTO RUA FRANCISCO MARQUES, POLDA DE ARVORES, RUA FRANCISCO MARQUES E MIGUEL FERNANDES, POLDA DE MATO DO CANAL DO ALTO, ESGOTO RUA JOSE REMIGIO, RUA JOAO SOARES FERREIRA, CONJ. ADELGIZIO E RUA DR. AGEU DE CASTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 27/11/2018 | 683.50 | 10868465000112 | COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 27/11/2018 | 881.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A DECORA??O NATALINA DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 27/11/2018 | 240.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 27/11/2018 | 960.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONTROLE DE ESTOQUE, CONTAGEM E DISTRIBUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 27/11/2018 | 2013.60 | 09459840000191 | DISTRIBUIDORA PARI DE BRINQ. PRES. E UTIL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA RETRATOS DESTINADOS AOS FORMANDOS DO ENSINO DO 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 27/11/2018 | 814.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005676 | 27/11/2018 | 2552.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005677 | 27/11/2018 | 1627.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005678 | 27/11/2018 | 760.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005679 | 27/11/2018 | 1085.09 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005680 | 27/11/2018 | 250.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005681 | 27/11/2018 | 99.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 27/11/2018 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/11/2018 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 27/11/2018 | 650.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA INSTALA??O EL?TRICA DO PREDIO DA BASE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 27/11/2018 | 666.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 27/11/2018 | 240.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005684 | 28/11/2018 | 389.99 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA CAIXA D'?GUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 0 A 14 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/11/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/11/2018 | 910.00 | 00008153816462 | LEIDE JANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 28/11/2018 | 910.00 | 00004819690477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA NA OFICINA DE FLORES DIVERSAS(EVA E FELTRO) PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE MULHERES, OBJETIVANDO FORTALECER OS VINCULOS COMUNITARIOS E DO SENTIMENTO COLETIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 28/11/2018 | 910.00 | 00010694606480 | MAIELLE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/11/2018 | 910.00 | 00011360184686 | PALOMA LINHARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 28/11/2018 | 940.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, REALIZANDO OS ENSAIOS COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTA??ES MUNICIPAIS, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ,FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005682 | 28/11/2018 | 590.83 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTEN??O DOS CAMPOS ONDE SAO REALIZADOS OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005688 | 28/11/2018 | 548.07 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS REPAROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 28/11/2018 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS M?DICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 28/11/2018 | 980.00 | 00012687530417 | JOSE SAVIO GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM DIGITA??O DE SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/11/2018 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005701 | 28/11/2018 | 1300.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO DA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005702 | 28/11/2018 | 1300.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO DA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005703 | 28/11/2018 | 700.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTEN??O DE PINTURA DE PAREDES DO PR?DIO DA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005704 | 28/11/2018 | 650.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO DA BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005689 | 28/11/2018 | 4821.30 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O E REPAROS NAS SALAS, BANHEIROS E MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005685 | 28/11/2018 | 638.20 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005683 | 28/11/2018 | 107.32 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA DA COMUNIDADE DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/11/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005686 | 28/11/2018 | 2945.44 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE GRANDES REPAROS EXECUTADOS NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005687 | 28/11/2018 | 645.70 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/11/2018 | 700.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNI??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 28/11/2018 | 620.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA.(CONTINUIDADE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/11/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/11/2018 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 29/11/2018 | 400.00 | 00010901887498 | OLIVIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE ARQUIVOS DESTINAOD A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 29/11/2018 | 400.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE ARQUIVOS DESTINAOD A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005723 | 29/11/2018 | 5032.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS DIVERSOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 29/11/2018 | 4000.00 | 04645732000190 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOLAS DE PISO PARA PORTA DE VIDRO, TRAVA ELETRICA E PUXADORES DE INOX, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 29/11/2018 | 510.00 | 00002063346488 | OSNI DE S? DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS TRAZIDAS DE S?O PAULO A CONDADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/11/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005720 | 29/11/2018 | 11090.12 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS A SECRETARIA DE SAUDE, AS AMBULANCIAS, A MOTO CG125 E DO GOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005734 | 29/11/2018 | 2081.70 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/11/2018 | 2160.17 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA OGE-0464 DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 29/11/2018 | 103.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA 3438-1153) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/11/2018 | 8.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 29/11/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM EXAME RADIOLOGICO PRESTADO NO PACIENTE OLIVAN GOMES DOS SANTOS RESSONANCIA DE ABD. INFERIOR COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/11/2018 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SA?DE ESPECIALIZADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/11/2018 | 86.08 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA OGE-0464 DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005733 | 29/11/2018 | 10017.75 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O CONSUMO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005721 | 29/11/2018 | 302.07 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?O A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005735 | 29/11/2018 | 1361.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEL DO COLETOR DE LIXO PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005736 | 29/11/2018 | 789.67 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN??O DO VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005748 | 29/11/2018 | 26155.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005730 | 29/11/2018 | 118.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005738 | 29/11/2018 | 19240.27 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA OS DIVERSOS ?NIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005739 | 29/11/2018 | 4178.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN??O DOS DIVERSOS ?NIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/11/2018 | 10528.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 55,56, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/11/2018 | 36991.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/11/2018 | 13935.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, NA ASSISTENCIA E DIGITA??O AOS SISTEMAS DO BOLSA FAMILIA E CNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 29/11/2018 | 190.00 | 00002810925402 | HUMBERTO HORMESINDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE PELICULAS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO, STRADA E GOL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005722 | 29/11/2018 | 3348.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SEC. DE SA?DE.(PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005724 | 29/11/2018 | 3470.83 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SA?DE.(NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O E CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO ENCERRAMWNTOI DO EVENTO CUIDADOR DE IDOSOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005731 | 29/11/2018 | 2780.05 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO OFB 2763. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 29/11/2018 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO JUNTO AO DETRAN COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGE 0464, DA SEC. DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 29/11/2018 | 2475.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O USO DA UNIDADE MOVEL DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 29/11/2018 | 500.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE UM JANTAR PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAUDE OFERECIDO A POPULA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 29/11/2018 | 450.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO MAIS DUAS INSTALA??ES NOS DORMITORIOS MASCULINOS E FEMININOS, DUAS LIMPEZAS NOS MESMOS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 29/11/2018 | 620.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COBERTURA E IDENTIDADE VISUAL NAS A??ES DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 29/11/2018 | 4000.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005729 | 29/11/2018 | 318.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CITROEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA QSA 6174 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 29/11/2018 | 940.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM PAPEL, PAPEL?O, TINTA PINCEL, ETC. COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO0 DE VINCULOS; OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 29/11/2018 | 890.00 | 00011533839425 | ROBSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 14 ANOS. ONJETIVANDO ESTIMULAR A CAPACIDADE COMUNICATIVA, BEM COMO REALIZAR A??ES COMO FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 29/11/2018 | 940.00 | 30352379000160 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS 092020834-79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA COM OS USU?RIOS DOS SCFV DE 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO DESENVOLVER POTENCIAL CRIATIVO, BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CONCENTRA??O E REVELANDO TALENTOS, BEM COMO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 29/11/2018 | 900.00 | 30414897000160 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA 098661044-81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BAL? COM OS USU?RIOS DO SCFV-06 ? 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERA??O ENTRE CRIAN?AS, ASSEGURAR ESPA?OS DE REFERENCIA POSSIBILITAR A AMPLIA??O DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005728 | 29/11/2018 | 1046.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005732 | 29/11/2018 | 1046.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIAN?A FELIZ, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 30/11/2018 | 310.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM AS USUARIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (GRUPO DE MULHERES). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 30/11/2018 | 680.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS(BRINDES) PARA O EVENTO DO BAILE TROPICAL COM AS USU?RIAS DOS SCFV "GRUPO DE IDOSAS VIVA A VIDA", OBJETIVANDO ESTIMULAR A CAPACIDADE COMUNICTIVA, BEM COMO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2018 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 30/11/2018 | 310.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PREPARA??O DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE REABERTURA DO SAMU.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 30/11/2018 | 310.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE TORTA DOCE DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DOS GRUPOS DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 30/11/2018 | 214.73 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBUL?NCIA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005776 | 30/11/2018 | 760.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005777 | 30/11/2018 | 490.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005778 | 30/11/2018 | 250.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005779 | 30/11/2018 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2018 | 93.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 30/11/2018 | 1350.00 | 00007760920490 | JOSE LUIZ LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DOS BOLETOS DE IPTU REFERENTE A D?VIDA ATIVA(2013 A 2017) E DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 30/11/2018 | 1350.00 | 00010624525422 | GUTEMBERG SALVIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DOS BOLETOS DE IPTU REFERENTE A D?VIDA ATIVA(2013 A 2017) E DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/11/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2018 | 59.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/12/2018 | 211.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 05/12/2018 | 160.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE PREPARA??O DE COQUETEL DE FRUTAS PARA O EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 05/12/2018 | 260.00 | 00012651615420 | ADRIANO DE ARAUJO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ?RVORES DE NATAL EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 05/12/2018 | 296.23 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A FESTA DO ABC REALIZADO NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 05/12/2018 | 200.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A PREPARA??O DE COQUETEL DE FRUTAS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO 9? ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/12/2018 | 156.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/12/2018 | 1480.72 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF NOS DIAS 04 A 07 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO MINIST?RIO DA SAUDE E EDUCA??O. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005800 | 05/12/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/12/2018 | 234.80 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AG?NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES - ANATEL REFERENTE A RADIODIFUS?O OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 05/12/2018 | 420.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES ANATOMOPATOL?GICO PARA PACIENTES DSESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 05/12/2018 | 200.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO NA REALIZA??O DE UM ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 05/12/2018 | 3800.00 | 21627618000156 | DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE BRUNO XAVIER DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005806 | 05/12/2018 | 4531.09 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 05/12/2018 | 90.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADO COM UMA CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/12/2018 | 2406.24 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NOS MINIST?RIOS DA SAUDE E EDUCA??O. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 05/12/2018 | 2577.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE CAR?TER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 05/12/2018 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZA??ES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMA??O EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 05/12/2018 | 190.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PORTA RETRATOS PARA A FORMATURA DA EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005812 | 05/12/2018 | 243.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005783 | 05/12/2018 | 927.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/12/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005792 | 05/12/2018 | 289.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005793 | 05/12/2018 | 1117.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005794 | 05/12/2018 | 2397.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005795 | 05/12/2018 | 1251.40 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005796 | 05/12/2018 | 522.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 05/12/2018 | 510.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 05/12/2018 | 2050.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM PLANTAO MEDICO COM CIRURGIAO GERAL EM CONSULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO DIA 21 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 05/12/2018 | 2050.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM UM PLANTAO MEDICO COM CIRURGIAO GERAL EM CONSULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO DIA 07 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 05/12/2018 | 251.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA OGE 0464, POIS O POSTO LICITADO COM ESSE TIPO DE COMBUSTIVEL ENCONTRA-SE EM FALTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005814 | 05/12/2018 | 735.58 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA O JANTAR DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 06/12/2018 | 965.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 06/12/2018 | 1915.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 06/12/2018 | 577.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 06/12/2018 | 2200.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REFORMA E MANUTEN??O DE PORTAS, ARMARIOS E CADEIRAS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 06/12/2018 | 702.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 06/12/2018 | 180.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, VULCANIZO E SOLDAS NA MOTO DE PLACA OFB 2653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005852 | 06/12/2018 | 2002.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTINADA AOS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 06/12/2018 | 1050.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO TIPO VAN COM PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PISICOSSOCIAL VIABILIZANDO OS DIREITOS DOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL, CONFORME LEI 10.216 DE 06 DE ABRIL DE 2001, DE ACORDO COM O CONTROLE DE TRANSPORTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 06/12/2018 | 3950.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO A ASSISTENCIA A SAUDE NA ATEND??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO I. NOS DIAS 01, 08,15 E 22 E 29 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 06/12/2018 | 3950.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL M?DICA (CRM 10606) NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM EQUIPE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 07,12,14,21 E 28 DE NOVEMBBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 06/12/2018 | 1540.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSIST?NCIA A SA?DE NA ATEN??O B?SICA COM A EQUIPE DE SA?DE DA UNIDADE I MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 19 E 26 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 06/12/2018 | 2390.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O PRESTADO DE ASSITENCIA DA SAUDE NA ATEN??O BASICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MARIA DALVA RAMALHO. NOS DIAS 09, 23 E 30 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 06/12/2018 | 240.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 06/12/2018 | 160.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 06/12/2018 | 408.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005822 | 06/12/2018 | 728.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO. DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005823 | 06/12/2018 | 770.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005824 | 06/12/2018 | 140.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005825 | 06/12/2018 | 70.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 06/12/2018 | 1400.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 06/12/2018 | 266.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 06/12/2018 | 168.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MO?DA DESTINADA A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 06/12/2018 | 216.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE ?GUA MINERAL 20LTS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 06/12/2018 | 195.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DA CAIXA DE DIRE??O, VULCANIZO E TROCA DE LAMPADA DE FAROL NA MOTO DE PLACA QFD 4713 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005816 | 06/12/2018 | 2500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LICITA??O DE NUMERO 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 06/12/2018 | 486.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES NAS DEPENDENCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/12/2018 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DI?RIAS DA SECRET?RIA DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 10,DE DEZEMBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARA O SEMINARIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005815 | 06/12/2018 | 3000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO UTILIT?RIO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME LICITA??O DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 06/12/2018 | 470.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O PRESTADO CARREGANDO MATERIAL DO NATAL DOS DEPOSITOS PARA A PRA?A CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 06/12/2018 | 360.00 | 00010901887498 | OLIVIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O PRESTADO CARREGANDO MATERIAL DO NATAL DOS DEPOSITOS PARA A PRA?A CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 06/12/2018 | 36.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA 3438-1009) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 06/12/2018 | 486.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL de 20LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 06/12/2018 | 560.00 | 00004055076401 | FLAUBER DIEGO DE ARAUJO SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE CERTIDOES DE ONUS, PARA ANALISE, PARA ADAR PROSSEGUIMENTO AO PLANO DE CONSTRU??O DO A?UDE PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO BORGES PARA A CONCLUS?O DE DESMEMBRAMENTOS DAS AREAS QUE SERAO NECESSARIAS PARA A CONSTRU??O DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 06/12/2018 | 220.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SOLDA, VULCANIZO E RECARGA NA BATERIA DA MOTO DE PLACA QFF 9093, QUE FAZ A RONDA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/12/2018 | 225.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 06/12/2018 | 310.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FANTASIAS DE ROUPAS E FANTASIAS DE PRINCIPES E PRINCESA PARA A FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 06/12/2018 | 380.00 | 00005130430476 | FRANCISCO XAVIER S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9? ANO DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 06/12/2018 | 1300.00 | 00005130430476 | FRANCISCO XAVIER S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DA EDUCA??O INFANTIL DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 06/12/2018 | 1664.00 | 17848829000222 | SC COSPLAY FANTASIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(FANTASIAS) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 06/12/2018 | 540.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 06/12/2018 | 580.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE DOIS MOVEIS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 07/12/2018 | 1132.00 | 28230313000155 | FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE FANTASIA E ACESSORIOS PARA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(FANTASIAS) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CONDADOCRIA?AFELIZ, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 07/12/2018 | 230.00 | 00002473284482 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018, REFERENTE A 2? FASE E FINAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 07/12/2018 | 230.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ARBITRAGEM (BANDEIRINHA) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018, REFERENTE A 2? FASE E FINAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 07/12/2018 | 230.00 | 00010245404481 | PAULO RICARDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018, REFERENTE A 2? FASE E FINAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | FOMENTO E REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 07/12/2018 | 640.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O /2018, REFERENTE A 2? FASE E FINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 07/12/2018 | 3263.30 | 07336627000167 | LADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES E A??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 07/12/2018 | 2640.00 | 04457650000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO CART?RIO PARA CASAMENTO COMUNIT?RIO, REALIZADO COMAS FAM?LIAS VULNER?VEIS, OPORTUNIZANDO A REGULAMENTA??O DA UNI?O DESSAS FAM?LIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 07/12/2018 | 138.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 07/12/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 07/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/12/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 07/12/2018 | 3526.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/12/2018 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 10/12/2018 | 290.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE TORTA PARA O NATAL ESPECIAL PARA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REALIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 10/12/2018 | 285.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E RECARGA DE G?S DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DA SALA DA DIGITA??O NO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/12/2018 | 1574.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/12/2018 | 16659.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/12/2018 | 3954.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/12/2018 | 10830.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/12/2018 | 754.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 10/12/2018 | 230.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O NA TROCA DA BOMBA D'?GUA E OITO BUCHAS NA BANDEJA TRAZEIRA DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, TROCA DA COIFA DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE VAZAMENTO E NA TROCA DO RETORNO DE OLEO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGE 0464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 10/12/2018 | 300.00 | 00008608473496 | LUZIO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA POLDA DE 20 ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/12/2018 | 3536.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O -MDE. LOT. 44, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 10/12/2018 | 2600.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/12/2018 | 51.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRDADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/12/2018 | 2723.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/12/2018 | 11437.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO. LOTA?AO 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/12/2018 | 1010.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REF. AO SERV. PRESTADO COMO MEC?NICO NOS CONSERTOS DOS ONIBUS: NPW 6788, TROCA DOS FEIXIS DE MOLA DIANTEIRO E TRAZEIRO, OGA 7890, TROCA DE FEIXIS E DE 04 MOLAS, NPW 6788, EMBUCHAMENTO NA BANDEJA DIANTEIRA E TROCA DOPARAFUS DE CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/12/2018 | 1161.69 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/12/2018 | 42498.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49).REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/12/2018 | 26025.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/12/2018 | 524.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 54, FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/12/2018 | 17073.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/12/2018 | 2194.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 10/12/2018 | 450.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REF. AO SERV. PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS ONIBUS OGC 5299, 02 RODIZIOS, CONSERTO NO ONIBUS V6 02 VULCANIZO, ONIBUS V6, 02 RODIZIOS NO ONIBUS OGD 6094, NPS 1163, VULCANIZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/12/2018 | 5805.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/12/2018 | 3234.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/12/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/12/2018 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SA?DE ESPECIALIZADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/12/2018 | 24293.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 10/12/2018 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005884 | 10/12/2018 | 0.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DA SEC. DE AGRICULTURA.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO NUMERO 5234.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/12/2018 | 14532.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 10/12/2018 | 680.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DO CARRO DO LIXO, DE PLACA HCI 7756: CONSERTO DO PNEU, 2 VULCANIZO NO CARRO??O DO LIXO, 2 VULCANIZO NA MOTONIVELADORA, VULCANIZO E ROD?ZIO NO TRATOR 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 10/12/2018 | 440.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MEC?NICO NO CONSERTO DO CAMINH?O PIPA DE PLACA QFW 8886: 3 VULCANIZOS; NA CA?AMBA DE PLACA NQE 4361: 2 VULCANIZOZ; CONSERTO NO PNEU DA CA?AMBA: TROCA E VULCANIZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/12/2018 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/12/2018 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/12/2018 | 180.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/12/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/12/2018 | 51.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 31842-6 BRADESCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/12/2018 | 3007.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 10/12/2018 | 310.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 10/12/2018 | 1360.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E INSTALA??O DE DUAS BANCADAS, QUATRO SOLEIRAS, UM CAXI DE PORTA DE TARVERTINE E COSNERTO DE UMA BANCADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 10/12/2018 | 161.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO (LINHA TELEF?NICA 3438-1009) A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 10/12/2018 | 310.00 | 00011902820460 | KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE TODA REDE DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 10/12/2018 | 310.00 | 00009961698495 | KAIO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE TODA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/12/2018 | 13807.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 09, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 10/12/2018 | 3578.00 | 04375045000282 | REIJERS PRODU??O DE ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA A RELAIZA??O DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/12/2018 | 4427.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/12/2018 | 2385.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/12/2018 | 1144.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 41, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/12/2018 | 750.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE 30 PONTOS DE ?EDS DESTINADO A ILUMINA??O DO EVENTO DE FORMATURA DA EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/12/2018 | 1380.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/12/2018 | 1645.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 10/12/2018 | 370.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM OS USU?RIOS DO SCFV, OBJETIVANDO RESGATAR O VERDADEIRO ESP?RITO DA DATA VIVENCIADA NA CONVIV?NCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 FMASGBF, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 FMASPSB, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/12/2018 | 607.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/12/2018 | 713.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 11/12/2018 | 480.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRACINHAS PARA A CEIA NATALINA COM AS USUARIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA OBJETIVANDO FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/12/2018 | 503.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/12/2018 | 2999.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30,33, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/12/2018 | 6036.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 13/2018. LT 09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/12/2018 | 111.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/12/2018 | 124.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/12/2018 | 1323.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 13/2018. LT 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/12/2018 | 1110.54 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DI?RIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O MELHOR EM CASA E NO SETOR RESPONSAVEL POR SAUDE BUCAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 11/12/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. REFERENTE AOS SEGUINTES MESES 01,02,03,04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 11/12/2018 | 4297.88 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REA PARA O PREFEITO E A SECRET?RIA DE FINAN?AS A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE E MINISTERIO DA EDUCA??O. IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/12/2018 | 6649.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 11/12/2018 | 3100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA BROTHER HLL 8360, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/12/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/12/2018 | 10789.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16,COMPET?NCIA DO M?S DE 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/12/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA , LOTA??O 47, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/12/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL CRECHE , LOTA??O 48, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/12/2018 | 30617.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 49 E 50, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/12/2018 | 1198.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% -AEE , LOTA??O 52, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/12/2018 | 1543.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% -EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA , LOTA??O 53, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/12/2018 | 230.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% -EDUCA??O INFANTIL-CRECHE , LOTA??O 54, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/12/2018 | 7471.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 55, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/12/2018 | 2553.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL , LOTA??O 56, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/12/2018 | 1577.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE , LOTA??O 44, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/12/2018 | 965.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - AEE , LOTA??O 97, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/12/2018 | 4733.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/12/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624087-2 INVSUSINVESTSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/12/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/12/2018 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/12/2018 | 332.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTA??O 24. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/12/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EM SA?DE, LOTA??O 26. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/12/2018 | 679.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/12/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2018 | 3542.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2018 | 26456.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF.LOT. 50, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2018 | 24573.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/12/2018 | 15092.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 12/12/2018 | 3000.00 | 23925521000155 | AYMAN REZK - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A REDE PUBLICA DE ILUMINA??O. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 12/12/2018 | 3200.00 | 14405128000140 | ZHONGHAI WANG COMERCIO E SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER VAO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A REDE PUBLICA DE ILUMINA??O. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 12/12/2018 | 147.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/12/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 12/12/2018 | 120.00 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA LACERDA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEROLAS COM ENTREMEIO DE4CORATIVO PARA UTILIZA??O DOS PORTA SABONETES QUE SERAO ENTREGUES DE LEMBRAN?A NO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 12/12/2018 | 150.00 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA LACERDA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS DECORATIVOS PARA A UTILIZA??O DOS PORTA SABONETES QUE SERAO ENTREGUES DE LEMBRAN?A NO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 FMASPSB, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 13/12/2018 | 363.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005995 | 13/12/2018 | 434.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DOS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 13/12/2018 | 2500.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS GOURMET DESTINADO AS USUARIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O BAILE DE DEBUTANTE, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO DE APROXIMAR SUAS FAMILIAS E DE CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD? DESTAS MENINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 13/12/2018 | 550.00 | 00003791260448 | JOSE LAERTE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS TIFANIS PARA O BAILE DEBUTANTE. OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLECENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO APROXIMAR AS FAM?LIAS E CONTROBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 13/12/2018 | 500.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO 28456435864 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSINHAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM OS USUARIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E FAMILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 13/12/2018 | 800.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PAIF QUE QUE PARTICIPAM DA BANDA MARCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 13/12/2018 | 220.00 | 00004618923407 | DANILO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO GAR?OM NO EVENTO DE BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO DE APROXIMAR SUAS FAMILIAS E DE CONTRIBUIR COM QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006055 | 13/12/2018 | 484.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 13/12/2018 | 550.00 | 00003791260448 | JOSE LAERTE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS TIFANIS DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO REALIZADO PARA AS FAM?LIAS VULNER?VEIS, USU?RIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 13/12/2018 | 220.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO GAR?OM NO EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 13/12/2018 | 310.00 | 00013337711421 | TOMAZ MARTINS DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO, REALIZADO PARA AS FAM?LIAS VULNER?VEIS USU?RIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 13/12/2018 | 220.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO GAR?OM NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO, REALIZADO COM AS FAM?LIAS VULNER?VEIS USU?RIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 13/12/2018 | 220.00 | 00071129658457 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO GAR?OM NO EVENTO DO SACAMENTO COMUNIT?RIO, REALIZADO PARA AS FAM?LIAS VULNER?VEIS USU?RIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 13/12/2018 | 220.00 | 00071129658457 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO GAR?OM NO EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS GOURMET, DESTINADOS AO BAILE DAS DEBUTANDES. OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO APROXIMAR SUAS FAM?LIAS E CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 13/12/2018 | 1350.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE SALGADOS GOURMET, DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO DAS FAM?LIAS VULNER?VEIS USU?RIAS DO PRGRAMA INTEGRLA A FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 13/12/2018 | 740.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A O CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS USUARIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 13/12/2018 | 120.00 | 00010052927440 | ITALAN LAERTE DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VIOLINISTA NUMA APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS USUARIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 13/12/2018 | 620.00 | 00070962250481 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO NO REGISTRO DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS USUARIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 13/12/2018 | 220.00 | 00004618923407 | DANILO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO GAR?OM NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS USUARIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006046 | 13/12/2018 | 307.20 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DE ACORDO COM O ART. 33 DA LEI N? 461/2017 "BENEF?FIOS EVENTUAIS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006047 | 13/12/2018 | 296.64 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DE ACORDO COM O ART. 33 DA LEI N? 461/2017 "BENEF?FIOS EVENTUAIS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006048 | 13/12/2018 | 292.63 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DE ACORDO COM O ART. 33 DA LEI N? 461/2017 "BENEF?FIOS EVENTUAIS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006050 | 13/12/2018 | 307.20 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DE ACORDO COM O ART. 33 DA LEI N? 461/2017 "BENEF?FIOS EVENTUAIS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006051 | 13/12/2018 | 296.64 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DE ACORDO COM O ART. 33 DA LEI N? 461/2017 "BENEF?FIOS EVENTUAIS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 13/12/2018 | 550.00 | 00003791260448 | JOSE LAERTE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS TIFANIS DESTINADOS AO EVENTO DO BAILE DEBUTANTE, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO DE APROXIMAR SUAS FAM?LIAS E DE CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD? DESTAS MENINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 13/12/2018 | 210.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DA EDUCA??O INFANTIL DO ABC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0006014 | 13/12/2018 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE UMA APRESENTA??O DE SHOW EM PRA?A PUBLICA DA ARTISTA TETE PESSOA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0006016 | 13/12/2018 | 30000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA DO ARTISTA ADUILIO MENDES NO DIA 17 DE DEZEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 13/12/2018 | 1500.00 | 00001625206461 | ITALO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA NO EVENTO DE COMEMORA??O DOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 13/12/2018 | 1100.00 | 00022585133400 | ERASMO MARIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA NO EVENTO DE COMEMORA??O DOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 13/12/2018 | 3000.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA E SEGURAN?A LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SEGURAN?A PRIVADA E VIGIL?NCIA NA FESTA DE 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 13/12/2018 | 310.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA APRESENTA??O DAS ATRA??ES MUSICAIS DURANTE A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE CONDADO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006034 | 13/12/2018 | 174.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA O JANTAR DO 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 13/12/2018 | 220.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO GAR?OM NO VENTO DE FORMATURA DO 9? ANO, REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 13/12/2018 | 220.00 | 00071129658457 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO GAR?OM NO VENTO DE FORMATURA DO 9? ANO, REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 13/12/2018 | 220.00 | 00004618923407 | DANILO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO GAR?OM NO VENTO DE FORMATURA DO 9? ANO, REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006054 | 13/12/2018 | 160.15 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA FORMATURA DO 9? ANO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/12/2018 | 128.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 13/12/2018 | 210.00 | 00028989431859 | GEOMARCIO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0006044 | 13/12/2018 | 222.68 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS LOCALIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006045 | 13/12/2018 | 1680.03 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS LOCALIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9451-X FEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0006040 | 13/12/2018 | 323.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PROTE??O DOS GARIS QUE S?O ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006041 | 13/12/2018 | 1836.66 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS E MANUTEN??O NAS DIVERSAS LOCALIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | IMPLANTA??O E AMPLIA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D??GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006022 | 13/12/2018 | 48170.16 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00982018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/12/2018 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DI?RIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 13/12/2018 | 6000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOL?GICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM CIRURGIA DE RETINA PARA A PACIENTE FRANCISCA C?NDIDO DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 13/12/2018 | 6000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOL?GICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM CIRURGIA DE RETINA PARA A PACIENTE FRANCISCA GARCIA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 13/12/2018 | 342.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES E BOLOS DESTINADOS A ENTREGA DAS MEDALHAS AOS MELHORES ALUNOS DA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006004 | 13/12/2018 | 73.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006005 | 13/12/2018 | 291.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006006 | 13/12/2018 | 669.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006007 | 13/12/2018 | 172.40 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 13/12/2018 | 36.30 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 13/12/2018 | 429.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 13/12/2018 | 231.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 13/12/2018 | 132.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006053 | 13/12/2018 | 511.86 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O E REPAROS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006057 | 13/12/2018 | 522.32 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006058 | 13/12/2018 | 209.31 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006060 | 13/12/2018 | 79.62 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006062 | 13/12/2018 | 135.22 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 13/12/2018 | 531.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AS A??ES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005997 | 13/12/2018 | 303.85 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 13/12/2018 | 210.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DA REDE ELETRICA PARA O CARRO DA MAMOGRAFIA REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO, REFERENTE AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0006019 | 13/12/2018 | 5000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM COMPRESSOR DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | CONSTRU??O DE POLOS DE ACADEMIA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006039 | 13/12/2018 | 28476.13 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE - MODALIDADE B?SICA, NO MUNIC?PIO DE CONDADO. | 00652017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006052 | 13/12/2018 | 489.30 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AS A??ES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006059 | 13/12/2018 | 1904.79 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, PARA A REABERTURA DESTA UNIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0006061 | 13/12/2018 | 1536.20 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, PARA A REABERTURA DESTA UNIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000512018 | 0006066 | 14/12/2018 | 600.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/12/2018 | 9.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 14/12/2018 | 247.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA OGE 0464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 14/12/2018 | 140.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES ANATOMOPATOL?GICO PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 14/12/2018 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADO COM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 14/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 14/12/2018 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/12/2018 | 140.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006065 | 14/12/2018 | 21132.54 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA PARA REALIZA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE CONDADO, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: PALCO MEDINDO 12X8M, SOM, GERADOR, 4 BANHEIROS QU?MICOS, PAINEL DE LEDS, 9 TENDAS, SISTEMA DE ILUMINA??O, GRID DE ALUM?NIO, SERV. DE FILMAGEM DE DRONE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 14/12/2018 | 1600.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE 40 PESSOAS DE ADUILIO MENDES E CIRCUITO MUSICAL, QUE IRAO SE APRESENTAR EM PRA?A PUBLICA EM COMEMORA??O AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 14/12/2018 | 1925.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE 75 PONTOS DE LEDS MAIS MAQUINA DE FUMA?A DESTINADO A ILUMINA??O DO EVENTO DE FORMATURA DO NONO ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006095 | 14/12/2018 | 21132.81 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA PARA REALIZA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA COMEMORA??O DO ANIVERSARIO DOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 14/12/2018 | 520.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DECORADOR NA FORMATURA DO 9? ANO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 14/12/2018 | 500.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE DOIS CAMARINHOS PARA A FESTA EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/12/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/12/2018 | 200.00 | 00011931598495 | ROSILENE FRANCISCA MACHADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/12/2018 | 100.00 | 00008828283475 | MARIA JESSICA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/12/2018 | 150.00 | 00082640947400 | ERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/12/2018 | 80.00 | 00071169847471 | MONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/12/2018 | 200.00 | 00012557259403 | CAMILA FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/12/2018 | 100.00 | 00055422012453 | RUI GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL (CESTA B?SICA), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/12/2018 | 150.00 | 00004499225450 | MANUEL MESSIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 14/12/2018 | 200.00 | 00004709745404 | MARIA LUCINEIDE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/12/2018 | 200.00 | 00005181523404 | JAISLANE GUALBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 14/12/2018 | 150.00 | 00000006272401 | VANDERLUCE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006086 | 14/12/2018 | 168.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 14/12/2018 | 1975.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE 75 PONTOS DE LEDS DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 14/12/2018 | 1320.00 | 00004644033405 | RAFAEL FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CABINE DE FOTOS DESTINADO AO BAILE DAS DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPOCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO APROXIMAR SUAS FAMILIAS E CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 14/12/2018 | 525.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MAQUIADORA PARA AS USU?RIAS DO SCFV PARA O BAILE DAS DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPOCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO APROXIMAR SUAS FAMILIAS E CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006096 | 14/12/2018 | 7766.54 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE ESTRUTURAS DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS USUARIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 FMASPSB, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 14/12/2018 | 430.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM SONORIZA??O PARA O EVENTO DO BAILE TROPICAL, COM OS USUARIOS DO SCFV 60 ANOS GRUPO VIVA A VIDA, OBJETIVANDO OS VINCULOS FAMILIARES E SOCIAL COM A MELHOR IDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006087 | 14/12/2018 | 172.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DOS USUARIOS DOS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 14/12/2018 | 2125.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LOCA??O DE 83 PONTOS DE LEDS MAIS MAQUINA DE FUMA?A DESTINADO AO EVENTO OFERECIDO AS USUARIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O BAILE DE DEBUTANTE OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS ASSIM COMO DE APROXIMAR SUAS FAMILIAS E DE CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD? DESTAS MENINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006097 | 14/12/2018 | 5328.17 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE ESTRUTURAS DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL PARA O BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PARA AS USUARIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O BAILE DEBUTANTE OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS ASSIM COMO DE APROXIMAR SUAS FAMILIAS E DE CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD? DESTAS MENINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 14/12/2018 | 500.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DECORADOR PARA DO BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO APROXIMAR SUAS FAMILIAS E DE CONTRIBUIR NA QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 17/12/2018 | 920.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, REALIZANDO OS ENSAIOS COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTA??ES MUNICIPAIS, OBJETIVANDO FORMAR CIDAD?OS COM A M?SICA ,FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUS?O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 17/12/2018 | 940.00 | 30352379000160 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS 092020834-79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA COM OS USU?RIOS DOS SCFV DE 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO DESENVOLVER POTENCIAL CRIATIVO, BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CONCENTRA??O E REVELANDO TALENTOS, BEM COMO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIV?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 17/12/2018 | 920.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM PAPEL, PAPEL?O, TINTA PINCEL, ETC. COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO0 DE VINCULOS; OBJETIVANDO REALIZAR A??ES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 17/12/2018 | 900.00 | 00011533839425 | ROBSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 06 A 14 ANOS. ONJETIVANDO ESTIMULAR A CAPACIDADE COMUNICATIVA, BEM COMO REALIZAR A??ES COMO FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 17/12/2018 | 400.00 | 30414897000160 | MARIA JEANE DE SANTANA PEREIRA 098661044-81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BAL? COM OS USU?RIOS DO SCFV-06 ? 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERA??O ENTRE CRIAN?AS, ASSEGURAR ESPA?OS DE REFERENCIA POSSIBILITAR A AMPLIA??O DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 17/12/2018 | 910.00 | 00008153816462 | LEIDE JANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 17/12/2018 | 910.00 | 00010694606480 | MAIELLE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 17/12/2018 | 910.00 | 00004819690477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA NA OFICINA DE FLORES DIVERSAS(EVA E FELTRO) PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE MULHERES, OBJETIVANDO FORTALECER OS VINCULOS COMUNITARIOS E DO SENTIMENTO COLETIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 17/12/2018 | 910.00 | 00011360184686 | PALOMA LINHARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/12/2018 | 100.00 | 00001001958497 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/12/2018 | 100.00 | 00008886168489 | ANTONIO LIMA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI N? 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/12/2018 | 100.00 | 00007141705422 | SONIA MARIA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/12/2018 | 100.00 | 00007141704450 | ALICE GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/12/2018 | 250.00 | 00004346129447 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/12/2018 | 200.00 | 00007484885452 | FABIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/12/2018 | 100.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/12/2018 | 150.00 | 00029571900877 | ZUMIRA HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N? 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 17/12/2018 | 964.03 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DE LICEN?A DE INSTALA??O DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 17/12/2018 | 470.00 | 00033458147810 | ELEXSANDRA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO DO MAKING OF DO EVENTO BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 17/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/12/2018 | 73.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0006107 | 17/12/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2018, 2019,2020 E 2021, OR?AMENTO E RELAT?RIOS OR?AMENT?RIOS DE 2019 PARA SETOR P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 17/12/2018 | 232.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUTENTICA??ES PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006110 | 17/12/2018 | 22840.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OITO PNEUS DIANTEIRO 750/16, OITO C?MARAS 750/16, OITO PROTETORES 750/16, QUATRO PNEUS TRASEIROS 18.4 ARO 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 17/12/2018 | 320.00 | 00065932722487 | AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS PADRE AMANCIO LEITE, CAPITAO LINDOLFO LEITE E DR. AGEU DE CASTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 17/12/2018 | 1250.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LETRAS EM MDF DESTINADO A PRA?A CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006111 | 17/12/2018 | 740.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 185/65 ARO 15, DESTINADO A AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006112 | 17/12/2018 | 820.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 205/60 ARO 15, DESTINADO A AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006115 | 17/12/2018 | 610.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70 ARO 14, DESTINADO AO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 17/12/2018 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGISTA PRONTOGASTRO LTDA S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEDICO PRESTADO NA CONSULTA COM UM GASTROENTEROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/12/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 17/12/2018 | 1220.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONSTRU??O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O PERMANENTE COM A EQUIPE DA ATEN??O PERMANENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006113 | 17/12/2018 | 880.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/70 ARO 13 DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006114 | 17/12/2018 | 880.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/70 ARO 13 DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006122 | 17/12/2018 | 820.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 205/60 ARO 15 DESTINADOS A AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006124 | 17/12/2018 | 740.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 185/65 ARO 15 DESTINADOS A AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 17/12/2018 | 260.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POIS A VAN DO MUNICIPIO QUE TRAFEGA PARA A CAPITAL COM ESSES PACIENTES DE ENCONTRAVA COM SUA LOTA??O COMPLETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006109 | 17/12/2018 | 1810.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 275/80 ARO 22,5 DESTINADO AO ?NIBUS DE PLACA OGD 6094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/12/2018 | 82.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/12/2018 | 82.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0006163 | 19/12/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA AS ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 19/12/2018 | 6500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ELABORA??O?DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO OR?AMENT?RIOS: LDO ? LEI DE DIRETRIZES OR?AMENT?RIA 2019 E??LOA ? LEI OR?AMENT?RIA ANUAL 2019, ATRAV?S DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS E ADEQUA??O AS MUDAN?AS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 19/12/2018 | 1050.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0006153 | 19/12/2018 | 400.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 06 RECARGAS EPSON PARA O SETOR DE LICITA??O, 04 RECARGAS EPSON PARA O SETOR RH, 01 RECARGA E 02 TROCAS DO ROLO MAGN?TICO HP1132 PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0006156 | 19/12/2018 | 2000.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESS?ES PUBLICAS DAS LICITA??ES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZA??O DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITA??ES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMA??ES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006157 | 19/12/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 19/12/2018 | 160.00 | 00002063346488 | OSNI DE S? DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS TRAZIDAS DE S?O PAULO A CONDADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0006161 | 19/12/2018 | 3200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006162 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTA??O PARA EXECU??O DOS MESMOS. REF. AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 19/12/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 19/12/2018 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006178 | 19/12/2018 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO PRESTADO NO M?S DE 12/2018, JUNTO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 19/12/2018 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PE?AS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0006182 | 19/12/2018 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURA??O DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 19/12/2018 | 620.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA.(CONTINUIDADE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 19/12/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 19/12/2018 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. REF. AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006191 | 19/12/2018 | 5500.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDI??O DE LAUDO PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SAUDE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DECLARA??OES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 19/12/2018 | 549.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE EXAME DE CARIOTIPO PARA PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 19/12/2018 | 500.00 | 09663119000119 | OTICA CISTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE UMA LENTE DE CORRE??O OCULAR PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 19/12/2018 | 7800.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 120 EXAMES DE MAMOGRAFIA COM EXPEDI??O DE LAUDO PARA A PROMO??O E RECUPERA??O DA SAUDE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DECLARA??OES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0006158 | 19/12/2018 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALISTA NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 19/12/2018 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTLA??O DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 19/12/2018 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006188 | 19/12/2018 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE 12/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO N? 100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 19/12/2018 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FISCALIZA??O E APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 19/12/2018 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0006150 | 19/12/2018 | 292.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM 06 RECARGAS DA IMPRESSORA EPSON E 02 RECARGAS HP1132 PARA A SECRETAERIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 19/12/2018 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 19/12/2018 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERENTE VIA RADIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 19/12/2018 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO M?S 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 19/12/2018 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 19/12/2018 | 85.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS CORTINAS DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 19/12/2018 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELAT?RIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ?NIBUS ESCOLARES. REF. AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/12/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/12/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624087-2 INVESTSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006154 | 19/12/2018 | 95.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE 01 RECARGA, 01 TROCA DE CILINDRO E 01 TROCA DE ROLO MAGN?TICO DA IMPRESSORA HP127/128 PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 19/12/2018 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER PEDRA AZUL PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006181 | 19/12/2018 | 5460.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PROT?TICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFEC??O DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, REF. AO M?S 12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006185 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFEC??O DE 20 PROTESES MENSAIS, MOLDAGENS MAXILARES E MANDIBULARES, PROVAS DE CERA, PROVA DE DENTES, ADAPTA??O E AJUSTE DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS, MAXILARES E MANDIBULARES. REF. AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 19/12/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006189 | 19/12/2018 | 7150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 19/12/2018 | 5590.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILI?RIOS TIPO PANELEIROS E ARM?RIOS DE PAREDE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 19/12/2018 | 420.00 | 00005054890408 | FABIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MAO DE OBRA COM A PREPARA??O DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 19/12/2018 | 210.00 | 00009206830457 | FABRICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INCENA??O DO PRINCIPE NO EVENTO DE FORMATURA DA EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 19/12/2018 | 500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPTURA DE ?UDIO VISUAL PARA V?DEO DOS FORMANDOS DO 9? ANO QUE FOI REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 19/12/2018 | 100.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A O CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS USUARIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0006164 | 19/12/2018 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PRESTA??O DE SRVI?OS DE ACESSORIA JUR?DICA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O JUR?DICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 19/12/2018 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 19/12/2018 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA ONDE FUNCIONAVA O CRAS E ONDE ESTA SENDO USADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS(MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E ETC.) DO MESMO REF. A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 19/12/2018 | 500.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS CAIXAS DECORATIVAS DESTINADAS AOS NOIVOS QUE PARTICIPARAM DA CERIMONIA DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 19/12/2018 | 550.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PAIF QUE QUE PARTICIPAM DA BANDA MARCIAL, NO EVENTO EM ALUS?O AO DIA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE CONDADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 19/12/2018 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. AO M?S DE 12/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 19/12/2018 | 310.00 | 00070878390120 | MARIA JARLENE PEREIRA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM ESPA?O RECREATIVO NA AREA DE LAZER SANTANA, PARA O VENTO DE COM AS FAMILIAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 19/12/2018 | 500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPTURA DE ?UDIO VISUAL PARA A PRODU??O DE V?DEO DO BAILE DEBUTANTES 15 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 19/12/2018 | 500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPTURA DE ?UDIO VISUAL PARA VIDEO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO QUE FOI REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/12/2018 | 500.00 | 00006652398400 | LIEGINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS CAIXAS DECORATIVAS DESTINADAS AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA NA REUNIAO EM DESCUMPRIMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 20/12/2018 | 1020.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E REPAROS DAS INDUMENTARIAS USADAS PELOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA NO EVENTO DO PROJETO DE NATAL COM PAPAI NOEL, OBJETIVANDO PROMOVER RELA??ES SOCIAIS E EM FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/12/2018 | 71.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 20/12/2018 | 530.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 20/12/2018 | 690.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SUBLIMA??O PARA OS COPOS ENTREGUES ?S FAM?LIAS DO CRIAN?A FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DA PRIMEIRA INF?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 20/12/2018 | 1800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DO JANTAR PARA O EVENTO DO BAILE TROPICAL COM AS USU?RIAS DO SCFV DE 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 20/12/2018 | 620.00 | 00002842697430 | MARIA SOARES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE UM BOLO TEM?TICO PARA EVENTO DOS 15 ANOS COM AS USU?RIAS DO SCFV, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLECENTES A REALIZA??O DE UM SONHO, ASSIM COMO APROXIMAR OS V?NCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 20/12/2018 | 350.00 | 00069168920482 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO ALGUNS VESTIDOS DAS NOIVAS PARA AS USU?RIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA, OBJETIVANDO VALORIZAR A FORTALECER OS V?NCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 20/12/2018 | 910.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MAQUIADORA PARA AS USU?RIAS DO SCFV PARA O BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLECENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO APROXIMAR SUAS FAM?LIAS E DE CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/12/2018 | 835.00 | 00010221303405 | GABRIELA JORDANIA FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MAQUIADORA E CABELEIREIRA COM AS USU?RIAS QUE PARTICIPAM DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 20/12/2018 | 500.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO 28456435864 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLSINHAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM OS USU?RIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS V?NCULOS SOCIAIS E FAMILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 20/12/2018 | 452.87 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO MAKING OF DO BAILE DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLECENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO APROXIMAR SUAS FAM?LIAS E CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 20/12/2018 | 350.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 35M DE ALISAGENS PARA A CASA ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CRAS PARA SER ENTREGUE A PROPRIET?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 20/12/2018 | 500.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PREPARA??O DE JANTAR DESTINADO AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO DAS FAM?LIAS USU?RIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 20/12/2018 | 700.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FOTOGRAFO E EDITOR DE AUDIOVISUAIS E IMAGENS DO EVENTO BAILE DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 20/12/2018 | 620.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DAS NOIVAS DO CASAMENTO COMUNIT?RIO DAS FAM?LIAS VULNER?VEIS USU?RIAS DO PROGRAMA INTEGRALA A FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 20/12/2018 | 320.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SUBLIMA??O PARA COPOS ENTREGUES AOS FORMANDOS DO 9? ANO NO EVENTO DE FORMATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 20/12/2018 | 260.00 | 00012651615420 | ADRIANO DE ARAUJO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DO CAMARIM NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 20/12/2018 | 1900.00 | 00005482099440 | MARIA TEREZA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE BOLOS TEM?TICOS DESTINADOS AOS FORMANDOS DA EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 20/12/2018 | 1900.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE BOLOS TEM?TICOS DESTINADOS A FORMATURA DO 9? ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 20/12/2018 | 500.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARA??O DO JANTAR PARA A FORMATURA DO 9? ANO REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FLORISTA NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO E FORMATURA DO 9? ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 20/12/2018 | 1050.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA TROCA DOS REFLETORES DO GIN?SIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 20/12/2018 | 980.00 | 00012687530417 | JOSE SAVIO GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM DIGITA??O DE SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 20/12/2018 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 20/12/2018 | 960.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONTROLE DE ESTOQUE, CONTAGEM E DISTRIBUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 20/12/2018 | 600.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS DE COZINHA PARA A BASE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0006229 | 20/12/2018 | 2400.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 205/645 ARO 16 DESTINADOS A AMBUL?NCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CANTONEIRAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE COM INSTALA??O DE TRANCAS E FECHADURAS NOS ARM?RIOS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 20/12/2018 | 610.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS M?DICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 20/12/2018 | 800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 20/12/2018 | 1219.46 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO AO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 20/12/2018 | 1500.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSENTAMENTO DE BANCADA DE GRANITO NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O DE EDITOR DE IMAGENS PARA POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DO EVENTO DE FORMATURA DO 9? ANO E FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 20/12/2018 | 2360.00 | 22767483000197 | JOSE BERNARDO FILHO 03360837428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNIC?PIO PARA SANEAMENTO B?SICO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 20/12/2018 | 1700.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE BANCADAS NOS BANHEIROS E NAS ALISAGENS DE PORTAS DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 20/12/2018 | 1790.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPIT 800G PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 20/12/2018 | 240.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO BOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM E INSTALA??O DE PRATELEIRAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006247 | 20/12/2018 | 500.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DI?RIAS NA MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006248 | 20/12/2018 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DI?RIAS NA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006249 | 20/12/2018 | 500.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006250 | 20/12/2018 | 500.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE 10 DI?RIAS NA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006251 | 20/12/2018 | 500.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM MAO DE OBRA DE PINTOR DE PAREDE DURANTE 5 DI?RIAS NA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 20/12/2018 | 820.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNI??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/12/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/12/2018 | 8365.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. DE ACORDO COM O PER?ODO DE AOURA??O 30/11. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2018 | 156.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/12/2018 | 101.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/12/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 12, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/12/2018 | 5017.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O LOTA??O 10, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/12/2018 | 12108.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - FUS. LOTA??O(18), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/12/2018 | 91.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/12/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 17, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 21/12/2018 | 350.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NA PACIENTE JUCULENE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/12/2018 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 15, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/12/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 14, REFERENTE AO M? DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2018 | 1340.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVI?RIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/12/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 70, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/12/2018 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 07, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/12/2018 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , LOTA??O 08, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 21/12/2018 | 1206.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENS?LIOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2018 | 123.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2018 | 4554.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTA??O 83. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 21/12/2018 | 1390.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VAN ONDE O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/12/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 21/12/2018 | 2300.00 | 00064680746491 | JOSE4 RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ARTE EM MADERITO DE DOIS CASTELOS PARA A APRESENTA??O DO AUTO DE NATAL NA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 21/12/2018 | 2300.00 | 00008676285454 | EDNALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ARTE EM MADERITO DE DOIS CASTELOS PARA A APRESENTA??O DO AUTO DE NATAL NA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 21/12/2018 | 2300.00 | 00036471941404 | UBIRATAN LUIZ ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ARTE EM MADERITO DE DOIS CASTELOS PARA A APRESENTA??O DO AUTO DE NATAL NA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 21/12/2018 | 320.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PORTA RETRATO DESTINADOS A FORMATURA DO 9? ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 21/12/2018 | 626.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FABRICA??O DE MOLDURAS PARA OS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 21/12/2018 | 2300.00 | 00012728329451 | EDIVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O RESTADO NA CONFEC??O DE ARTE EM MADERITO DE DOIS CASTELOS PARA A APRESENTA??O DO AUTO DE NATAL NA PRA?A ANTONIO DE S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 21/12/2018 | 1400.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORA??O DE NATAL EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 21/12/2018 | 8050.00 | 00004322438440 | TEREZINHA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 150 VESTIDOS DAS DEBUTANTES, SAIAS, BODY E ROUP?ES PARA O EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 21/12/2018 | 326.32 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DA NOIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/12/2018 | 4770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. LOT. 33 , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/12/2018 | 4508.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 31. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 21/12/2018 | 1800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO JANTAR PARA O EVENTO DO BAILE TROPICAL COM AS USU?RIAS DO SCFV DE 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA, OBJETIVANDO PROMOVER RELA??ES SOCIAIS E EM FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6, CRIAN?AFELIZ, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2018 | 954.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO IGD BOLSA FAM?LIA LOTA??O 34, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2018 | 1888.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIAN?A FELIZ, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 24/12/2018 | 200.00 | 00004120026477 | GEORGE FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO CABELEREIRO PARA AS USU?RIAS DO SCFV PARA O BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPORCIONAR ?S ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO DE APROXIMAR SUA FAM?LIA E DE CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 24/12/2018 | 678.02 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS DIVERSOS) USADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO COM AS USUARIAS DO SCFV, OBJETIVANDO ESTIMULAR A INTEGRA??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 24/12/2018 | 780.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O EVENTO DDE CONFRATERNIZA??O COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA, OBJETIVANDO INTEGRAR AS FAM?LIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/12/2018 | 4312.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, LOTA??O (35), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/12/2018 | 3243.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O -92 SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/12/2018 | 9227.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, LOTA?AO 30. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 24/12/2018 | 2671.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTA??O 41, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 24/12/2018 | 796.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCART?VEL DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/12/2018 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, LOTA??O (18) REFERENTE AO M?S DE 12/2018. (PMAQ-AB-PREMIO DE QUAL.E INOVA??O).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/12/2018 | 2009.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/12/2018 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS(NUCLEO DE APOIO DA SA?DE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. LOT. 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/12/2018 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.(INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/12/2018 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ODONT?LOGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, LOTA??O(81) REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/12/2018 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, LOTA??O (18) REFERENTE AO M?S DE 12/2018. (INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 24/12/2018 | 720.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE REFEI??ES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 24/12/2018 | 7998.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA EDUCA??O -MDE. LOT. 44, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/12/2018 | 53080.77 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF. LOT. 50, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/12/2018 | 87606.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTA??O (49).REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/12/2018 | 22142.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. LOTA??O 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/12/2018 | 2323.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 48, FUNDEB 60% EDUCA??O INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/12/2018 | 5446.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% AEE LOTA??O 52, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/12/2018 | 31200.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTA??O 13, REFERENTE AO M? DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/12/2018 | 49630.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, LOTA??O 16, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/12/2018 | 1100.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOLHA DE OF?CIO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/12/2018 | 28607.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 09, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 24/12/2018 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 24/12/2018 | 230.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 24/12/2018 | 6607.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 11, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 26/12/2018 | 64.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 26/12/2018 | 299.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006360 | 26/12/2018 | 4070.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS DIVERSOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006378 | 26/12/2018 | 3778.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CONDADO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 26/12/2018 | 120.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GELO (35 PACOTES), DESTINADOS AO CAMARIM DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006343 | 26/12/2018 | 360.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576. CONFORME SERVI?OS DESCRITOS EM NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006345 | 26/12/2018 | 70.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA OFB 2813. CONFORME SERVI?OS DESCRITOS EM NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006354 | 26/12/2018 | 1295.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006361 | 26/12/2018 | 15039.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS A SECRETARIA DE SAUDE, AS AMBULANCIAS, O FIAT UNO, A MOTO CG125 E DO GOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 26/12/2018 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADOS(AS) POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 26/12/2018 | 60.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GELO(15) PACOTES, DESTINADO AO EVENTO DO GRUPO BEM GESTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006338 | 26/12/2018 | 850.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PLACA INFORMATIVA DA CONSTRU??O DE CAL?AMENTO, CONSERTO DE ESGOTO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PLACA INFORMATIVA DA CONSTRU??O DE CAL?AMENTO, CONSERTO DE ESGOTO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006362 | 26/12/2018 | 678.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?O A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006371 | 26/12/2018 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A ANT?NIO DE S? LEITE. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006357 | 26/12/2018 | 353.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNM 5184 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006368 | 26/12/2018 | 2446.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS QUE ABASTECEM OS S?TIOS MORORO, GENIPAPO E PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE DESTE MUNICIPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 26/12/2018 | 1771.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS SF LOTA??O 62, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 26/12/2018 | 4000.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PRATELEIRA(CINZA IMPERIAL) NA DISPENSA DA COZINHA DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA, COM RESPALDO DA MESA DA COZINHA(VERDE UBATUBA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 26/12/2018 | 5621.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%- CONTRATADOS- FUN-SI, LOTA??O 61, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006352 | 26/12/2018 | 1400.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006355 | 26/12/2018 | 5599.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SERVI?OS E PLACAS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006367 | 26/12/2018 | 197.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006375 | 26/12/2018 | 9750.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006376 | 26/12/2018 | 562.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0006380 | 26/12/2018 | 1360.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGAS E CAJUS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0006381 | 26/12/2018 | 55.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGAS E CAJUS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0006384 | 26/12/2018 | 40.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGAS E CAJUS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006390 | 26/12/2018 | 136.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 26/12/2018 | 1700.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006392 | 26/12/2018 | 280.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006393 | 26/12/2018 | 129.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/12/2018 | 9638.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, LOTA??O(25), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/12/2018 | 19241.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS-ESF-SA?DE DA FAM?LIA. LOTA??O(20), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006341 | 26/12/2018 | 6189.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A AMBUL?NCIA DUCATO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006342 | 26/12/2018 | 1660.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO DUCATO PLACA XHS 1093.CONFORME SERVI?OS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 26/12/2018 | 205.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PREPARA??O DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CHA DE BEBE DO PROGRAMA GESTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 26/12/2018 | 312.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE TORTA DOCE PARA O EVENTO DE CHA DE BEBE DO GRUPO BEM GESTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006363 | 26/12/2018 | 3578.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006365 | 26/12/2018 | 557.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006373 | 26/12/2018 | 176.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006369 | 26/12/2018 | 650.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006386 | 26/12/2018 | 2000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PAVILH?O TRANSPARENTE DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DO 9? ANO REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 26/12/2018 | 170.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 55 PACOTES DE GELO DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DO 9? ANO, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 26/12/2018 | 620.00 | 00071220377465 | EVERTON RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O DE CREPES PARA O EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/12/2018 | 200.00 | 00001387614428 | JAIANY DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COLM A LEI 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 26/12/2018 | 100.00 | 00008309082851 | MANOEL GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COLM A LEI 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 26/12/2018 | 100.00 | 00004661096878 | RAIMUNDO DE ALMEIDA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BENEF?CIO EVENTUAL, DE ACORDO COLM A LEI 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELAT?RIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006358 | 26/12/2018 | 502.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CITROEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA QSA 6174 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006359 | 26/12/2018 | 347.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA OFB 2653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006372 | 26/12/2018 | 71.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ESPA?O EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 26/12/2018 | 260.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GELO(80)PACOTES, DESTINADO AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006382 | 26/12/2018 | 2000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM PAVILH?O COM LONA TRANSPARENTE DESTINADO AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006383 | 26/12/2018 | 2000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM PAVILH?O COM LONA TRANSPARENTE DESTINADO AO EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 26/12/2018 | 460.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GELO(150)PACOTES, DESTINADO AO EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 26/12/2018 | 510.00 | 00005865738445 | CHEILA JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MAQUIADORA DAS NOIVAS NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO, REALIZADO PARA AS FAM?LIAS VULNER?VEIS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 26/12/2018 | 1331.44 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO QFU 4428 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006366 | 26/12/2018 | 825.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E ASSIT?NCIA SOCIAL.. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006370 | 26/12/2018 | 158.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 26/12/2018 | 3800.00 | 00004480829423 | EVANALBA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV?O PRESTADO NO ALUGUEL DE TERNOS PARA 19 NOIVOS USU?RIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA, OBJETIVANDO OPORTUNIZAR A REGULARIZA??O DA UNI?O DOS CASAIS COM RENDA FAMILIAR BAIXA,PRIORIZANDO CASAIS COM CERTO TEMPO DE CONVIV?NCIA E PRINCIPALMENTE REGULARIZAR A SITUA??O DA DOCUMENTA??O DESTES QUE POR NAO TEREM A COMUN?O EST?VEL OFICIALIZADA, ENFRENTAM PROBLEMAS EM CADASTROS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 27/12/2018 | 1330.00 | 00007760920490 | JOSE LUIZ LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSERVI?O PRESTADO NO JANTAR DO EVENTO DE ENTREGA DE TROFEUS DOS JOGOS DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO COM OS USU?RIOS DOS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 651175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 27/12/2018 | 2000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/12/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, LOTA??O 34. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERVI?O. PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/12/2018 | 1406.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, LOTA??O 35, 36. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/12/2018 | 713.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, LOTA??O 92. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TIARAS E BORI COM BORDADOS EM PEDRARIAS PARA OS PROJETOS DA A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 27/12/2018 | 1200.00 | 24185247000198 | ARI ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 27/12/2018 | 2000.00 | 24185247000198 | ARI ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DESTINADO AO BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO DE APROXIMAR SUAS FAMILIAS E DE CONTRIBUIR COM AS QUALIDADES DE VIDA E FORMA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 27/12/2018 | 642.00 | 24185247000198 | ARI ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA RETRATOS PARA O BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO DE APROXIMAR SUAS FAMILIAS E DE CONTRIBUIR COM AS QUALIDADES DE VIDA E FORMA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 27/12/2018 | 2102.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006449 | 27/12/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 27/12/2018 | 3990.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO?AO SOCIAL, LOTA??O 30,31,33, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | DOA??O DIVERSAS A PESSOAS F?SICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006451 | 27/12/2018 | 500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL DO FALECIDO FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 27/12/2018 | 800.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NA PREPARA??O DO JANTAR PARA AS USU?RIAS DO SCFV PARA O BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZA??O DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOS, ASSIM COMO DE APROXIMAR SUAS FAM?LIAS E DE CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMA??O CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 27/12/2018 | 500.00 | 00008424557441 | CAROLINE LEANDRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE FLORES ARTISTICAS COMESTIVEIS PARA A DECORA??O NO TOPO DO BOLO DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 27/12/2018 | 1250.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 35 TOALHAS REDONDAS DESTINADAS AOS EVENTOS BAILE DEBUTANTE E CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 27/12/2018 | 210.00 | 00007517291408 | AMANDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE COZINHA NOS EVENTOS CASAMENTO COMUNIT?RIO E BAILE DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 27/12/2018 | 810.00 | 24185247000198 | ARI ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL PARA A CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DESTINADO A FORMATURA DO 9? ANO REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006443 | 27/12/2018 | 1460.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO PARA O EVENTO DA COMEMORA??O DE FORMATURA DO 9? ANO, REALIZADO NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00010901887498 | OLIVIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O ALUGUEL E SERVINDO PIPOCA E ALGODAO DOCE ILIMITADO PARA O EVENTO DA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 27/12/2018 | 1750.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO SERVI?O PRESTADO NA PREPARA?AO DE MARMITAS DESTINADAS AOS POLICIAIS E PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO EVENTO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/12/2018 | 1075.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, REFERENTE LOTA??O 41, 42. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006394 | 27/12/2018 | 4188.58 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 27/12/2018 | 200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA OGE 0464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 27/12/2018 | 2313.36 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORCELANATO DESTINADO PARA A BASE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/12/2018 | 25251.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAM?LIA, LOTA??O(19). REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 27/12/2018 | 2138.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTA??O(24), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/12/2018 | 35091.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, LOTA??O(22). REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/12/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 27/12/2018 | 8348.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE LOTA??O 26, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 27/12/2018 | 9735.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, LOTA??O 19 E 20. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 27/12/2018 | 7330.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, LOTA??O 22. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/12/2018 | 2618.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SA?DE BUCAL, LOTA??O 24 E 25. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 27/12/2018 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL?NCIA EM SA?DE, LOTA??O 26. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/12/2018 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, LOTA??O 73. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/12/2018 | 1956.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTA??O 81 E 83. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. M?D. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 27/12/2018 | 1500.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006399 | 27/12/2018 | 1200.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN??O DOS DIVERSOS ?NIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006400 | 27/12/2018 | 10929.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O CONSUMO DOS DIVERSOS ?NIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006410 | 27/12/2018 | 668.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O CONSUMO DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOG 5999 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 27/12/2018 | 7451.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 27/12/2018 | 2212.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- CONTRATADOS EDUCA??O AEE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. LOT 98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/12/2018 | 3546.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATADOS DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 27/12/2018 | 1310.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 27/12/2018 | 11705.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTA??O (56), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 27/12/2018 | 30890.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 27/12/2018 | 4251.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 55, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 27/12/2018 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTA??O 84, FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 27/12/2018 | 4608.77 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 97, FUNDEB 40% AEE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 27/12/2018 | 1167.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL-PR? ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. LT. 54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006429 | 27/12/2018 | 15000.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 27/12/2018 | 1070.00 | 24185247000198 | ARI ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA RETRATOS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9? ANO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/12/2018 | 1885.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, LOTA??O 44 E 45, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/12/2018 | 5032.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% PR? ESCOLA, LOTA??O 47, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/12/2018 | 511.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CRECHE, LOTA??O 48, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/12/2018 | 32693.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL, LOTA??O 49, 50, 61, 62. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 27/12/2018 | 360.00 | 00008098449408 | ERIKA RAYANNE SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 200 FORROS DE CADEIRAS DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/12/2018 | 1198.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% AEE, LOTA??O 52. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/12/2018 | 256.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CRECHE, LOTA??O 54. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/12/2018 | 11109.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL, LOTA??O 55, 56 E 84. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/12/2018 | 1639.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% PR? ESCOLA, LOTA??O 53. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/12/2018 | 1500.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% AEE, LOTA??O 97, 98. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/12/2018 | 780.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL, LOTA??O 66. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 27/12/2018 | 80.00 | 00005104507416 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DE ACORDO COM A LEI DE N?4321/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/12/2018 | 80.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DE ACORDO COM A LEI DE N?4321/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/12/2018 | 80.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DE ACORDO COM A LEI DE N?4321/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/12/2018 | 80.00 | 00000019918410 | ELIANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DE ACORDO COM A LEI DE N?4321/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/12/2018 | 70.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISI??O DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DE ACORDO COM A LEI DE N?4321/2015, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 27/12/2018 | 3900.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 27/12/2018 | 800.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O NA ORGANIZA??O DE DUAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006404 | 27/12/2018 | 9885.26 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA AS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006406 | 27/12/2018 | 1880.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/12/2018 | 866.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNTE A LOTA??O 70 E 71, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/12/2018 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA DE 12/2018. LT 07 E 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006402 | 27/12/2018 | 980.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O COLETOR DE LIXO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006407 | 27/12/2018 | 1456.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE COMBUST?VEL PARA O TRATOR 275 PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 27/12/2018 | 8064.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. LOTA??O 13, 14 E 15. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006452 | 27/12/2018 | 15000.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 27/12/2018 | 8000.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O, PINTURA E MONTAGEM DE 03 BALAN?OS, 01 CASINHA, 03 GANGORRAS E UM ESCORREGO, DESTINADO A PRA?A S? LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006477 | 27/12/2018 | 27421.44 | 07177559000130 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS NA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006398 | 27/12/2018 | 2320.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 27/12/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 27/12/2018 | 14579.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTA??O 16, 17 E 18. COMPET?NCIA DO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 27/12/2018 | 1391.00 | 24185247000198 | ARI ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA RETRATOS DESTINADO AO CHA DE BEBE REALIZADO PELO GRUPO BEM GESTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/12/2018 | 7174.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 12/2018. LT 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 27/12/2018 | 8000.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGIL?NCIA (FIA??O, C?MERAS E MONITORES) EM RUAS E PRA?AS DO MUNIC?PIO, BEM COMO NOS PR?DIOS P?BLICOS. (1? ETAPA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 27/12/2018 | 3500.00 | 00008440769458 | VANESSA MAYANE SILVINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINA??O COLORIDAS DESTINADOS A DECORA??O NATALINA EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 27/12/2018 | 2025.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA 12/2018. LT 11 E 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2018 | 124.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2018 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP. CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 28/12/2018 | 108.28 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO PELA OPERADORA OI FIXO - TELEMAR (LINHA TELEF?NICA 3438-1153) DO COMPLEXO DE SA?DE AVANI DA N?BREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/12/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 28/12/2018 | 175.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. LINHA TELEF?NICA 3438-1109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DA CONTA 42552-4 A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 651175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 651175-3 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006519 | 31/12/2018 | 1540.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFU 4428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/12/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU REFERENTE A PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CR 1010208-95. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 31/12/2018 | 1000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A PREPARA??O DO JANTAR EM COMEMORA??O AO EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006524 | 31/12/2018 | 1993.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A PREPARA??O DO JANTAR DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006525 | 31/12/2018 | 1993.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A PREPARA??O DO JANTAR DO BAILE DOS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 31/12/2018 | 1000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A PREPARA??O DO JANTAR EM COMEMORA??O AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 31/12/2018 | 1100.17 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA ONDE ESTA SENDO USADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS(MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E ETC.). REFERENTE AOS MESES DE 06,07,08,09,10, 11 E 12 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006537 | 31/12/2018 | 8999.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A PREPARA??O DO JANTAR EM COMEMORA??O AO EVENTO DA FESTA DE DEBUTANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 31/12/2018 | 6999.04 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A PREPARA??O DO JANTAR EM COMEMORA??O AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006539 | 31/12/2018 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA ONDE ESTA SENDO USADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS(MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E ETC.). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006541 | 31/12/2018 | 42.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA ONDE ESTA SENDO USADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS(MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E ETC.). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006543 | 31/12/2018 | 589.39 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZA??O DO PR?DIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 31/12/2018 | 3004.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 31/12/2018 | 3613.60 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS, DESTINADAS AS SACOLINHAS PARA A DISTRIBUI??O NA FORMATURA DO ABC, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 31/12/2018 | 1000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A REALIZA??O DA FORMATURA DO ABC REALIZADO NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006527 | 31/12/2018 | 1066.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO PARA O EVENTO DA COMEMORA??O DE FORMATURA DO ABC, REALIZADO NA ESCOLA SEBASTI?O ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 31/12/2018 | 1000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A REALIZA??O DA FORMATURA DO 9? ANO REALIZADO NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006535 | 31/12/2018 | 3999.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A REALIZA??O DO JANTAR DA FESTA DO 9? ANO REALIZADO NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUS?O E PROMO??O DA CULTURA, ESPORT | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006536 | 31/12/2018 | 3999.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA A REALIZA??O DA FESTA DO ABC REALIZADO NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 31/12/2018 | 500.10 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES LUDICAS DO GRUPO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006515 | 31/12/2018 | 3870.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MECANICO PRESTADO NO VEICULO STRADA DE PLACA QFY 6279. CONFORME SERVI?OS DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006528 | 31/12/2018 | 572.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO STRADA DE PLACA QFY 6279 DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/12/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRDADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006530 | 31/12/2018 | 13199.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN?AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006544 | 31/12/2018 | 6142.86 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SERVI?OS E PLACAS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA??O INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006547 | 31/12/2018 | 35000.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLARES(CONJUNTO ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/12/2018 | 81.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006526 | 31/12/2018 | 2526.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA A AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 E AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649 DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PE?AS DESCRITAS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006531 | 31/12/2018 | 577.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, CONFORME PE?AS DESCRITAS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/12/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANC?RIA PARA TERMO ADITIVO DE EUMENTO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CR 10180162-86/2014. REFERENTE A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/12/2018 | 1062.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANC?RIA PARA VISTORIA EXTRA RELACIONADA AO CR DE REPASSE 822435/2015 OPERA??O 1023878-42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/12/2018 | 1068.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANC?RIA PARA REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE 1004409-71/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/12/2018 | 712.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANC?RIA PARA REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE 1011862-86/2014. REFERENTE A PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/12/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU REFERENTE A PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CR 1004409-71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/12/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU REFERENTE A PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CR 1023878-42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/12/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU REFERENTE A PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CR 1018162-86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OR?AMENTO, PROJETO E ESPECIFICA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALEPIPEDO NAS RUAS DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(TRECHO I)E CORA??O DE JESUS (TRECHO I E II). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 31/12/2018 | 253.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS P?BLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTEGRADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 31/12/2018 | 23554.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006518 | 31/12/2018 | 280.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006523 | 31/12/2018 | 8047.37 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0006533 | 31/12/2018 | 2382.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A CA?AMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/12/2018 | 55.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 31/12/2018 | 2966.58 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DESTINADA A SECRET?RIA DE FINAN?AS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O MELHOR EM CASA E NO SETOR RESPONSAVEL PELA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O E SERVI?OS AO MUNIC?PIO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006540 | 31/12/2018 | 3276.57 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024